预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB15011811/2022-00116	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区卫生健康委	[ 发布日期 ]	2022-02-25
[ 成文日期 ]	2022-02-25	[ 有效性 ]	有效

[ 索引号 ]	11500111MB15011811/2022-00116
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区卫生健康委
[ 发布日期 ]	2022-02-25
[ 成文日期 ]	2022-02-25
[ 有效性 ]	有效

重庆市大足区疾病预防控制中心2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市大足区疾病预防控制中心成立于2003年，是从事基本公共卫生服务的公益性事业单位，主要负责对全区的传染病、地方病、职业病和慢性非传染疾病的发生和流行进行预防和控制；组织开展全区免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理；建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全区发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件；开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生监测、评价，组织开展健康危害因素干预等工作。

（二）单位构成。

重庆市大足区疾病预防控制中心是副处级单位，是大足区卫生健康委员会下属单位，单位独立编制机构数、独立核算机构数1个，单位内设9个职能科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2572.84万元，其中：一般公共预算拨款 2572.84万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加 1046.31万元，主要是人员增加和今年将重大传染病和基本公共卫生等上级结余项目资金970.43万元纳入年初预算。

（二）支出预算：2022年年初预算数2572.84万元，其中：一般公共服务支出2572.84 万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出190.39万元，卫生健康支出 2323.19万元，住房保障支出 59.26万元。支出较去年增加1046.31万元，主要是基本支出增加100.73万元，项目支出增加 945.58万元，今年将重大传染病和基本公共卫生等上级结余项目资金纳入年初预算。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 2572.84万元，一般公共预算财政拨款支出 2572.84万元，比2021年增加1046.31万元。其中：基本支出1413.11万元，比2021年增加100.73万元，主要原因是新增人员和工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1159.73万元，比2021年增加945.58 万元，主要原因是今年将重大传染病和基本公共卫生等上级项目资金970.43万元纳入年初预算，主要用于艾滋病、结核病、慢病防控、学生常见病、职业病、疾控扩大国家免疫、重大疾病与健康危害因素监测及等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。重庆市大足区疾病预防控制中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算28.7万元，比2021年减少0.8万元。其中：公务接待费4.7万元，比2021年减少4.8 万元，主要原因是尽量安排食堂接待就餐节约开支；公务用车运行维护费 24万元，比2021年增加4 万元，主要原因是增加了一辆疫苗冷链运输车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额26.35万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算8.35万元；其中一般公共预算拨款政府采购 26.35 万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算8.35万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1159.73万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中计划免疫冷链运转车2辆、疫情处置和调查等用车4辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：谢洁，联系方式： 81093009 ）

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,603.26	一、本年支出	1,603.26	1,603.26
一般公共预算资金	1,603.26	社会保障和就业支出	190.39	190.39
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,353.61	1,353.61
国有资本经营预算资金		住房保障支出	59.26	59.26

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,603.26	支出合计	1,603.26	1,603.26

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,603.26	1,413.11	190.15
208	社会保障和就业支出	190.39	190.39
20805	行政事业单位养老支出	188.91	188.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.01	79.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.50	39.50
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.40	70.40
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48
210	卫生健康支出	1,353.61	1,163.46	190.15
21004	公共卫生	1,294.31	1,104.16	190.15
2100401	疾病预防控制机构	1,292.96	1,104.16	188.80
2100408	基本公共卫生服务	1.35		1.35
21011	行政事业单位医疗	59.30	59.30
2101102	事业单位医疗	49.38	49.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.92	9.92
221	住房保障支出	59.26	59.26
22102	住房改革支出	59.26	59.26
2210201	住房公积金	59.26	59.26

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,413.11	1,091.96	321.15
301	工资福利支出	1,021.56	1,021.56
30101	基本工资	250.63	250.63
30102	津贴补贴	22.48	22.48
30107	绩效工资	503.90	503.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.01	79.01
30109	职业年金缴费	39.50	39.50
30110	职工基本医疗保险缴费	49.38	49.38
30112	其他社会保障缴费	7.49	7.49
30113	住房公积金	59.26	59.26
30114	医疗费	9.92	9.92
302	商品和服务支出	303.15		303.15
30201	办公费	15.30		15.30
30202	印刷费	9.00		9.00
30205	水费	2.30		2.30
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	81.00		81.00
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30215	会议费	5.95		5.95
30216	培训费	8.41		8.41
30217	公务接待费	4.70		4.70
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	44.50		44.50
30228	工会经费	9.88		9.88
30229	福利费	53.11		53.11
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
303	对个人和家庭的补助	70.40	70.40
30307	医疗费补助	6.40	6.40
30399	其他对个人和家庭的补助	64.00	64.00
309	资本性支出（基本建设）	18.00		18.00
30902	办公设备购置	18.00		18.00

