决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB15011811/2024-00239	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区卫生健康委	[ 发布日期 ]	2024-10-18
[ 成文日期 ]	2024-10-18	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB15011811/2024-00239
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区卫生健康委
[ 发布日期 ]	2024-10-18
[ 成文日期 ]	2024-10-18
[ 有效性 ]

重庆市大足区妇幼保健院 2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区妇幼保健院是公共卫生性质、不以营利为目的的公益性事业单位，为全区妇女儿童提供妇幼健康服务，并承担全区妇幼保健和计划生育业务管理和技术支持工作。

（二）机构设置

我院设八个管理部门和四个业务部门。管理部门有：党政办公室、妇幼健康管理科、医务科、护理部、人力资源与科教管理科、财务科、信息科、院感科；业务部门有：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计6276.56万元，支出总计6276.56万元。收支较上年决算数减少364.81万元，下降5.5%，主要原因是2023年出生率降低，导致医院业务收入降低。

2.收入情况。2023年度收入合计6276.56万元，较上年决算数减少364.81万元，下降5.5%，主要原因是2023年出生率降低，导致医院业务收入降低。其中：财政拨款收入970.46万元，占15.5%；事业收入5306.11万元，占84.5%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6276.56万元，较上年决算数减少364.81万元，下降5.0%，主要原因是主要原因是2023年出生率降低，导致医院业务收入降低，相应的支出也降低。其中：基本支出5566.35万元，占88.7%；项目支出710.22万元，占11.3%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年及2023年均实现收支持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计970.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加278.12万元，增长40.2%。主要原因是2023年新增了妇幼保健机构能力建设项目200万，且2023年财政项目拨款含2022年未拨项目款。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入970.46万元，较上年决算数增加278.12万元，增长40.2%。主要原因是2023年新增妇幼保健机构能力建设项目200万，且2023年财政项目拨款含2022年未拨项目款。较年初预算数增加292.2万元，增长43.1%。主要原因是财政项目拨款指标预算下达在主管部门，通过指标调整到我院，增加项目拨款292.2万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出970.46万元，较上年决算数增加278.12万元，增长40.2%。主要原因是主要原因是2023年新增妇幼保健机构能力建设项目200万，且2023年财政项目拨款含2022年未拨项目款。较年初预算数增加292.2万元，增长43.1%。主要原因是财政项目拨款指标预算下达在主管部门，通过指标调整到我院，增加项目拨款292.2万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是一般公共预算财政拨款于当年使用完，均无结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出184.37万元，占19.0%，较年初预算数无增减，主要原因是预算编制的在编人员数量虽有所增加，但按照人社部门核定的工资基数总数基本没变，所以养老保险、医疗保险等缴费额基本没变。

（2）卫生健康支出786.09万元，占81.0%，较年初预算数增加292.2万元，增长59.2%，主要原因是财政项目拨款指标预算下达在主管部门，通过指标调整到我院，增加项目拨款292.2万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出260.24万元。其中：人员经费260.24万元，较上年决算数增加7.71万元，增长3.1%，主要原因是在编人员基数调增。人员经费用途主要包括在编人员养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险等缴费。公用经费0万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2023年度未发生“三公”经费支出,主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.45万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位严格控制会议支出。本年度培训费支出0.80万元，较上年决算数减少0.05万元，下降5.9%，主要原因是2023年较上年同期相比，外出培训的机会较少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额22.85万元，其中：政府采购货物支出22.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.85万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额22.85万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公电脑一批5.05万元及采购医疗设备电子阴道镜一台17.8万元。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对妇女“两癌”检查项目、国家免费孕前优生健康检查等项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评23项，涉及资金710.22万元。

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对23个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金710.22万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对以下23个项目开展了绩效评价，详见自评表，涉及财政拨款项目资金共计710.22万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价暂未发现问题，下一步工作建议加强项目工作的业财融合，提高项目资金使用效率。

