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[ 索引号 ] 115001117500923541/2021-00018 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区财政局 [ 发布日期 ] 2021-02-02
[ 成文日期 ] 2021-02-02 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117500923541/2021-00018
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区财政局
[ 发布日期 ] 2021-02-02
[ 成文日期 ] 2021-02-02
[ 有效性 ]

重庆市大足区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告

 

关于重庆市大足区2020年财政预算

执行情况和2021年财政预算(草案)的报告

重庆市大足区财政局

各位代表:

受区人民政府委托,现将重庆市大足区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告提请大会审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020年预算执行概况

2020年是全面建成小康社会和“十三五”收官之年。一年以来,全区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,在区委的坚强领导下在区人大的有力监督下、在区政协的关心指导下,坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,紧紧围绕“三大攻坚战”、“疫情防控战”,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,推动积极财政政策大力提质增效,注重结构调整,压缩一般性支出,做好重点领域保障,有效推动我区经济社会平稳健康发展。按照区第二届人民代表大会第四次会议批准的《关于重庆市大足区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告》,以及区第二届人大常委会第二十八次会议批准的调整预算,2020年全区预算执行情况如下:

(一)全区财政收支执行情况

一般公共预算,收入完成423,422万元,为预算的100.2%,同比增长8.7%,其中:税收收入完成171,556万元,为预算的100%,同比增长3%上级补助收入392,247万元;债务(转贷)收入100,000万元;动用稳定调节基金11,041万元;上年结余7,915万元;调入资金262,000万元;收入合计1,196,625万元。相应安排本级支出969,790万元,上解上级支出30,892万元,地方债券还本支出80,000万元,安排预算稳定调节基金755万元,年终结余115,188万元,支出合计1,196,625万元。

政府性基金预算,收入完成395,224万元,为预算的100%,同比增长2.8%;上级补助收入37,826万元;债务(转贷)收入162,600万元;上年结余5,923万元;收入合计601,573万元。相应安排本级支出350,620万元,上解上级支出7,278万元,地方债券还本支出12,600万元,年终结余31,075万元,调出资金200,000万元,支出合计601,573万元。

国有资本经营预算,收入完成62,850万元,上级补助收入17万元,收入合计62,867万元。相应安排本级支出850万元,年终结余17万元,调出资金62,000万元,支出合计62,867万元。

(二)区本级财政收支执行情况

一般公共预算,收入完成422,601万元,为预算的100.2%,同比增长8.8%,其中:税收收入完成170,735万元,为预算的100%,同比增长3%;上级补助收入392,247万元;债务(转贷)收入100,000万元;动用稳定调节基金11,041万元;上年结余7,907万元;调入资金262,000万元;下级上解收入487万元;收入合计1,196,283万元。相应安排本级支出863,160万元,上解上级支出30,892万元,地方债券还本支出80,000万元,安排预算稳定调节基金755万元,年终结余115,180万元,补助镇街支出106,296万元,支出合计1,196,283万元。

政府性基金预算,收入完成395,224万元,为预算的100%,同比增长2.8%;上级补助收入37,826万元;债务(转贷)收入162,600万元;上年结余5,923万元;收入合计601,573万元。相应安排本级支出307,022万元,上解上级支出7,278万元,地方债券还本支出12,600万元,年终结余31,075万元,补助镇街支出43,598万元,调出资金200,000万元,支出合计601,573万元。

国有资本经营预算,收入完成62,850万元,上级补助收入17万元,收入合计62,867万元。相应安排本级支出850万元,年终结余17万元,调出资金62,000万元,支出合计62,867万元。

(三)全区地方政府债券收支情况

2020年全区地方政府债券转贷收入26.26亿元,其中:新增地方政府债券17亿元、再融资债券9.26亿元。新增地方政府债券中,新增一般债券2亿元,新增专项债券15亿用于公共卫生设施、产业园区基础设施、城镇污水处理、城镇老旧小区改造、水利设施、文化旅游及其他社会事业等。再融资债券中,一般债券8亿元、专项债券1.26亿元。2020年全区政府债务限额为115.6亿元,政府债务余额为115.51亿元,低于市财政下达的政府债务限额,政府债务风险总体可控。

二、“十三五”时期和2020年财政工作情况        

“十三五”时期,紧紧围绕区委部署安排,按照“十三五”工作目标任务要求,充分发挥财政职能,实施积极财政政策,促进全区经济和社会事业发展,不断推进财税体制创新,财政运行总体保持良好态势。

