一、部门基本情况

（一）职能职责。  

（1）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

（2）我院主要提供基本医疗服务，公共卫生服务。

（3）乡镇卫生院工作人员，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每半年一次，将医务人员与公卫人员工作业绩与个人收入挂钩。

（4）贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物;实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

（5）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告，开展健康扶贫医疗。

（6）开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务，做好孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。

（7）所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

（8）协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。 

（二）机构设置。

本机构包含1个预算单位，编制45人，实有编制人数30人，退休23人，长聘人员22人。年末在编在职人数30，其中：技术人员28人，从事公共卫生人员20人。救护车1辆。 

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包含1个预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,462.90万元，支出总计1,462.90万元。收支较上年决算数增加563.25万元、增长62.61%，主要原因是业务收入与财政补助收入增加，同时业务成本增加，人员工资及社保经费增加。 

2.收入情况。2019年度收入合计1,462.90万元，较上年决算数增加563.25万元，增长62.61%，主要原因是业务收入与财政补助收入增加。其中：财政拨款收入393.61万元，占26.91%；事业收入1,069.29万元，占73.09%。

3.支出情况。2019年度支出合计1,462.77万元，较上年决算数增加565.67万元，增长63.06%，主要原因是业务成本增加，人员工资及社保经费增加。其中：基本支出1,316.11万元，占89.97%；项目支出146.65万元，占10.03%。此外，结余分配0.14万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计393.61万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加377.61万元，增长2,360.06%。主要原因是财政增加了人员经费拨款指标。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入393.61万元，较上年决算数增加377.61万元，增长2,360.06%。主要原因是财政增加了人员经费拨款指标。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出393.61万元，较上年决算数增加377.61万元，增长2,360.06%。主要原因是，人员经费增加。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）社会保障与就业支出107.53万元，占27.32%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（2）卫生健康支出286.08万元，占72.68%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出246.96万元。其中：人员经费246.96万元，较上年决算数增加238.96万元，增长2,987.00%，主要原因是人员经费增加包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费增加。公用经费0.00万元，较上年决算数减少8.00万元，下降100.00%，主要原因是控制了支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆，其他用车主要是用于急救接送病人。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额18.58万元，其中：政府采购货物支出18.58万元。主要用于采购电脑，打印纸、打印机、 空调等办公电器设备。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金146.65万元；从评价情况来看，（1）明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）制定项目扶持具体方案，严格执行项目计划；（3）统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表（见附件1）

基本公共卫生服务项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况达标。项目全年预算数为146.65万元，执行数为146.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成全镇全镇共有常住人口17202人，0—3岁儿童553人，0—6岁儿童1537人，4-6岁儿童人数84人，65岁以上老年人2155人，高血压患者1039人，糖尿病患者336人，重性精神障碍患者146人的基本公共卫生服务的14大项工作。存在的问题及原因：1、公共卫生服务队伍不健全。由于我院人员不足，从事公共卫生服务人员较少，公卫工作人员流动性较大，新进公卫人员工作时间不长，经验不足，难以满足公共卫生工作需要。

2、项目执行水平有待提高。基本公共卫生服务项目工作的覆盖面存在不足，重点人群居民健康档案建档率、健康档案计算机管理率偏低，已建档案存在诸如：缺项、漏项，健康体检、随访记录不及时等不规范现象。

3、2019年上半年开展体检较迟，重点人群中65岁及以上老年人等重点人群体检数量较少，导致重点人群的档案更新欠及时，规范性不够，部分数据还未录入完成。

4、根据主题日开展的公众咨询活动、义诊义检等活动较少，各村卫生室定期开展的健康知识讲座等宣传活动欠规范，资料的收集整理欠规范。

5、家庭医生签约服务宣传力度不够，家庭医生对管理的签约居民联系及服务时间较少，导致知晓率较低，真实性较差。

附件1

2. 绩效自评报告或案例（见附件2）

重庆市大足区铁山中心卫生院2019年

基本公共卫生服务项目工作绩效自评报告

我镇2019年度基本公共卫生服务项目工作始终严格按照大足卫办发〔2018〕267号《重庆市大足区卫生和计划生育委员会、重庆市财政局关于做好2018年基本公共卫生服务项目工作的通知》、大 足 卫 发〔2018〕296号《重庆市大足区卫生和计划生育委员会、重庆市财政局关于印发大足区2018年政府购买基本公共卫生服务项目实施方案的通知》、大 足 卫 发〔2018〕308号《重庆市大足区卫生和计划生育委员会、重庆市财政局关于印发大足区2018年基本公共卫生服务项目绩效考核方案的通知》、《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，认真贯彻落实上级部门的精神和要求，并结合自身实际情况，加强硬件建设，完善制度，认真负责地开展各项基本公共卫生服务工作，推动公共卫生服务项目取得较好成效，现就我镇2019年基本公共卫生服务工作情绩效评价报告如下：