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审（单位：元）
项目名称：	国家免费孕优健康检查项目		项目编码：	50011122T000002268487		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	周欢		联系电话：	18083000266
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		546,400.00		546,400.00		546,400.00
其中：财政拨款		546,400.00		546,400.00		546,400.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		546,400.00		546,400.00		546,400.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
按照《重庆市卫生健康委员会办公室关于做好2023年基本公共卫生服务妇幼卫生项目工作的通知》要求，完成我区免费孕前优生健康检查工作，免费孕优项目目标人群覆盖率达80%以上。				为全区83.4592万常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务。				全部完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
检查人次	人数	≥	3800	3863	1.66	100	20	20
2021.1.1-12.31完成		定性	按时完成	1	0	100	20	20
降低出生缺陷		定性	逐步减低出生缺陷	1	0	100	40	40
服务对象满意度		定性	逐步提高	1	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审（单位：元）
项目名称：	2022基本公共卫生服务（医疗卫生单位））		项目编码：	50011122T000002480210		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	周欢		联系电话：	18083000266
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00	415,600.00		415,600.00
其中：财政拨款			0.00	415,600.00		415,600.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00	415,600.00		415,600.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
按要求开展基本公卫工作：1.健康教育宣传栏每2个月更换1次内容；发放健康教育印刷资料≥12种；播放不少于6种健康教育音像资料；每月举办1次健康知识讲座；每年开展9次辖区性公众健康咨询活动；为全区医疗卫生机构制作项目宣传品。2.国家0-6岁儿童免疫规划疫苗接种、补充免疫、群体性接种和应急接种。落实“一苗一告知”情况3.孕早期健康教育和指导；建立《母子健康手册》、督促产检、填写随访记录表4.及时发现、登记、报告、追踪辖区内传染病疫情或突发公共卫生事件。				按要求开展基本公卫工作：1.健康教育宣传栏每2个月更换1次内容；发放健康教育印刷资料≥12种；播放不少于6种健康教育音像资料；每月举办1次健康知识讲座；每年开展9次辖区性公众健康咨询活动；为全区医疗卫生机构制作项目宣传品。2.国家0-6岁儿童免疫规划疫苗接种、补充免疫、群体性接种和应急接种。落实“一苗一告知”情况3.孕早期健康教育和指导；建立《母子健康手册》、督促产检、填写随访记录表4.及时发现、登记、报告、追踪辖区内传染病疫情或突发公共卫生事件。				全部完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
健康宣传栏	次	≥	6	6	0	100	20	20
2023.1.1-12.31完成		定性	按时完成	1	0	100	20	20
提升居民健康素养水平		定性	逐步提高	1	0	100	40	40
服务对象满意度		定性	逐步提高	1	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审（单位：元）
项目名称：	新冠病毒免费核酸检测补助（医疗机构）		项目编码：	50011122T000002675117		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	周欢		联系电话：	18083000266
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00	4,480.00		4,480.00
其中：财政拨款			0.00	4,480.00		4,480.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00	4,480.00		4,480.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为确保免费核酸检测工作顺利开展，“4.13”免费核酸检测28620人次，实施时间为2022年3月15日-4月30日，预拨结算金额的50%。				为确保免费核酸检测工作顺利开展，“4.13”免费核酸检测28620人次，实施时间为2022年3月15日-4月30日，预拨结算金额的50%。				全部完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
检测人次	人/次	≥	28620	28620	0	100	20	20
2022.3.15-4.30完成		定性	按时完成	1	0	100	20	20
确保免费核酸检测顺利开展		定性	顺利开展	1	0	100	40	40
服务对象满意度		定性	逐步提高	1	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审（单位：元）
项目名称：	免费婚检和孕优项目		项目编码：	50011123T000002795984		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	周欢		联系电话：	18083000266
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,366,725.00		56,969.00		56,969.00
其中：财政拨款		1,366,725.00		56,969.00		56,969.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		1,366,725.00		56,969.00		56,969.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
对即将婚配的男女双方在结婚登记前进行婚前健康教育等具体服务内容共13项。对符合生育政策、计划怀孕的夫妇免费提供优生健康教育等具体服务内容共19项。				对即将婚配的男女双方在结婚登记前进行婚前健康教育等具体服务内容共13项。对符合生育政策、计划怀孕的夫妇免费提供优生健康教育等具体服务内容共19项。				全部完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
免费孕优人次	人次	≥	3840	3840	0	100	20	20
婚检率	%	≥	85	86.94	2.28	100	20	20
出生人口素质		定性	逐步提高	1	0	100	40	40
逐步提高		定性	逐步提高	1	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审（单位：元）
