重庆市大足区化龙水库管理所

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

    （一）职能职责：贯彻执行党和国家以及重庆市委、市政府关于有关水库管理的法律、法规及相关的技术标准，编制并执行水库的调度处理，传递水情自动测报信息系统；负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；协助相关部门做好水库安全生产养护修理工作；负责水文观测，监视。负责监控监视等设施的日常设备的养护管理工作；负责相关的观测技术资料收集。

（二）单位构成。我管理所系全额拨款的事业单位，设置独立编制一个机构，有小车一辆。现有编制数15人，其实在职职工15人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入345.54万元，一般公共预算财政拨款支出345.54 万元，比2018年增加106.86  万元。其中：基本支出345.54万元，比2018年增加106.86万元，主要原因是在职和离退休人员的费用增加以及为保障部门正常运作的各项商品支出等原因，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；无项目支出费用。

2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2018年增加（或减少）0万元，主要原因是重庆市大足区化龙水库管理所2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算5.45万元，比2018年减少0.3万元。其中：公务用车运行及维护5万元，主要原因是防汛期间公务用车以及日常库区为保障水质防止偷盗捕鱼及库区安全巡查的巡查艇用油。公务接待费0.45万元，比2018年减少0.3 万元，其原因是严格执行有关规定，厉行节约。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本预算单位政府采购预总额2万元，其中：政府采购货物预算 1.5万元、政府采购服务预算 0.5万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆,主要用于库区防汛使用。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：023-43784201