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[ 索引号 ] | 115001117500923541/2020-00122 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区财政局 | [ 发布日期 ] | 2019-10-19 |
[ 成文日期 ] | 2019-10-18 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117500923541/2020-00122 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区财政局 |
[ 发布日期 ] | 2019-10-19 |
[ 成文日期 ] | 2019-10-18 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区人民政府关于2018年财政决算的报告
重庆市大足区人民政府关于2018年财政决算的报告
——2019年9月19日在区二届人大常委会第三十八次主任会议上
区财政局 席捲澜
主任、各位副主任:
区二届人大三次会议审查和批准了《关于重庆市大足区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告》。目前,2018年全区财政决算已经汇编完成。按照《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》等法律法规,结合《重庆市财政局关于2018年市与区县财政年终结算有关事项的通知》(渝财预〔2018〕414号)的要求,受区人民政府委托,现将2018年全区财政决算情况报告如下:
一、全区收支决算情况
(一)一般公共预算:2018年全区一般公共预算收入308,192万元,同口径下降5.1%,加上上级补助收入、上年结余收入、调入资金和债务转贷收入等,收入总计1,037,323万元。全区一般公共预算支出970,405万元,同比增长9.0%,加上上解支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等,支出总计1,037,323万元。
与区二届人大三次会议审议的报告数(下同)相比,全区一般公共预算收支决算数总计一致。在支出决算方面,上解支出与报告数减少600万元,是由于市局追减2018年煤炭去产能中央奖补资金;相应结转下年支出增加600万元,为15,585万元。
表1:2018年度全区一般公共预算收支决算平衡表
单位:万元
收 入 | 报告数 | 决算数 | 支 出 | 报告数 | 决算数 |
总 计 | 1037323 | 1037323 | 总 计 | 1037323 | 1037323 |
一、本级收入 | 308192 | 308192 | 一、本级支出 | 970405 | 970405 |
税收 | 177963 | 177963 | 二、上解支出 | 18367 | 17767 |
非税 | 130229 | 130229 | 三、债券还本支出 | 30000 | 30000 |
二、上级补助收入 | 354074 | 354074 | 四、安排预算稳定调节基金 | 3566 | 3566 |
三、债务转贷收入 | 80000 | 80000 | 五、结转下年 | 14985 | 15585 |
四、调入资金 | 278000 | 278000 | |||
五、上年结转 | 17057 | 17057 |
(二)政府性基金预算:2018年全区政府性基金预算收入336,367万元,同比增长1.5%,加上上级补助收入、债务转贷收入和上年结转等,收入总计487,675万元。全区政府性基金预算支出173,384万元,同比下降13.5%,加上上解支出、调出资金、债务还本支出和结转下年等,支出总计487,675万元。与报告数一致。
表2:2018年度全区政府性基金预算收支决算平衡表
单位:万元
收 入 | 报告数 | 决算数 | 支 出 | 报告数 | 决算数 |
总 计 | 487675 | 487675 | 总 计 | 487675 | 487675 |
一、本级收入 | 336367 | 336367 | 一、本级支出 | 173384 | 173384 |
二、上级补助收入 | 58157 | 58157 | 二、上解支出 | 2762 | 2762 |
三、债务转贷收入 | 60000 | 60000 | 三、调出资金 | 259433 | 259433 |
四、上年结转 | 33151 | 33151 | 四、债务还本支出 | 10000 | 10000 |
五、结转下年 | 42096 | 42096 |
(三)国有资本经营预算:2018年全区国有资本经营预算收入19,567万元,加上上年结转,收入总计20,667万元。全区国有资本经营预算支出1,409万元,加上调出资金和结转下年,支出总计20,667万元。与报告数一致。
表3:2018年度全区国有资本经营预算收支决算平衡表
单位:万元
收 入 | 报告数 | 决算数 | 支 出 | 报告数 | 决算数 |
总 计 | 20667 | 20667 | 总 计 | 20667 | 20667 |
一、本级收入 | 19567 | 19567 | 一、本级支出 | 1409 | 1409 |
二、上年结转 | 1100 | 1100 | 二、调出资金 | 18567 | 18567 |
三、结转下年 | 691 | 691 |
二、区本级收支决算情况
(一)一般公共预算:2018年区本级一般公共预算收入307,371万元,同口径下降4.8%,加上上级补助收入、上年结转收入、下级上解收入、调入资金和债务转贷收入等,收入总计1,036,981万元。全区一般公共预算支出875,444万元,同比增长7.6%,加上上解支出、债券还本支出、补助下级支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等,支出总计1,036,981万元。
与区二届人大三次会议审议的报告数(下同)相比,区本级一般公共预算收支决算数总计一致。在支出决算方面,上解支出与报告数减少600万元,是由于市局追减2018年煤炭去产能中央奖补资金;相应结转下年支出增加600万元,为15,577万元。