一、各项目执行情况

基本情况：全镇共有常住人口17202人，0—3岁儿童553人，0—6岁儿童1537人，4-6岁儿童人数84人，65岁以上老年人2155人，高血压患者1039人，糖尿病患者336人，重性精神障碍患者146人。

（一）居民健康档案管理：我院通过集中建档、入户建档等方式来提高建档率，进一步提高了重点人群健康档案的建档率。我辖区常住人口为17202人，截止12月31日，我院居民健康档案由以前的户籍档案调整为实际在家居住的档案数量，由原来的3万多档案维护到目前的13939人，并对系统内信息不完整，长期不在家居住人员档案进行了清理及维护。电子档案建档率达到了81.03%，通过体检、随访等对档案中老年人、慢病患者、建卡贫困户等人群进行维护。

（二）健康教育：制定2019年健康教育工作计划，定期开展健康教育活动，2019年共开展健康教育讲座43次（含14个村卫生室），参加讲座1581人。更换健康教育宣传栏16个，开展健康主题日咨询活动22次，接受健康咨询1418人，各类宣传资料3580份，在护士站用墙上电视播放健康视频，共有19个种类，共计2196小时。通过发放宣传资料、举办健康知识讲座、开展街头宣传等形式对辖区居民进行健康宣传教育。健康宣传资料入户率、居民健康教育知识知晓率、健康行为形成率大幅度提高。

（三）儿童保健管理：为7岁以下儿童建立健康档案，完善儿保手册，进行健康体检、健康知识宣传。全年新生儿活产人数104人，系统管理104人，新生儿访视98人，访视率94%，0-6岁儿童人数1537人，系统管理人数1384人，规范管理率90%，0-3岁儿童553人，系统管理人数273人，规范管理率49.37%，4-6岁儿童人数984人，系统管理人数788人，规范管理率80%。无新生儿死亡。通过对各村医的培训指导，在各村村医的共同努力下，完成了我镇儿童保健工作。

（四）孕产妇管理：全镇共有孕产妇104人，系统管理96人，建卡96人，规范管理率92.31%，全年孕产妇死亡0例，死亡率0，孕产妇系统管理率92.31%，其中早孕建册96人，建册率92.31%，产前管理96人，管理率92.31%，产后访视97人，访视率93.27%，无高危妊娠孕产妇。

（五）老年人管理：2019年为辖区老年人建立健康档案2155份，老年人健康管理人数1444人，管理率67%，体检人数970人，体检率45.01%，体检完整率95%，通过健康知识宣传,65岁以上老年人基本能自愿接受体格检查。

（六）高血压病管理：应管高血压患者985人，系统管理1093人，管理率105%，按照规范进行健康管理614人，规范管理率59.1%。

（七）糖尿病管理：应管理糖尿病患者317人，系统管理336人，管理率105%，其中按照规范要求进行健康管理203人，规范管理率60.42%。

（八）重性精神疾病管理：掌握辖区重性精神疾病患者的相关信息并建立管理档案。联合政府等行政部门，在2019年1月，就完成了对辖区重精患者的入户访视及危险评估，自查核实，我镇重性精神疾病患者现有146人，重性精神病在管119人；死亡20人；失访7人，规范管理115人，规范管理率78.77%。根据患者病情评估进行随访，对病情稳定患者每季度随访1次，对病情基本稳定患者每月随访2-3次，根据患者状态随时调整随访频次，每季度接大足精神卫生中心通知后，电话通知患者或监护人到政府领药，并协助指导用药，开展看管护理教育等健康宣教。

（九）卫生监督协管：我院今年共开展巡查238次，发现线索及事件41个，上报线索及事件41个，其中巡查学校及托幼机构共42户次，饮用水安全54户次，非法行医和非法采供血134户次，计划生育技术服务及母婴保健技术服务机构7户次，未有非法行医信息，报告尘肺病0例，未见异常情况。