项目名称：	十万育龄妇女免费检查项目		项目编码：	50011123T000002795988		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	周欢		联系电话：	18083000266
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		384,000.00		34,000.00		34,000.00
其中：财政拨款		384,000.00		34,000.00		34,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		384,000.00		34,000.00		34,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
免费为育龄妇女进行健康检查、提供免费避孕药具，不断提高育龄妇女健康意识，促进育龄妇女身心健康。				免费为育龄妇女进行健康检查、提供免费避孕药具，不断提高育龄妇女健康意识，促进育龄妇女身心健康。				全部完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
检查人次	人次	≥	3000	3000	0	100	20	20
2023.1.1-12.31完成		定性	按时完成	1	0	100	20	20
提升育龄妇女身体健康素质		定性	逐步提高	1	0	100	40	40
服务对象满意度		定性	逐步提高	1	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审（单位：元）
项目名称：	计划生育手术减免项目		项目编码：	50011123T000002797055		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	周欢		联系电话：	18083000266
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		913,000.00		3,000.00		3,000.00
其中：财政拨款		913,000.00		3,000.00		3,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		913,000.00		3,000.00		3,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
积极正确宣传计生政策，倡导优生优育理念，提供优质服务，构建良好计生氛围，从而促进社会健康稳定发展。				积极正确宣传计生政策，倡导优生优育理念，提供优质服务，构建良好计生氛围，从而促进社会健康稳定发展。				全部完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
检查人次	人次	≥	5500	5500	0	100	20	20
2023.1.1-12.31完成		定性	按时完成	1	0	100	20	20
群众生殖保健意识		定性	逐步提高	1	0	100	40	40
服务对象满意度		定性	逐步提高	1	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审（单位：元）
项目名称：	2022年农村妇女“两癌”检查项目		项目编码：	50011123T000002810073		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	周欢		联系电话：	18083000266
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		500,000.00		500,000.00		500,000.00
其中：财政拨款		500,000.00		500,000.00		500,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		500,000.00		500,000.00		500,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
（一）妇女宫颈癌、乳腺癌检查项目标任务完成率100%。（二）妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达到80%。（三）妇女宫颈癌、乳腺癌检查覆盖率逐年升高。(四)宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到70%以上，对异常/可疑随访管理率达95%以上。（五）宫颈癌阴道镜符合率达到80%以上。（六）医疗保健人员的技术水平和服务质量进一步提高，承担"两癌'检查人员培训率达到95%以上。				（一）妇女宫颈癌、乳腺癌检查项目标任务完成率100%。（二）妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达到80%。（三）妇女宫颈癌、乳腺癌检查覆盖率逐年升高。(四)宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到70%以上，对异常/可疑随访管理率达95%以上。（五）宫颈癌阴道镜符合率达到80%以上。（六）医疗保健人员的技术水平和服务质量进一步提高，承担"两癌'检查人员培训率达到95%以上。				全部完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
两癌检查人次	人次	≥	20000	20000	0	100	20	20
受助患者准确率	%	＝	100	100	0	100	10	10
2022.1.1-12.31完成		定性	按时完成	1	0	100	10	10
检查覆盖率		定性	逐步提高	1	0	100	40	40
服务对象满意度		定性	逐步提高	1	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审（单位：元）
项目名称：	2023年基本公共卫生服务（基础部分）		项目编码：	50011123T000003711029		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	周欢		联系电话：	18083000266
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00	200,000.00		200,000.00
其中：财政拨款			0.00	200,000.00		200,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00	200,000.00		200,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.健康教育宣传栏每2个月更换1次内容；发放健康教育印刷资料≥12种；播放不少于6种健康教育音像资料；每月举办1次健康知识讲座；每年开展9次辖区性公众健康咨询活动；为全区医疗卫生机构制作项目宣传品。2.国家0-6岁儿童免疫规划疫苗接种、补充免疫、群体性接种和应急接种。落实“一苗一告知”情况。3.及时发现、登记、报告、追踪辖区内传染病疫情或突发公共卫生事件。				1.健康教育宣传栏每2个月更换1次内容；发放健康教育印刷资料≥12种；播放不少于6种健康教育音像资料；每月举办1次健康知识讲座；每年开展9次辖区性公众健康咨询活动；为全区医疗卫生机构制作项目宣传品。2.国家0-6岁儿童免疫规划疫苗接种、补充免疫、群体性接种和应急接种。落实“一苗一告知”情况。3.及时发现、登记、报告、追踪辖区内传染病疫情或突发公共卫生事件。				全部完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
健康宣传栏	次	≥	6	6	0	100	20	20
2023.1.1-12.31完成		定性	按时完成	1	0	100	20	20
提高居民健康素养水平		定性	逐步提高	1	0	100	40	40