——财政实力更加有力。“十三五”期间,我区一般公共预算收入累计完成188.3亿元,比“十二五”期间增收54.2亿元,增长40.4%。2016—2020年,争取上级资金188.5亿元、地方政府债券资金112.2亿元。促进财政与金融及社会资本合作,引进社会资本参与PPP项目,我市第一单以TOT模式运营的14个存量水库PPP项目成功落地大足,盘活存量资产规模达37亿元。

——财政保障更加有效。“十三五”期间,进一步提升公共服务水平,坚持民生导向不动摇,努力补齐民生短板。围绕“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”,不断加大财政投入且逐年呈现较大幅度增长。千方百计筹措资金,用好地方政府债券及抗疫特别国债,集中财力支持三大攻坚战,加大城乡基础设施建设,实施镇街“五个一”工程,保障了全区重大政策、重点项目的实施。

——财源培植更加有方。“十三五”期间,出台新一轮财政财务管理体制,从财政政策、资金等方面,大力支持各大园区发展。及时兑现招商引资优惠,不折不扣落实减税降费政策。实施“助保贷”、“创投基金”,解企业融资难题。从2017年开始,每年安排产业发展资金3,000万元,充分发挥财政资金对发展高新技术及龙头产业的引导作用。

——财政改革更加有序。“十三五”期间,严格债务管理,开展存量债务清理辨别,推进分类别化解债务。加强预算管理,强化预算约束。实施全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理,推进重点绩效评价,切实做到“花钱必问效,无效必问责”。2020出台新一轮镇街财政体制,下沉财力保障基层政权正常运转。推进人大预算联网监督,进一步加大预、决算公开的广度与深度,接受广大人民群众监督全力打造信息化财政,完善国有资产信息平台非税管理电子平台、政府采购云平台,进一步规范业务管理推进国库无纸化支付,节约时间,节省人力物力。在全国率先推行非税收入收缴APP,有效提升财政资金的运行效率和安全,切实降低运行成本。

各位代表!今年新冠疫情的冲击,使国内外形势发生深刻复杂变化,经济下行压力增大区财政认真贯彻实施积极的财政政策,兜牢“三保”底线,保持经济平稳较快发展,集中财力完成了各项目标任务

(一)精准施策,助推实体经济焕发活力

一是大力落实减税降费政策。不折不扣执行疫情扶持政策,巩固和拓展减税降费成效,全年减免税收和社保费5.1亿元,减免缓缴城市建设配套费和人防费5.5亿元,有效降低企业成本负担。二是鼎力打造营商环境优选地。积极运用财政政策工具,发放企业应急周转贷、专项再贷款等4.5亿元,提供信贷风险补偿金、保证金及减免担保费等5,619万元,兑现企业房租补贴、物流补贴、贷款贴息等3,510万元,打通中小企业资金周转瓶颈,提供全方位优化营商环境政策支撑服务体系。三是着力增强产业发展的韧性活力。充分发挥产业发展资金引导作用,聚焦高新领域,促进园区企业能级提升;兑现企业优惠政策3.8亿元,完善优势特色产业链,促进五金、汽摩、静脉、智能、文创等特色产业集群建设,推动产业向中高端迈进。四是聚力提消费促内需。拨付商贸服务发展资金1,094万元,激发消费对经济的拉动作用;拨付资金3,150万元,打造老家·观音岩、“十里荷棠”、隆平五彩田园等一批休闲乡村旅游基地。

(二)全力以赴,扎实打好三大攻坚战

一是坚决打赢脱贫攻坚收官战。拨付资金1.2亿元,持续改善贫困户生活条件,推进农村饮水安全保障扶贫公路等基础设施建设;拨付资金4,297万元整治房、厨、厕、圈四大人居环境,改造搬迁危房1,531拨付扶贫济困医疗基金、健康扶贫基金1,420万元;拨付资金5,436万元,资助建卡贫困家庭学生5.6人次;扶助创收,累计建成扶贫车间14个开发公益性岗位1,964个,发放扶贫小额信贷1.1亿元,打造特色蔬果、花椒、蚕桑等扶贫产业。二是支持打好污染防治攻坚战。拨付资金6.5亿元,保障以水、大气、土壤污染防治为重点的治理工程;拨付资金3,769万元,保障污水处理厂正常运转,实现水环境质量稳中向好。分类整治620“散乱污”企业,新建污水管网65公里,实现城区6个片区雨污分流改造,建设2万吨中水回用项目。三是积极防范化解财政金融风险。严格实行政府债务限额管理,将政府债务分类纳入预算管理,强化债务源头管控,严防新增债务。提前谋划,抢抓先机,建立项目储备库,争取债券支持。加强风险管控,按期履行政府债务偿债责任,超额完成全年债务化解任务。

