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[ 索引号 ] 115001117500923541/2020-00122 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区财政局 [ 发布日期 ] 2019-10-19
[ 成文日期 ] 2019-10-18 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117500923541/2020-00122
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区财政局
[ 发布日期 ] 2019-10-19
[ 成文日期 ] 2019-10-18
[ 有效性 ]

重庆市大足区人民政府关于2018年财政决算的报告

 

重庆市大足区人民政府关于2018年财政决算的报告

——2019年9月19日在区二届人大常委会第三十八次主任会议上

区财政局席捲澜

主任、各位副主任:

届人大次会议审查和批准了《关于重庆市大足区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告》。目前,2018年全区财政决算已经汇编完成。按照《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》等法律法规,结合《重庆市财政局关于2018年市与区县财政年终结算有关事项的通知》(渝财预〔2018414号)的要求,受区人民政府委托,现将2018年全区财政决算情况报告如下:

一、全区收支决算情况

(一)一般公共预算:2018年全区一般公共预算收入308,192万元,同口径下降5.1%,加上上级补助收入、上年结余收入、调入资金和债务转贷收入等,收入总计1,037,323万元。全区一般公共预算支出970,405万元,同比增长9.0%,加上上解支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等,支出总计1,037,323万元。

与区二届人大三次会议审议的报告数(下同)相比,全区一般公共预算收支决算数总计一致。在支出决算方面,上解支出与报告数减少600万元,是由于市局追减2018年煤炭去产能中央奖补资金;相应结转下年支出增加600万元,为15,585万元。

1:2018年度全区一般公共预算收支决算平衡表

                                          单位:

收  入

报告数

决算数

支  出

报告数

决算数

1037323

1037323

1037323

1037323

一、本级收入

308192

308192

一、本级支出

970405

970405

税收

177963

177963

二、上解支出

18367

17767

非税

130229

130229

三、债券还本支出

30000

30000

二、上级补助收入

354074

354074

四、安排预算稳定调节基金

3566

3566

三、债务转贷收入

80000

80000

五、结转下年

14985

15585

四、调入资金

278000

278000




五、上年结转

17057

17057




(二)政府性基金预算:2018年全区政府性基金预算收入336,367万元,同比增长1.5%,加上上级补助收入、债务转贷收入和上年结转等,收入总计487,675万元。全区政府性基金预算支出173,384万元,同比下降13.5%,加上上解支出、调出资金、债务还本支出和结转下年等,支出总计487,675万元。与报告数一致。

2:2018年度全区政府性基金预算收支决算平衡表

单位:万元

收  入

报告数

决算数

支  出

报告数

决算数

487675

487675

487675

487675

一、本级收入

336367

336367

一、本级支出

173384

173384

二、上级补助收入

58157

58157

二、上解支出

2762

2762

三、债务转贷收入

60000

60000

三、调出资金

259433

259433

四、上年结转

33151

33151

四、债务还本支出

10000

10000




五、结转下年

42096

42096

(三)国有资本经营预算:2018年全区国有资本经营预算收入19,567万元,加上上年结转,收入总计20,667万元。全区国有资本经营预算支出1,409万元,加上调出资金和结转下年,支出总计20,667万元。与报告数一致。

3:2018年度全区国有资本经营预算收支决算平衡表

单位:万元

收  入

报告数

决算数

支  出

报告数

决算数

总 计

20667

20667

总 计

20667

20667

一、本级收入

19567

19567

一、本级支出

1409

1409

二、上年结转

1100

1100

二、调出资金

18567

18567




三、结转下年

691

691

二、区本级收支决算情况

(一)一般公共预算:2018年区本级一般公共预算收入307,371万元,同口径下降4.8%,加上上级补助收入、上年结转收入、下级上解收入、调入资金和债务转贷收入等,收入总计1,036,981万元。全区一般公共预算支出875,444万元,同比增长7.6%,加上上解支出、债券还本支出、补助下级支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等,支出总计1,036,981万元。

与区二届人大三次会议审议的报告数(下同)相比,区本级一般公共预算收支决算数总计一致。在支出决算方面,上解支出与报告数减少600万元,是由于市局追减2018年煤炭去产能中央奖补资金;相应结转下年支出增加600万元,为15,577万元。

4:2018年度区本级一般公共预算收支决算平衡表

单位:

收  入

报告数

决算数

支  出

报告数

决算数

总  计

1036981

1036981

总  计

1036981

1036981

一、本级收入

307371

307371

一、本级支出

875444

875444

税收

177142

177142

二、上解支出

18367

17767

非税

130229

130229

三、债务还本支出

30000

30000

二、上级补助收入

354074

354074

四、安排预算稳定调节基金

3566

3566

三、债务转贷收入

80000

80000

五、补助下级支出

94627

94627

四、调入资金

278000

278000

六、结转下年

14977

15577

五、下级上解收入

487

487




六、上年结转

17049

17049




(二)政府性基金预算:2018年区本级政府性基金预算收入336,367万元,同比增长1.5%,加上上级补助收入、债务转贷收入和上年结转等,收入总计487,675万元。区本级政府性基金预算支出171,023万元,同比下降13.5%,加上上解支出、调出资金、债务还本支出、补助下级支出和结转下年等,支出总计487,675万元。与报告数一致。

5:2018年度区本级政府性基金预算收支决算平衡表 

单位:万元

收  入

报告数

决算数

支  出

报告数

决算数

总  计

487675

487675

总  计

487675

487675

一、本级收入

336367

336367

一、本级支出

171023

171023

二、上级补助收入

58157

58157

二、上解支出

2762

2762

三、债务转贷收入

60000

60000

三、调出资金

259433

259433

四、上年结转

33151

33151

四、债务还本支出

10000

10000




五、补助下级支出

2361

2361




六、结转下年

42096

42096

(三)国有资本经营预算:2018年区本级国有资本经营预算收入19,567万元,加上上年结转,收入总计20,667万元。区本级国有资本经营预算支出1,409万元,加上调出资金和结转下年,支出总计20,667万元。与报告数一致。

6:2018年度区本级国有资本经营预算收支决算平衡表

单位:万元

收  入

报告数

决算数

支  出

报告数

决算数

总  计

20667

20667

总  计

20667

20667

一、本级收入

19567

19567

一、本级支出

1409

1409

二、上年结转

1100

1100

二、调出资金

18567

18567




三、结转下年

691

691

三、重点报告事项

(一)转移支付情况

1.市对我区转移支付情况

2018年市对我区一般公共预算转移支付354,074元,其中一般性转移支付185,124元,主要是税收返还、均衡财力和激励引导、城乡居民医疗保险转移支付体制结算等;共同财政事权转移支付22,123元,主要用于教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水等方面支出;专项转移支付146,827元,主要用于教育、农林水、交通运输、节能环保、住房保障等方面的支出。政府性基金转移支付58,157万元,主要用于水库移民后期扶持、农村公路建设、彩票公益金安排的相关支出。

2.我区对镇街转移支付情况

2018年我区对镇街一般公共预算转移支付94,626万元,其中:一般性转移支付60,153万元,主要是体制补助支出22,304万元、均衡性转移支付支出29,395万元,主要用于保工资、保运转、保基本民生;专项转移支付37,741主要用于社会保障和就业、节能环保、农林水、住房保障、城乡社区等方面支出。政府性基金转移支付2,361万元,主要用于水库移民后期扶持、农村公路建设、彩票公益金安排的相关支出。

)政府债务情况

2018年,经市政府和市财政局核定,我区政府债务限额为86.6亿元。其中,一般债务限额45.8亿元、专项债务限额40.8亿元。我区政府债务余额86.54亿元。其中,一般债务余额45.75亿元、专项债务余额40.79亿元。

2018年,新增政府债券额度10亿元。其中:一般债券5亿元、专项债券5亿元;新增债券资金主要用于支持市政建设、公路、教育等重点项目及民生工程建设。置换债券和再融资债券额度4亿元,其中:再融资一般债券3亿元、普通专项债券1亿元,置换债券和再融资债券主要用于置换存量政府债务、偿还到期政府债券。

(三)“三公”经费支出情况

2018年,区级“三公”经费财政拨款支出合计3998.96万元,比预算数减少787.63万元,其中,因公出国(境)费87.12万元,比年初预算增加36.73万元;公务用车购置及运维费2687.06万元(其中:公车购置费691.9万元,公车运维费1995.16万元),比年初预算减少379.82万元;公务接待费1224.77万元,比年初预算减少444.55万元。主要是贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和过紧日子要求,从严控制和压缩“三公”经费支出,以及受客观因素影响,公务用车支出和公务接待支出减少,因公出国(境)支出根据相关文件工作安排有所增加。

(四)审计意见的整改落实情况

重庆市审计局依法对我区2018年度财政预算执行和决算草案情况进行了全面的审计,审计报告(送审稿)指出了我区在预算收入组织和财力保障、预算编制及执行、专项资金管理使用、财政资金管理、财政决算草案编制、以往年度审计整改等六个方面存在的问题,并提出了整改意见和工作建议。目前,区财政局正组织相关单位对审计提出的问题逐条细化分解,确保在规定时间内全面整改落实到位。

以上报告,请予审议。

    附件:2018年财政总决算报表生成表.xls

             重庆市大足区本级2018年度“三公”经费.docx

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