服务对象满意度		定性	逐步提高	1	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审（单位：元）
项目名称：	2022年基本公共卫生服务（医疗卫生单位）（结转）		项目编码：	50011123T000003725263		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	周欢		联系电话：	18083000266
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00	200,000.00		200,000.00
其中：财政拨款			0.00	200,000.00		200,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00	200,000.00		200,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
按要求开展基本公卫工作：1.健康教育宣传栏每2个月更换1次内容；发放健康教育印刷资料≥12种；播放不少于6种健康教育音像资料；每月举办1次健康知识讲座；每年开展9次辖区性公众健康咨询活动；为全区医疗卫生机构制作项目宣传品。2.国家0-6岁儿童免疫规划疫苗接种、补充免疫、群体性接种和应急接种。落实“一苗一告知”情况3.孕早期健康教育和指导；建立《母子健康手册》、督促产检、填写随访记录表4.及时发现、登记、报告、追踪辖区内传染病疫情或突发公共卫生事件。				按要求开展基本公卫工作：1.健康教育宣传栏每2个月更换1次内容；发放健康教育印刷资料≥12种；播放不少于6种健康教育音像资料；每月举办1次健康知识讲座；每年开展9次辖区性公众健康咨询活动；为全区医疗卫生机构制作项目宣传品。2.国家0-6岁儿童免疫规划疫苗接种、补充免疫、群体性接种和应急接种。落实“一苗一告知”情况3.孕早期健康教育和指导；建立《母子健康手册》、督促产检、填写随访记录表4.及时发现、登记、报告、追踪辖区内传染病疫情或突发公共卫生事件。				全部完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
健康宣传栏	次	≥	6	6	0	100	20	20
2022.1.1-12.31完成		定性	按时完成	1	0	100	20	20
提高居民健康素养水平		定性	逐步提高	1	0	100	40	40
服务对象满意度		定性	逐步提高	1	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审（单位：元）
项目名称：	2022年基本公共卫生服务（增加部分）农村妇女“两癌”检查项目（结转）		项目编码：	50011123T000003725296		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	周欢		联系电话：	18083000266
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00	5,781.00		5,781.00
其中：财政拨款			0.00	5,781.00		5,781.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00	5,781.00		5,781.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
（一）妇女宫颈癌、乳腺癌检查项目标任务完成率100%。（二）妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达到80%。（三）妇女宫颈癌、乳腺癌检查覆盖率逐年升高。(四)宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到70%以上，对异常/可疑随访管理率达95%以上。（五）宫颈癌阴道镜符合率达到80%以上。（六）医疗保健人员的技术水平和服务质量进一步提高，承担"两癌'检查人员培训率达到95%以上。				（一）妇女宫颈癌、乳腺癌检查项目标任务完成率100%。（二）妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达到80%。（三）妇女宫颈癌、乳腺癌检查覆盖率逐年升高。(四)宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到70%以上，对异常/可疑随访管理率达95%以上。（五）宫颈癌阴道镜符合率达到80%以上。（六）医疗保健人员的技术水平和服务质量进一步提高，承担"两癌'检查人员培训率达到95%以上。				全部完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
两癌检查人次	人次	≥	20000	20000	0	100	20	20
受助患者准确率	%	＝	100	100	0	100	20	20
检查覆盖率		定性	逐步提高	1	0	100	40	40
服务对象满意度		定性	逐步提高	1	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审（单位：元）
项目名称：	2022年基本公共卫生服务（增加部分）国家免费孕优健康检查项目（结转）		项目编码：	50011123T000003725305		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	周欢		联系电话：	18083000266
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00	5,520.00		5,520.00
其中：财政拨款			0.00	5,520.00		5,520.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00	5,520.00		5,520.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
市级目标任务为1920对（3840人），免费孕优项目目标人群覆盖率达80%以上。				市级目标任务为1920对（3840人），免费孕优项目目标人群覆盖率达80%以上。				全部完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
检查任务	人	≥	3840	3853	0.34	100	20	20
2022.1.1-12.31完成		定性	按时完成	1	0	100	20	20
出生人口素质		定性	逐步提高	1	0	100	40	40
服务对象满意度		定性	逐步提高	1	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审（单位：元）
项目名称：	2022年重大传染病防控项目		项目编码：	50011122T000002582254		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	周欢		联系电话：	18083000266
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		470,000.00		0.00		0.00
