一、单位基本情况

（一）职能职责。

我中心承担着大足区及周边地区精神病患者的防治和康复工作，常见病多发病护理、预防保健、初级卫生保健规划实施，负责万古片区的公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务并承担社区卫生服务中心职责。

（二）单位构成。

重庆市大足区精神卫生中心，是三级精神卫生中心、差额拨款事业单位，设有党委办公室、院办公室、财务科、医保科、医务部等18个综合管理类内设机构，以及门诊部、普通精神科、女性精神科、老年精神科、重性精神科、精神康复科、内科、外科等27个临床医技类内设机构。现有在编职工124人，临聘职工119人，退休人员57人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1304.97万元，其中：一般公共预算拨款1304.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加194.07万元，主要是人员经费拨款收入增加66.28万元，项目经费拨款收入增加127.79万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1304.97万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出361.73万元，卫生健康支出943.24万元，住房保障支出0万元。支出较去年增加194.07万元，主要是基本支出增加66.28万元，项目支出增加127.79万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1304.97万元，一般公共预算财政拨款支出1304.97万元，比2024年增加194.07万元。其中：基本支出1177.18万元，比2024年增加66.28万元，主要原因是人员工资调资，具体表现为基本工资增加36.09万元、津贴补贴增加4.69万元、绩效工资增加8.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费增加10.26万元、职业年金缴费增加5.13万元、职工基本医疗保险缴费增加6.42万元、工伤保险缴费增加0.19万元、退休健康休养费减少4.6万元，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出127.79万元，比2024年增加127.79万元，主要原因是本单位2025年较去年增加基层医疗机构基本药物补助、村卫生室基本药物补助、重大传染病防控等项目经费127.79万元。

重庆市大足区精神卫生中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无出国人员；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本年无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款127.79万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：丁元，联系方式：023-43462108