表4:2018年度区本级一般公共预算收支决算平衡表
单位:万元
收 入 | 报告数 | 决算数 | 支 出 | 报告数 | 决算数 |
总 计 | 1036981 | 1036981 | 总 计 | 1036981 | 1036981 |
一、本级收入 | 307371 | 307371 | 一、本级支出 | 875444 | 875444 |
税收 | 177142 | 177142 | 二、上解支出 | 18367 | 17767 |
非税 | 130229 | 130229 | 三、债务还本支出 | 30000 | 30000 |
二、上级补助收入 | 354074 | 354074 | 四、安排预算稳定调节基金 | 3566 | 3566 |
三、债务转贷收入 | 80000 | 80000 | 五、补助下级支出 | 94627 | 94627 |
四、调入资金 | 278000 | 278000 | 六、结转下年 | 14977 | 15577 |
五、下级上解收入 | 487 | 487 | |||
六、上年结转 | 17049 | 17049 |
(二)政府性基金预算:2018年区本级政府性基金预算收入336,367万元,同比增长1.5%,加上上级补助收入、债务转贷收入和上年结转等,收入总计487,675万元。区本级政府性基金预算支出171,023万元,同比下降13.5%,加上上解支出、调出资金、债务还本支出、补助下级支出和结转下年等,支出总计487,675万元。与报告数一致。
表5:2018年度区本级政府性基金预算收支决算平衡表
单位:万元
收 入 | 报告数 | 决算数 | 支 出 | 报告数 | 决算数 |
总 计 | 487675 | 487675 | 总 计 | 487675 | 487675 |
一、本级收入 | 336367 | 336367 | 一、本级支出 | 171023 | 171023 |
二、上级补助收入 | 58157 | 58157 | 二、上解支出 | 2762 | 2762 |
三、债务转贷收入 | 60000 | 60000 | 三、调出资金 | 259433 | 259433 |
四、上年结转 | 33151 | 33151 | 四、债务还本支出 | 10000 | 10000 |
五、补助下级支出 | 2361 | 2361 | |||
六、结转下年 | 42096 | 42096 |
(三)国有资本经营预算:2018年区本级国有资本经营预算收入19,567万元,加上上年结转,收入总计20,667万元。区本级国有资本经营预算支出1,409万元,加上调出资金和结转下年,支出总计20,667万元。与报告数一致。
表6:2018年度区本级国有资本经营预算收支决算平衡表
单位:万元
收 入 | 报告数 | 决算数 | 支 出 | 报告数 | 决算数 |
总 计 | 20667 | 20667 | 总 计 | 20667 | 20667 |
一、本级收入 | 19567 | 19567 | 一、本级支出 | 1409 | 1409 |
二、上年结转 | 1100 | 1100 | 二、调出资金 | 18567 | 18567 |
三、结转下年 | 691 | 691 |
三、重点报告事项
(一)转移支付情况
1.市对我区转移支付情况
2018年市对我区一般公共预算转移支付354,074万元,其中:一般性转移支付185,124万元,主要是税收返还、均衡财力和激励引导、城乡居民医疗保险转移支付、体制结算等;共同财政事权转移支付22,123万元,主要用于教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水等方面支出;专项转移支付146,827万元,主要用于教育、农林水、交通运输、节能环保、住房保障等方面的支出。政府性基金转移支付58,157万元,主要用于水库移民后期扶持、农村公路建设、彩票公益金安排的相关支出。
2.我区对镇街转移支付情况
2018年我区对镇街一般公共预算转移支付94,626万元,其中:一般性转移支付60,153万元,主要是体制补助支出22,304万元、均衡性转移支付支出29,395万元,主要用于保工资、保运转、保基本民生;专项转移支付37,741万元,主要用于社会保障和就业、节能环保、农林水、住房保障、城乡社区等方面支出。政府性基金转移支付2,361万元,主要用于水库移民后期扶持、农村公路建设、彩票公益金安排的相关支出。
(二)政府债务情况
2018年,经市政府和市财政局核定,我区政府债务限额为86.6亿元。其中,一般债务限额45.8亿元、专项债务限额40.8亿元。我区政府债务余额86.54亿元。其中,一般债务余额45.75亿元、专项债务余额40.79亿元。
2018年,新增政府债券额度10亿元。其中:一般债券5亿元、专项债券5亿元;新增债券资金主要用于支持市政建设、公路、教育等重点项目及民生工程建设。置换债券和再融资债券额度4亿元,其中:再融资一般债券3亿元、普通专项债券1亿元,置换债券和再融资债券主要用于置换存量政府债务、偿还到期政府债券。
(三)“三公”经费支出情况
2018年,区级“三公”经费财政拨款支出合计3998.96万元,比预算数减少787.63万元,其中,因公出国(境)费87.12万元,比年初预算增加36.73万元;公务用车购置及运维费2687.06万元(其中:公车购置费691.9万元,公车运维费1995.16万元),比年初预算减少379.82万元;公务接待费1224.77万元,比年初预算减少444.55万元。主要是贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和过紧日子要求,从严控制和压缩“三公”经费支出,以及受客观因素影响,公务用车支出和公务接待支出减少,因公出国(境)支出根据相关文件工作安排有所增加。
(四)审计意见的整改落实情况
重庆市审计局依法对我区2018年度财政预算执行和决算草案情况进行了全面的审计,审计报告(送审稿)指出了我区在预算收入组织和财力保障、预算编制及执行、专项资金管理使用、财政资金管理、财政决算草案编制、以往年度审计整改等六个方面存在的问题,并提出了整改意见和工作建议。目前,区财政局正组织相关单位对审计提出的问题逐条细化分解,确保在规定时间内全面整改落实到位。
以上报告,请予审议。