其中：财政拨款		470,000.00		0.00		0.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		470,000.00		0.00		0.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上，孕期检测率达95%以上，孕早期检测率达70%以上。2.艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率达92%以上，所生儿童抗艾滋病病毒用药率达92%以上。艾滋病感染孕产妇所生儿童3月龄早期诊断检测率达92%以上。3.梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达92%以上，所生儿童预防性治疗率达92%以上。4.乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达95%以上，乙肝免疫球蛋白及时注射率达95%以上。				1.孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上，孕期检测率达95%以上，孕早期检测率达70%以上。2.艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率达92%以上，所生儿童抗艾滋病病毒用药率达92%以上。艾滋病感染孕产妇所生儿童3月龄早期诊断检测率达92%以上。3.梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达92%以上，所生儿童预防性治疗率达92%以上。 4.乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达95%以上，乙肝免疫球蛋白及时注射率达95%以上。				全年完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
咨询检测人次	人/次	≥	4400	4414	0.32	100	20	20
咨询检测率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20
HIV抗病毒药物服药率	%	≥	100	100	0	100	40	40
服务对象满意度		定性	逐步提高	1	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审（单位：元）
项目名称：	2022年基本公共卫生服务（增加部分）基本避孕服务项目（结转）		项目编码：	50011123T000003725407		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	周欢		联系电话：	18083000266
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00	160,000.00		160,000.00
其中：财政拨款			0.00	160,000.00		160,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00	160,000.00		160,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1、增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，逐步提高育龄群众避孕知识知晓率，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴安全。基本避孕手术服务率达30%以上；服务对象满意度达80%以上。2、促进育龄群众采用高效避孕方法避孕，减少非意愿妊娠和人工流产。				1、增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，逐步提高育龄群众避孕知识知晓率，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴安全。基本避孕手术服务率达30%以上；服务对象满意度达80%以上。2、促进育龄群众采用高效避孕方法避孕，减少非意愿妊娠和人工流产。				全部完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
免费手术例数	台	≥	500	500	0	100	20	20
2022.1.1-12.31完成		定性	按时完成	1	0	100	20	20
育龄群众知晓率		定性	逐步提高	1	0	100	40	40
服务对象满意度		定性	逐步提高	1	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审（单位：元）
项目名称：	2022年基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进（结转）		项目编码：	50011123T000003725410		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	周欢		联系电话：	18083000266
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00	5,100.00		5,100.00
其中：财政拨款			0.00	5,100.00		5,100.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00	5,100.00		5,100.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
医务人员在提供门诊医疗卫生服务时，开展针对性的个体化健康知识和健康技能教育。年个性化健康教育人数≥100人。				医务人员在提供门诊医疗卫生服务时，开展针对性的个体化健康知识和健康技能教育。年个性化健康教育人数≥100人。				全部完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
个性化健康教育人次	人/次	≥	100	100	0	100	20	20
2022.1.1-12.31完成		定性	按时完成	1	0	100	20	20
扩大健康知识覆盖率		定性	逐步提高	1	0	100	40	40
服务对象满意度		定性	逐步提高	1	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审（单位：元）
项目名称：	2022年基本公共卫生服务（增加部分）增补叶酸预防神经管缺陷项目（结转）		项目编码：	50011123T000003725413		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	周欢		联系电话：	18083000266
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00	250,000.00		250,000.00
其中：财政拨款			0.00	250,000.00		250,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00	250,000.00		250,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
对全区准备怀孕的适龄妇女免费增补叶酸。目标人群增补叶酸知识知晓率达到 95％，叶酸服用率达到 95%，叶酸服用依从率达到 95%。				对全区准备怀孕的适龄妇女免费增补叶酸。目标人群增补叶酸知识知晓率达到 95％，叶酸服用率达到 95%，叶酸服用依从率达到 95%。				全部完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
新增服用人数	人数	≥	3000	3592	19.73	100	20	20
叶酸服用率	%	≥	95	99.47	4.71	100	20	20
降低出生缺陷		定性	逐步降低	1	0	100	40	40
服务对象满意度		定性	逐步提高	1	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审（单位：元）
项目名称：	2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助		项目编码：	50011123T000003729461		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	周欢		联系电话：	18083000266