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
28.70		24.00		24.00	4.70

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

	表六
	部门收支总表
	部门收支总表

				单位：万元
	收入		支出
	项目	预算数	项目	预算数
	合计	2,572.84	合计	2,572.84
11	一般公共预算资金	2,572.84	社会保障和就业支出	190.39
	政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,323.19
	国有资本经营预算资金		住房保障支出	59.26
	财政专户管理资金
31	事业收入资金
	上级补助收入资金
	附属单位上缴收入资金
	事业单位经营收入资金
	其他收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,572.84	2,572.84
208	社会保障和就业支出	190.39	190.39
20805	行政事业单位养老支出	188.91	188.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.01	79.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.50	39.50
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.40	70.40
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48
210	卫生健康支出	2,323.19	2,323.19
21004	公共卫生	2,263.89	2,263.89
2100401	疾病预防控制机构	1,292.96	1,292.96
2100408	基本公共卫生服务	224.37	224.37
2100409	重大公共卫生服务	746.56	746.56
21011	行政事业单位医疗	59.30	59.30
2101102	事业单位医疗	49.38	49.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.92	9.92
221	住房保障支出	59.26	59.26
22102	住房改革支出	59.26	59.26
2210201	住房公积金	59.26	59.26

表八
部门支出总表
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,572.84	1,413.11	1,159.73
208	社会保障和就业支出	190.39	190.39
20805	行政事业单位养老支出	188.91	188.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.01	79.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.50	39.50
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.40	70.40
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48
210	卫生健康支出	2,323.19	1,163.46	1,159.73
21004	公共卫生	2,263.89	1,104.16	1,159.73
2100401	疾病预防控制机构	1,292.96	1,104.16	188.80
2100408	基本公共卫生服务	224.37		224.37
2100409	重大公共卫生服务	746.56		746.56
21011	行政事业单位医疗	59.30	59.30
2101102	事业单位医疗	49.38	49.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.92	9.92
221	住房保障支出	59.26	59.26
22102	住房改革支出	59.26	59.26
2210201	住房公积金	59.26	59.26

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

26.35

货物

18.00

服务

8.35

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表

					单位：万元
部门(单位)名称	重庆市大足区疾病预防控制中心		预算支出总量（万元）	1159.73
当年整体绩效目标	1.开展疾病监测：研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。2. 开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备：对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。3.宣传、干预、督导艾滋病和结核病等。4.预防接种率调查与推进，接种异常反应处置。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	传染病监测完成率		%		95%
	暴发疫情规范处置指数				0.85
	艾滋病自愿咨询检测点覆盖率		%		100%
	接害企业职业健康检查覆盖率		%		90%
	食源性疾病网报数据审核及时率		%		90%
	疑似食物中毒事件处置率		%		100%
	网络直报数据核查率		%		100%