(三)真抓实干,全力保障改善民生福祉

一是全力支持疫情防控。拨付资金8,227万元,保障疫情防控物资采购,落实援鄂援万医护人员、疫情防控人员补助;拨付抗疫特别国债资金1.4亿元,补齐医疗卫生基础设施短板二是稳定和扩大就业。发放创业担保贷款4.9亿元,支持创新创业;拨付就业补助资金4,989万元,开展职业培训12,906人,保障企业用工。三是支持教育事业发展。拨付资金2亿元,及时足额保障学校生均公用经费和学生资助;拨付资金2.7亿元,支持学校改善办学条件,扎实推进城镇小区配套幼儿园治理;拨付资金1,000万元,统筹推进高水平人才队伍建设,提升全区素质教育。四是健全多层次可持续社会保障体系。拨付资金2.8亿元,提高困难群体救助标准,保障困难群众基本生活;筹措资金7,013万元,新建街道养老服务中心4个、社区养老服务站40个,建设三驱老年养护院、社会福利中心二期等养老机构,推进养老服务体系建设;拨付资金3亿推进区人民医院综合楼、区第二人民医院迁建、区中医院业务综合楼二期、妇幼保健院住院部大楼建设。五是切实改善城乡人居环境。拨付资金5,977万元,支持成功创建“国家卫生区”。筹措资金6.1亿元,实施老旧小区、棚户区、农村旧房改造和海绵城市建设;筹措资金1,673元,建设红星生态公园、南山公园步道等;筹措资金19.6亿元,新建龙景东路等市政道路3条、建设城南至龙岗互通、高龙路、金山至铜梁等干线公路173.6公里。

(四)创新得法,提升现代财政管理水平

一是不断完善预算管理。本着因地制宜的原则,调整区对镇街财政体制,激发镇街创收增活力。精减一、二级预算单位,进一步理顺机构改革后区级党政机构和事业单位的财政财务管理。落实政府过“紧日子”十条举措,加强银行账户管理,调整支出结构,全年压减公用经费和一般性支出5,272万元。推进土地资产管理,实施宗地核算,夯实土地成本管理基础。二是深化财政改革。实现一级预算单位项目绩效目标编制全覆盖,对15个项目开展重点绩效评价,涉及总投资13.9亿元,促进绩效评价结果与预算安排和监督检查挂钩。全面实施国库支付电子化改革电子化上线率达100%,实现了国库支付业务无纸化。在全国率先实施“电子票据”改革工作,实现“互联网+政务服务”的深度融合,电子票据使用率达100%,减少了现金收取风险,提高了征管效率改革工作得到财政部和市财政的充分肯定

三、落实区人大预算决议情况

认真落实区第二届人民代表大会第四次会议有关决议,以及区人大财政经济委员会的审查意见,积极财政政策更加积极有为,助推区域经济发展,深化财政管理改革,加强政府债务管控,全力推动经济社会持续健康发展。

(一)落实积极财政政策,固本培元。不折不扣执行减税降费政策以及兑现对企业的贷款贴息、退税、房租等补贴努力稳企业、保就业,对冲疫情对经济的影响。加大招商引资力度,充分发挥产业发展资金的杠杆效应,落实区委支持发展特色产业、特色产品的决策,涵养和培育新的经济增长点。

(二)财政管理精细规范,确保运行。出台《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》,建立全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系。落实政府过紧日子十条举措,调整优化支出结构,优先安排用于保障民生支出。融合国库集中支付系统与直达资金监控系统,确保直达资金直接惠企利民。

(三)守住债务风险底线,助力发展。摸清债务情况,做好风险预判,持续优化债务结构,有效防控债务风险。积极争取新增政府债券17亿元,助力区域经济发展。

各位代表,2020年是极具挑战克难攻坚的一年。区财政在贯彻落实减税降费政策的同时,通过政府过“紧日子”,多方筹措资金,调整优化支出结构,顺利实现全年收支平衡。这些成绩的取得,是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导的结果,是认真贯彻区委重大部署安排的结果,是人大、政协监督指导的结果,全区人民共同努力的结果。但我们清醒的认识到,财政工作还面临一些问题及难点:财政收入结构与全市平均水平差距较大,收入质量有待提升;部门期望高标准办事业,艰苦奋斗、勤俭节约观念还不够牢固;建设发展与政府投融资管理不协调,偿债压力大;还存在重分配、轻绩效的惯性思维资金使用绩效提升慢。对此,我们将高度重视,公听并观,积极解决。