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00	2,000,000.00		2,000,000.00
其中：财政拨款			0.00	2,000,000.00		2,000,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00	2,000,000.00		2,000,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
针对区域内妇女儿童主要健康问题和健康需求，结合自身发展和实际需求,着力加强妇幼保健、妇产科、新生儿科等重点科室能力建设。				针对区域内妇女儿童主要健康问题和健康需求，结合自身发展和实际需求,着力加强妇幼保健、妇产科、新生儿科等重点科室能力建设。				全部完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
购买超声系统1台及呼吸机3台	台/套	≥	4	4	0	100	20	20
2023.1.1-12.31完成		定性	按时完成	1	0	100	20	20
提高妇幼保健、妇产科、新生儿科基本服务能力。		定性	逐步提高	1	0	100	40	40
服务对象满意度		定性	逐步提高	1	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审（单位：元）
项目名称：	2023年医疗服务与保障能力提升补助（公立医院综合改革）		项目编码：	50011123T000003791506		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	周欢		联系电话：	18083000266
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00	130,000.00		130,000.00
其中：财政拨款			0.00	130,000.00		130,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00	130,000.00		130,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。				深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。				全部完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
公立医院平均住院日	日	≤	8	6	25	100	40	40
2023.1.1-12.31完成		定性	按时完成	1	0	100	20	20
公立医院出院者平均医药费用增长比率	%	≤	10	7.83	21.7	100	20	20
公立医院患者满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审（单位：元）
项目名称：	2023年重大传染病防控艾梅乙项目		项目编码：	50011124T000003907863		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	周欢		联系电话：	18083000266
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00	470,000.00		470,000.00
其中：财政拨款			0.00	470,000.00		470,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00	470,000.00		470,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%及以上，孕期检测率达95%及以上，孕早期检测率达70%及以上。2.艾滋病、梅毒感染孕产妇及其所生儿童治疗率达到95%及以上。3.艾滋病感染孕产妇所生儿童3月龄早期诊断检测率达95%及以上。4.乙肝感染孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白及时接种率达到95%及以上，首剂乙肝疫苗及时接种率达到95%及以上。				1.孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%及以上，孕期检测率达95%及以上，孕早期检测率达70%及以上。2.艾滋病、梅毒感染孕产妇及其所生儿童治疗率达到95%及以上。3.艾滋病感染孕产妇所生儿童3月龄早期诊断检测率达95%及以上。4.乙肝感染孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白及时接种率达到95%及以上，首剂乙肝疫苗及时接种率达到95%及以上。				基本完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
咨询检测人次	人次	≥	3000	3000	0	100	20	20
咨询检测率	%	≥	95	95	0	100	20	20
HIV抗病毒药物服药率	%	＝	100	100	0	100	40	40
服务对象满意度		定性	逐步提高	1	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审（单位：元）
项目名称：	2023年基本公共卫生服务（增加部分）农村妇女“两癌”检查项目		项目编码：	50011124T000003907921		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	周欢		联系电话：	18083000266
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00	1,230,000.00		1,230,000.00
其中：财政拨款			0.00	1,230,000.00		1,230,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00	1,230,000.00		1,230,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
（一）妇女宫颈癌检查项目标任务完成率100%、乳腺癌检查项目标任务完成率100%。（二）妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达到80%。（三）妇女宫颈癌、乳腺癌检查覆盖率覆盖率逐年升高。(四)宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到70%以上，对异常/可疑随访管理率达95%以上。（五）宫颈癌阴道镜符合率达到80%以上。（六）医疗保健人员的技术水平和服务质量进一步提高，承担"两癌'检查人员培训率达到95%以上。				（一）妇女宫颈癌检查项目标任务完成率100%、乳腺癌检查项目标任务完成率100%。（二）妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达到80%。（三）妇女宫颈癌、乳腺癌检查覆盖率覆盖率逐年升高。(四)宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到70%以上，对异常/可疑随访管理率达95%以上。（五）宫颈癌阴道镜符合率达到80%以上。（六）医疗保健人员的技术水平和服务质量进一步提高，承担"两癌'检查人员培训率达到95%以上。				全部完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
两癌检查人次	人次	≥	20000	20000	0	100	40	40
受助患者准确率	%	＝	100	100	0	100	20	20
检查覆盖率		定性	逐年升高	1	0	100	20	20