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	142004-重庆市大足区疾病预防控制中心								单位：万元
项目名称	学生常见病和健康影响因素监测				业务主管部门		大足区卫生健康委员会
当年预算（万元)	7.35				本级支出（万元)		7.35
					上级补助（万元)
项目概述	为继续贯彻落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》对学校卫生相关工作的要求，掌握儿童青少年近视、肥胖、龋齿等主要常见病情况和影响健康的主要因素，推动近视工作评议考核，了解不同年龄段学生常见病基本状况及其主要健康危险因素，保障和促进儿童青少年健康。
立项依据	《卫生部、财政部、人口计生委《关于促进基本公共卫生服务均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号），卫生部《国家基本公共卫生服务规范（2009版）》
当年绩效目标	掌握儿童青少年近视、肥胖、龋齿等主要常见病情况和影响健康的主要因素，学生健康权益得到保障，“健康中国2030”目标任务有序可持续推进。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	教室环境监测	25		套		＞		42
	产出指标	数量指标	学生健康监测	25		人		＞		3400
	产出指标	质量指标	儿童青少年近视率与2021年基数相比下降	20		%		≥		0.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生对自身健康状况满意率	20		%		＞		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	142004-重庆市大足区疾病预防控制中心								单位：万元
项目名称	公共卫生监测				业务主管部门		大足区卫生健康委员会
当年预算（万元)	30.00				本级支出（万元)		30.00
					上级补助（万元)
项目概述	为贯彻落实习近平总书记在全国卫生与健康大会上的讲话精神，切实解决影响人民群众健康的突出环境问题，掌握饮用水供水基本状况、饮用水水质安全情况，掌握主要食源性疾病的发病及流行趋势，采取有力措施、科学方法，筑牢基础、补齐短板、整治顽疾、提升水平，保护广大人民群众身体健康和生命安全，特开展公共卫生监测。
立项依据	《卫生部、财政部、人口计生委《关于促进基本公共卫生服务均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号），卫生部《国家基本公共卫生服务规范（2009版）》
当年绩效目标	及时发现饮水、食品及公共场所等安全风险并采取相应风险管控和监管措施，人民群众饮水、食品及公共场所安全得到保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	公共场所监测采样	20		件		＝		250
	产出指标	数量指标	食品安全风险监测采样	20		件		＝		200
	产出指标	数量指标	食源性疾病监测网报数	20		件		＝		300
	产出指标	数量指标	饮水监测采样	20		件		＝		700
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务及质量满意率	10		%		＞		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	142004-重庆市大足区疾病预防控制中心								单位：万元
项目名称	职业健康检查与放射防护				业务主管部门		大足区卫生健康委员会
当年预算（万元)	62.00				本级支出（万元)		62.00
					上级补助（万元)
项目概述	为了预防、控制职业病，保护劳动者职业健康，作为辖区的职业健康检查机构，为辖区用人单位提供职业健康检查服务，以达到预防控制职业病的发生的目的。
立项依据	《重庆市卫生健康委员会关于印发重庆市尘肺病肺康复站建设工作方案的通知》（渝卫发〔2019〕40号）
当年绩效目标	及时发现和掌握从事有害作业人员职业健康状况及职业病、职业危害的发生情况，保障工人的健康权益，减少企业和当地财政的负担，预防控制职业病的发生；掌握医疗卫生机构放射诊疗设备防护安全、医疗照射频度情况，进一步有效保护医疗卫生机构放射工作人员、患者和公众的健康权益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	职业健康检查企业数	20		个		＝		2000
	产出指标	质量指标	接害劳动者在岗期间职业健康检查率	25		%		＞		90
	产出指标	时效指标	项目开展时间	10		年		＝		1
	产出指标	成本指标	耗材试剂材料成本	25		万元		＜		62
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业健康检查服务及质量满意率	10		%		＞		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	142004-重庆市大足区疾病预防控制中心								单位：万元
项目名称	免疫规划项目				业务主管部门		大足区卫生健康委员会
当年预算（万元)	30.00				本级支出（万元)		30.00
					上级补助（万元)
项目概述	免疫规划项目从1978年开始实施至今，全区疫苗接种每年约22万剂次，涉及的疫苗种类达30余种，国家儿童免疫规划疫苗八苗接种率均在90%以上，疫苗相关疾病报告率均在较低，无疫苗接种安全事故发生；预防接种宣传和业务指导有序开展，每年5月对新进岗人员进行了全面培训；疾控中心冷链室有2间，冷库5个，容积63立方米，冷藏箱120个，容积7800L，冷链车2台，发电机1台，有力的保障了全区疫苗的储存和运输。
立项依据	按照《艾滋病防治条例》、《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强艾滋病防治工作的通知》渝办发〔2012〕88号
当年绩效目标	辖区内儿童八苗接种率达95%以上；入托入学查验率100%，补种率90%；疫苗相关疾病开展监测单位全覆盖，AEFI监测上报覆盖率100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童	30		人次		＞		70000
	产出指标	质量指标	基础疫苗接种率	30		%		＞		95
	效益指标	社会效益指标	对人群的保护力	30		%		＞		80
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	142004-重庆市大足区疾病预防控制中心								单位：万元
项目名称	慢性病综合防控示范区项目				业务主管部门		大足区卫生健康委员会
当年预算（万元)	15.00				本级支出（万元)		15.00
					上级补助（万元)