四、2021年预算草案

(一)2021年预算编制指导思想

2021年预算编制和财政工作,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,深化落实习近平总书对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,以深化供给侧结构性改革为主线,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。坚持精打细算、把钱用在刀刃上,突出绩效、提高资金使用效益,发挥稳定经济的关键作用,确保“十四五”开好局,以优异成绩庆祝建党100周年。

(二)全区财政收支预算草案

一般公共预算,收入预算拟安排448,900万元,同比增长6%,其中:税收收入183,600万元,同比增长7%;上级补助收入304,300万元;动用稳定调节基金755万元;债务(转贷)收入71,000万元;上年结余115,188万元;调入资金150,000万元,收入总计1,090,143万元。相应安排本级支出989,143万元,上解上级支出30,000万元,地方政府债券还本支出71,000万元,支出总计1,090,143万元。

政府性基金预算,收入预算拟安排396,000万元,同比增长0.2%;上级补助收入2,453万元;债务(转贷)收入82,400万元;上年结余31,075万元,收入总计511,928万元。相应安排本级支出222,528万元,上解上级支出7,000万元,地方政府债券还本支出132,400万元,调出资金150,000万元,支出总计511,928万元。

国有资本经营预算,收入预算拟安排30,000万元,上年结余17万元,收入总计30,017万元,相应安排支出30,017万元。

(三)区本级收支预算草案

一般公共预算,收入预算拟安排448,079万元,同比增长6%,其中税收收入182,779万元,同比增长7.1%;上级补助收入304,300万元;动用稳定调节基金755万元;债务(转贷)收入71,000万元;上年结余115,180万元;调入资金150,000万元,下级上解收入487万元,收入总计1,089,801万元。相应安排本级支出897,798万元,上解上级支出30,000万元,地方债券还本支出71,000万元,补助镇街支出91,003万元,支出总计1,089,801万元。

政府性基金预算,收入预算拟安排396,000万元,同比增长0.2%;上级补助收入2,453万元;债务(转贷)收入82,400万元;上年结余31,075万元,收入总计511,928万元。相应安排本级支出209,113万元,上解上级支出7,000万元,地方债券还本支出132,400万元,补助镇街支出13,415万元,调出资金150,000万元,支出总计511,928万元。

国有资本经营预算,收入预算拟安排30,000万元,上年结余17万元,收入总计30,017万元,相应安排支出30,017万元。

需要特别说明的是,为保障2021年区第二届人民代表大会第次会议召开前区本级正常运转及落实民生政策,已预安排资金70,556万元,其中:保障部门正常运转64,752万元,保障落实民生政策5,804万元。

(四)2021年支出拟安排的主要方面

1.支持区域经济发展

加大科技创新和产业发展投入,支持一批智能制造、技术改造,大力发展大数据、人工智能等战略性新兴产业,推进传统制造业改造升级。支持做强经开区,做大高新区,做优工业园,做实文创园,积极推动创建国家高新区、国家级文化产业示范园区。支持推进文旅融合发展,打造石刻文化公园、巴蜀文化走廊,建设国际知名旅游地,带动美丽乡村休闲旅游。支持建设一批大型中高端商业综合体,做优传统商贸,注重需求侧管理,推动消费提档升级。

2.支持保障改善民生

推动基本公共教育服务优质化。办好普及普惠的学前教育,发展优质均衡的义务教育,打造特色多样的高中职业教育落实学生资助政策,免学杂费、免费教科书、寄宿生及贫困生生活补助实施“好老师工程”、“三名工程”,提升教师专业能力素质实施义务教育薄弱学校改造,改善办学条件。

提升兜底民生保障水平。落实城乡基本养老政策,完善养老服务体系,支持康养机构建设,大力发展居家养老和社区养老落实最低生活保障制度,做好城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障等工作;健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系,助力残疾人康复。落实抚恤优待和退役安置政策,支持双拥创建,做好退役士兵社会保险接续。

加强卫生健康体系建设。继续支持全区新冠疫情防控工作,支持实施国家基本药物制度,落实药品零差价销售补贴,保障乡镇卫生院正常运转和乡村医生工作补助;提高基本公共卫生服务财政补助标准,支持职业病、慢性病等重大疾病预防控制,补基层卫生机构短板继续建设区人民医院、龙水二院等重大公共卫生项目;全面落实计划生育扶助保障政策,提高优生优育水平;筑牢基本医保、大病保险、医疗救助“三重保障线”。

强化公共文化服务建设。建设世界知名研究院,持续推进大足学文库系列图书出版,深挖大足石刻价值;加强文物安全保护,实施大足石刻摩崖造像抢险加固和保护性修缮工程;繁荣文化事业和文化产业,丰富群众文化活动和发展群众体育,加强非物质文化遗产保护,培育文创产业。