服务对象满意度		定性	逐步提高	1	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审（单位：元）
项目名称：	2023年基本公共卫生服务（增加部分）国家免费孕优健康检查项目		项目编码：	50011124T000003907958		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	周欢		联系电话：	18083000266
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00	460,000.00		460,000.00
其中：财政拨款			0.00	460,000.00		460,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00	460,000.00		460,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
市级目标任务为1920对（3840人），免费孕优项目目标人群覆盖率达80%以上。				市级目标任务为1920对（3840人），免费孕优项目目标人群覆盖率达80%以上。				全部完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
检查任务	人数	≥	3840	3840	0	100	20	20
2023.1.1-12.31完成		定性	按时完成	1	0	100	20	20
出生人口素质		定性	逐步提高	1	0	100	40	40
服务对象满意度		定性	逐步提高	1	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审（单位：元）
项目名称：	2023年基本公共卫生服务（增加部分）增补叶酸预防神经管缺陷项目		项目编码：	50011124T000003907970		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	周欢		联系电话：	18083000266
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00	250,000.00		250,000.00
其中：财政拨款			0.00	250,000.00		250,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00	250,000.00		250,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
对全区准备怀孕的适龄妇女免费增补叶酸。目标人群增补叶酸知识知晓率达到 95％，叶酸服用率达到 95%，叶酸服用依从率达到 95%。				对全区准备怀孕的适龄妇女免费增补叶酸。目标人群增补叶酸知识知晓率达到 95％，叶酸服用率达到 95%，叶酸服用依从率达到 95%。				全部完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
新增服用人数	人数	≥	3000	3749	24.97	100	20	20
叶酸服用率	%	≥	95	99.95	5.21	100	20	20
降低出生缺陷		定性	逐步降低	1	0	100	40	40
服务对象满意度		定性	逐步提高	1	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审（单位：元）
项目名称：	2023年基本公共卫生服务（增加部分）基本避孕服务项目		项目编码：	50011124T000003907996		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	周欢		联系电话：	18083000266
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00	160,000.00		160,000.00
其中：财政拨款			0.00	160,000.00		160,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00	160,000.00		160,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1、提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、安全的避孕服务，促进育龄群众采用高效避孕方法避孕，减少非意愿妊娠和人工流产，提升育龄群众生殖健康水平。 2、增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，逐步提高育龄群众避孕节育科学知识知晓率，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴安全。 3、区域基本避孕药具发放机构比例达95%以上，区域基本避孕药具发放覆盖率达20%以上；区域基本避孕手术服务率达50%以上，服务对象满意度达80%以上.				1、提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、安全的避孕服务，促进育龄群众采用高效避孕方法避孕，减少非意愿妊娠和人工流产，提升育龄群众生殖健康水平。 2、增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，逐步提高育龄群众避孕节育科学知识知晓率，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴安全。 3、区域基本避孕药具发放机构比例达95%以上，区域基本避孕药具发放覆盖率达20%以上；区域基本避孕手术服务率达50%以上，服务对象满意度达80%以上.				全部完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
手术例数	台	≥	500	500	0	100	20	20
2023.1.1-12.31完成		定性	按时完成	1	0	100	20	20
育龄群众知晓率		定性	逐步提高	1	0	100	40	40
服务对象满意度		定性	逐步提高	1	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审（单位：元）
项目名称：	2023年基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进项目		项目编码：	50011124T000003981862		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	周欢		联系电话：	18083000266
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00	15,300.00		15,300.00
其中：财政拨款			0.00	15,300.00		15,300.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00	15,300.00		15,300.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
医务人员在提供门诊医疗卫生服务时，开展针对性的个体化健康知识和健康技能教育。年个性化健康教育人数≥100人。				医务人员在提供门诊医疗卫生服务时，开展针对性的个体化健康知识和健康技能教育。年个性化健康教育人数≥100人。				全部完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
个性化健康教育人次	人次	≥	100	100	0	100	20	20
2023.1.1-12.31完成		定性	按时完成	1	0	100	20	20
扩大健康知识覆盖率		定性	逐步提高	1	0	100	40	40
服务对象满意度		定性	逐步提高	1	0	100	10	10