项目概述	1、死因监测，是通过持续、系统的在全区所有医疗机构收集人群死亡资料，并进行综合分析，研究死亡水平、死亡原因及变化趋势和规律的一项基础性工作。主要包括《死亡医学证明书》签发、死亡个案上报、死亡信息核实、死亡个案收集补充、死因编码、原始数据录入与分析、死因漏报调查等工作。2、伤害监测是使用由中国疾控中心慢病中心统一制定的《全国伤害监测报告卡》，由各监测哨点医院医生/护士填报，疾控中心专业人员定期收集整理、录入、上报，定时数据汇总和分析。3、慢性病示范区工作主要是巩固完善2017年国家级慢性病综合防控示范区建设成果；通过政府主导、全社会参与、多部门联动综合控制慢性病社会和个体风险综合防控体系；开展健康教育和健康促进、早诊早治、疾病规范化管理；开展“三减三健”、组织全区各机关企事业单位开展全国万步有约职业人群健走激励大奖赛等活动。4、慢病监测主要是通过网络直报、问卷调查、身体测量、实验室检测采集各类数据与生物样本进行汇总分析，最终计算出我区各类慢病相关危险因素指标。
立项依据	按照《艾滋病防治条例》、《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强艾滋病防治工作的通知》渝办发〔2012〕88号
当年绩效目标	分析大足区历年粗死亡率、死亡专率、校正死亡率、标化死亡率、死因构成、死因顺位、前十位死因占总死亡的比重、寿命表、去死因寿命表、平均期望寿命、健康期望寿命、潜在损失寿命年数（YPLL）等数据，为政府制定社会经济发展政策、卫生事业发展规划和卫生政策提供科学的依据；掌握我区伤害发生的分布特征及变化趋势，为制定相关政策、评价伤害干预效果提供科学依据；减少全区慢性病负担；掌握我区成人主要慢性病及其相关因素、膳食营养与体质状况与营养性疾病的流行现状及变化趋势。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	慢病监测全区乡镇覆盖率	30		%		＝		100
	产出指标	数量指标	伤害监测全区乡镇覆盖率	30		%		＝		100
	产出指标	数量指标	死因监测全区乡镇覆盖率	30		%		＝		100
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	142004-重庆市大足区疾病预防控制中心								单位：万元
项目名称	性病、艾滋病防治项目				业务主管部门		大足区卫生健康委员会
当年预算（万元)	24.45				本级支出（万元)		24.45
					上级补助（万元)
项目概述	针对我区老年人艾滋病感染率较高，每年新发现感染者老年人所占比例较大的实际，在项目区老年人群中开展艾滋病病毒感染状况检测及艾滋病知识宣传工作，对艾滋病病毒感染者及病人开展救治、关爱等，控制艾滋病在老年人群中传播，提高老年人生活质量
立项依据	按照《艾滋病防治条例》、《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强艾滋病防治工作的通知》渝办发〔2012〕88号
当年绩效目标	掌握老年人艾滋病病毒感染现状；全面落实各项防治措施，扩大干预覆盖面，降低艾滋病新发感染；全面落实“四免一关怀”政策，扩大免费抗病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病人的死亡率，提高他们的生活质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	艾滋病病人及感染者治疗率	25		%		＞		90
	产出指标	数量指标	艾滋病感染者及病人随访管理率	30		%		＞		90
	产出指标	数量指标	项目开展街镇老年人艾滋病病毒感染检测率	25		%		＞		50
	效益指标	社会效益指标	在部分高危人群中降低艾滋病传播风险干预覆盖率	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	142004-重庆市大足区疾病预防控制中心								单位：万元
项目名称	疾病预防控制专项经费				业务主管部门		大足区卫生健康委员会
当年预算（万元)	20.00				本级支出（万元)		20.00
					上级补助（万元)
项目概述	开展疾病监测；研究传染病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。
立项依据	按照《艾滋病防治条例》、《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强艾滋病防治工作的通知》渝办发〔2012〕88号
当年绩效目标	1.切实有效地控制我区流感、人感染H7N9流感、流行性腮腺炎、手足口病、水痘等常见传染病的暴发流行，以及早期发现非典型肺炎、霍乱、登革热、黑热病等重点传染病或输入性病例，以及新发传染病的发生与流行，维护我区社会经济秩序的稳定和保护人民群众的身体健康。 2.切实有效地做好我区地方病、麻风、疟疾防治工作，达到国家、重庆市文件要求的标准和水平，维护我区社会经济秩序的稳定和保护人民群众的身体健康。 3.提高处理能力，及时有效控制事件的漫延扩散，确保社会稳定，构建健康大足，促进经济健康稳步发展，为政府处理突发事件提供决策参考。 4、做好病媒生物监测工作，达到创建卫生城区标准。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	病媒生物密度监测	30		期		＝		12
	产出指标	质量指标	传染病监测率	20		%		＝		100
	产出指标	质量指标	突发事件处置率	30		%		＝		100
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务及质量满意率	10		%		＞		85
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	142004-重庆市大足区疾病预防控制中心								单位：万元
项目名称	疾控健康素样促进项目				业务主管部门		大足区卫生健康委员会
当年预算（万元)	1.35				本级支出（万元)		1.35
					上级补助（万元)
项目概述	大足财社[2021]108号，从卫健委基本公共卫生服务调剂至疾病预防控制中心用于--健康素养促进
立项依据	卫生部、财政部、人口计生委《关于促进基本公共卫生服务均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、卫生部《国家基本公共卫生服务规范（2009版）》（卫妇社发〔2009〕98号）、《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》（渝卫发〔2018〕40号）。
当年绩效目标	开展健康教育知识讲座，公众咨询，健康教育宣传资料发放等
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	发放宣传资料			份		≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	健康教育知识宣传			%		≥

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