3.支持打好污染防治攻坚战

持续实施大气污染综合整治,打赢蓝天保卫战;支持水污染防治行动计划,实施玉滩湖水生态环境治理,加强断面监测,保障工业、生活污水达标排放,提升水环境质量;强化土壤污染风险管控与修复,规范固废物管理处置,有效治理农村面源污染;推进地质灾害防治体系建设,做好地质滑坡搬迁避让、煤矿关闭、废旧矿山修复等工作。

4.支持推进乡村振兴

支持高标准农田、国土绿化、水利工程、村级公益事业等基础设施建设巩固脱贫攻坚成果,推动产业振兴,利用富硒富锶资源,打造冬菜、菜苔、粮油、芳香等特色产业落实农业保险补助政策,实施水稻、生猪、黑山羊、花椒、菜苔、雷笋等保险保费补贴,提高农业生产保险保障覆盖面深化农村土地制度改革试点、集体产权制度改革,保障农民权益促进增收大力开展农村危旧房和人居环境整治,打造美丽乡村旅游景观。

5.支持开展城市功能提升

完善城市功能,新建、改造公厕和垃圾中转站,建设智慧公园、城市微景观推进垃圾分类,完善垃圾分类收集、转运、处置机制加强城市管理执法与交通秩序综合整治,提升城市品质加大基础设施建设,实施城区及园区市政道路建设、排水管网雨污分流、棚户区改造等,打造整洁有序、山清水秀、宜居宜业城市。

2021年是“十四五”开局之年,我们将认真贯彻区委部署安排,落实人大决议,主动适应新时代、聚焦新目标,坚定发展信心,积极作为,重点抓好以下工作:一是保增资,提高财政可用财力。做好财政收入形势研判分析,密切跟踪执行进度,积极推进协税护税,做好重点税源跟踪服务,依法依规组织收入。加强向上争资力度,积极开展项目搜集筛选、分析论证、策划包装、申报对接、跟踪落实等系列工作,及时向上申报项目,争取更多的专项资金。进一步做好全区国有资产清查,提高国有资产、资源的变现和增值能力,争取更多的资金收入。二是壮财源,发挥资金引导作用。支持推动招商引资,优化营商环境,积极落实招商引资优惠措施,挖掘潜在税源、开发增量税源。加大财政资金投入,支持企业技术改造、产品升级换代,尽力解决融资难问题,促进企业做稳做大做强,巩固壮大基础财源。落实减税降费政策,用好金融支持政策,保护好市场主体。三是调结构,控支减项过紧日子。贯彻落实中央、市级过紧日子相关要求和确保平稳运行方案。继续大力压减一般性支出,坚决取消不必要的项目支出,从严控制新增项目支出,兜牢“三保”底线,集中财力办大事全力推进“六稳”工作,落实“六保”任务,稳定就业,坚持财力向民生倾斜,增加公共服务供给,确保疫情常态化防控、社会保障医疗卫生、乡村振兴、文化教育、生态环保等方面的重大支出。四是深改革,促进财政高效治理。开展预算管理一体化建设,将预算编制、预算执行、决算和财务报告、资产管理、债务管理等预算管理各业务环节进行整合规范,将区级预算数据集中到市级财政,并与财政部联网对接,通过控制规则规范预算管理和硬化预算约束。提高预算编制水平,清理虚报虚高的预算支出项目,杜绝虚增财政收入和支出等行为严控预算追加事项,防止违反预算规定乱开口子深化预算绩效管理,强化绩效目标科学化、精细化,做好绩效跟踪、绩效评价开展绩效考核,将结果与部门、镇街的经费挂钩整合性质相近、投向相同的项目,加大上级转移支付统筹力度,保障区级重点项目实施防范和化解债务风险,开好“前门”,做好债券项目的申报工作,形成“资金跟着项目走”的滚动接续机制。堵好“后门”,坚守财政承受能力底线,从严控制政府债务,盘活资源资金资产化解存量债务。

各位代表,做好2021年的财政工作,责任重大,任务艰巨,使命光荣!我们将认真落实本次人代会关于预算的审查意见和各项决定决议,迎难而上、真抓实干,以更加务实的作风、更加有为的担当,扎扎实实做好财政各项工作,为开启社会主义现代化建设新征程贡献力量!

附件一:2020年执行2021年预算.xlsx

转移支付情况说明.docx

重庆市大足区区本级2021年“三公”经费预算汇总情况.doc

举借债务情况说明.docx




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