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

周欢 023-43737752。

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市大足区妇幼保健院			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	970.46	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	5,306.11	五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	289.90
		九、卫生健康支出	5,860.71
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	125.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	6,276.56	本年支出合计	6,276.56
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	6,276.56	总计	6,276.56

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市大足区妇幼保健院									公开02表
公开单位：重庆市大足区妇幼保健院									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		6,276.56	970.46		5,306.11
208	社会保障和就业支出	289.90	184.37		105.53
20805	行政事业单位养老支出	287.62	182.09		105.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.40	121.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.70	60.70
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.53			105.53
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28
210	卫生健康支出	5,860.71	786.09		5,074.62
21002	公立医院	213.00	213.00
2100201	综合医院	13.00	13.00
2100206	妇幼保健医院	200.00	200.00
21004	公共卫生	5,562.44	487.82		5,074.62
2100403	妇幼保健机构	5,074.62			5,074.62
2100408	基本公共卫生服务	440.37	440.37
2100409	重大公共卫生服务	47.00	47.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.45	0.45
21007	计划生育事务	9.40	9.40
2100717	计划生育服务	9.40	9.40
21011	行政事业单位医疗	75.87	75.87
2101102	事业单位医疗	75.87	75.87
221	住房保障支出	125.95			125.95
22102	住房改革支出	125.95			125.95
2210201	住房公积金	125.95			125.95

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市大足区妇幼保健院							公开03表
公开单位：重庆市大足区妇幼保健院							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		6,276.56	5,566.35	710.22
208	社会保障和就业支出	289.90	289.90
20805	行政事业单位养老支出	287.62	287.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.40	121.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.70	60.70
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.53	105.53
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28
210	卫生健康支出	5,860.71	5,150.50	710.22
21002	公立医院	213.00		213.00
2100201	综合医院	13.00		13.00
2100206	妇幼保健医院	200.00		200.00
21004	公共卫生	5,562.44	5,074.62	487.82
2100403	妇幼保健机构	5,074.62	5,074.62
2100408	基本公共卫生服务	440.37		440.37
2100409	重大公共卫生服务	47.00		47.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.45		0.45
21007	计划生育事务	9.40		9.40
2100717	计划生育服务	9.40		9.40
21011	行政事业单位医疗	75.87	75.87
2101102	事业单位医疗	75.87	75.87
221	住房保障支出	125.95	125.95
22102	住房改革支出	125.95	125.95
2210201	住房公积金	125.95	125.95

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市大足区妇幼保健院						公开04表
公开单位：重庆市大足区妇幼保健院						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	970.46	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	184.37	184.37
		九、卫生健康支出	786.09	786.09
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	970.46	本年支出合计	970.46	970.46
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	970.46	总计	970.46	970.46

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市大足区妇幼保健院				公开05表
公开单位：重庆市大足区妇幼保健院				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		970.46	260.24	710.22
208	社会保障和就业支出	184.37	184.37
20805	行政事业单位养老支出	182.09	182.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.40	121.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.70	60.70
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28
210	卫生健康支出	786.09	75.87	710.22
21002	公立医院	213.00		213.00
2100201	综合医院	13.00		13.00
2100206	妇幼保健医院	200.00		200.00
21004	公共卫生	487.82		487.82
2100408	基本公共卫生服务	440.37		440.37
2100409	重大公共卫生服务	47.00		47.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.45		0.45
21007	计划生育事务	9.40		9.40
2100717	计划生育服务	9.40		9.40
21011	行政事业单位医疗	75.87	75.87
2101102	事业单位医疗	75.87	75.87

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市大足区妇幼保健院								公开06表
公开单位：重庆市大足区妇幼保健院								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	260.24	302	商品和服务支出		310	资本性支出
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	60.70	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	75.87	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		260.24	公用经费合计

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市大足区妇幼保健院							公开07表
公开单位：重庆市大足区妇幼保健院							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市大足区妇幼保健院					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市大足区妇幼保健院				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计			（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费			1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	3
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	2
4．公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	22.85
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	22.85
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	22.85
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	22.85
二、会议费	—	1.45
三、培训费	—	0.80

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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