一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区第二人民医院是一所集医疗、服务、预防保健为一体的综合性医院，肩负着全镇及周边30多万人的医疗保障及基本公共卫生服务等重任。

1.医疗服务：对本辖区及周边提供了全面、连续的医疗护理服务，承担常见病、多发病的诊治，开展危重症的处理，接受乡镇卫生院的转诊，承担各种突发事件院前、院内急救。

2.预防保健：承担本辖区内的初级卫生保健工作和政府机关的爱国卫生任务（防疫、妇幼工作）。

3.教学科研：接受中等院校毕业生或大专院校毕业生实习并组织培训。开展新技术、新项目、新业务，不断提高医技水平。

4.指导基层：辖区内的乡镇卫生院做好医疗、保健、计划生育工作并培训人员。

5.承担辖区内的传染性防治工作，以及卫生健康委下达的其他医疗、预防保健任务。

（二）单位构成。重庆市大足区第二人民医院属差额拨款二级预算单位，现有在编职工288人，长期聘用人员98人，退休职工135人。内设机构有院办公室、政工科、医务科、护理部、公共卫生科、总务科、医学装备科、财务科、急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科等。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2918.66万元，其中：一般公共预算拨款2918.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加199.75万元，主要是我单位因业务发展需要，人才队伍增加，人员经费调资，2025年人员经费拨款较上年增加 79.12万元，项目支出年较上年增加120.63万元,2024年未预算项目支出。

（二）支出预算：2025年年初预算数2918.66万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出860.21万元，卫生健康支出2058.45万元，住房保障支出0万元。支出较去年增加199.75万元，主要是基本支出增加79.12万元，项目支出增加120.63万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2918.66万元，一般公共预算财政拨款支出2918.66万元，比2024年增加199.75万元。其中：基本支出2798.03万元，比2024年增加79.12万元，主要原因是我单位因业务发展需要，人才队伍增加，在编人员工资进行调资，医疗保险、养老保险缴费基数增加等，主要用于保障在编在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出120.63万元，比2024年增加120.63万元，主要原因是我单位属于差额拨款单位，2024年年初无项目支出预算。

重庆市大足区第二人民医院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，无财政预算安排，2025年我单位无出国人员；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，无财政预算安排；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，无财政预算安排；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是我单位为差额拨款事业单位，无财政预算安排，2025年我单位无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款120.63万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郭萍，联系方式：023-43304361