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重庆市大足区龙水湖水库管理所2019年部门预算情况说明

1. 单位基本情况

（一）职能职责。（1）贯彻执行党和国家及市、县有关水利、水保、防汛抗旱的方针、政策和法律、法规、规章。

（2）负责工程的检查、观测和资料整理编写工作，掌握工程的动态。

（3）负责水利工程及附属设施的维护和养护，保持工程设备完好，确保工程设施正常运行。

（4）负责掌握好天气预报和水文预报，并根据雨情、水情、工程安全状态及上游情况，及时做好防汛调度和抗旱工作，确保工程安全。

（5）拟定供水区域内的供水计划，处理好农田灌溉用水和各城镇供水矛盾，实行计划用水和节约用水。

（6）负责水库管辖范围内的旅游管理等。

（二）单位构成。重庆市大足区龙水湖水库管理所是全额拨款的事业单位，现有编制数29人，实有在职人数26人，退休人员33人。

1. 部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入581.8万元，一般公共预算财政拨款支出581.8万元，比2018年增加144.59万元。其中：基本支出581.8万元，比2018年增加144.59万元，主要原因是公用经费标准统一提高等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2018年减少5万元，主要原因是申请的项目评定没有通过。

2019年政府性基金预算收入0万元，重庆市大足区龙水水库管理所2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. “三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算7.5万元，比2018年增加0万元，与2018年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年增加0万元，与2018年持平。公务接待费2.5万元，比2018年减少0万元，与2018年持平。公务用车运行维护费5万元，比2018年减少0万元，与2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019年一般公共预算财政拨款运行经费142.83万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆 辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式。

邱晓英，电话：13*******35