（十）中医药健康管理：我镇自开展中医药健康管理工作以来，贯彻文件精神，落实服务项目。组织全区医疗单位召开了大足区中医药文化先进区建设工作推进会暨国家基本公共卫生服务中医药服务项目培训会，又先后多次开展了中医适宜技术培训、中医体质辨识培训、中医药文化建设督查等工作，全力督导全区医疗单位开展中医药健康管理服务工作；2019年65岁以上老年人体检970人，开展中医体质辨识970人中医药服务率45.01%，0-3岁儿童中医保健指导273人，中医药服务率49.37%，均达到国家要求指标；档案完整，资料规范，中医药文化、健康知识宣传到位，电话回访复核符合率高，基本完成国家公共卫生服务中医药健康管理服务任务。

（十一）预防接种管理：按照国家免疫规划的要求，我院为全乡适龄儿童全程接种一类疫苗，定期开展查漏补工作，为适龄儿童及时建证、建册、上卡，将接种信息及时录入信息化管理系统。定期清理库存疫苗，及时清理过期失效疫苗，做到账物相符。截止12月31日，已为辖区儿童建证建卡3023人，其中0-6岁儿童建证建卡1782人，建证率100%，系统管理1693人，系统管理率95%。8苗接种率为95%以上，在区疾控中心统一进购疫苗，并按照要求索取生物制品合同资格。每日观察、记录冷链运行情况，在区疾控中心的组织下，完善各项制度职责，开展了疫苗强化、查漏补种、二类疫苗规范管理自查等接种工作，已开展对辖区2个小学、四个幼儿园的查验补种工作，春季共查验116人，查验率100%，需要补种6人，已补种6人，补种率 100%，将在暑假对各年龄段分疫苗进行催种，秋季共查验488人，查验率100%，补种进行中，对重点人群进行了针对性接种。

（十二）、传染病防治及突发公共卫生事件处置：认真落实传染病防治措施，加强疫情报告管理，强化疫情的调查与处理。按照疾控中心的要求，我院建立了传染病报告制度，配备了专门的疫情报告员。按照传染病管理要求，建立了传染病门诊，全镇传染病5例，上报5例，并做到及时发现及时报告，传染病报告及时率、报告率100%，管理率100%。全年无突发公共卫生事件发生。定期对院内人员和村防疫医生进行传染病防治知识技能培训。

（十三）、结核病管理：上级治疗后下转结核病3人，规范管理3人，管理率100%。截止12月31日，已完成治疗3人，现管理3人。根据卫生日的主题开展了结核病防治知识的讲座及宣传。提高百姓对结核病的防治知识的了解及自我管理。

（十四）、避孕药具的免费发放：在医院门诊大厅摆放免费避孕药具发放机，由专人管理，清理记录避孕药具的出入库及过期失效。

（十五）、家庭医生签约服务：我院开展了公卫人员走村入户到家中进行签约服务和乡村医生通知人员统一到村卫生室进行签约服务两种方式进行签约，先重点签约特殊人群、贫困人群、慢性病人群等，目前已签约4463人。重点人群中，0-6岁儿童签约998人，孕产妇签约9人，贫困户签约761人，残疾人签约250人，低保五保签约250人，计划生育特殊家庭签约20人，高血压签约600人，糖尿病签约180人，老年人签约1293人，重性精神疾病患者在管患者签约90人。

二、项目取得经验

1、将基本公共卫生服务工作和我院医生进村活动联系在一起开展，由“要我服务”向“我要服务”的转变和由“坐堂行医”向“上门服务”的转变，切实解决群众看病难、看病贵，基层医务人员服务水平不高、服务态度不好等问题。

2、加强督导考核；区专业机构不定期对各项目进行现场督导考核，我院考核小组定期（每月12日）对公卫科及村卫生室进行考核，及时发现和解决存在的问题和不足，为项目开展提供了技术保障，采取查阅资料、听取汇报、现场查看、走访群众、电话核查等形式，对基本公共卫生服务实施情况进行督导检查。

3、强化培训学习；公共卫生各部门在卫健委的统一安排下，对我院公共卫生科的工作人员进行培训，再根据自身的实际情况，对村医进行培训，培训人员、培训区域都实现了全覆盖，大大提升了医务人员的业务水平和服务能力。

三、存在的不足

1、公共卫生服务队伍不健全。由于我院人员不足，从事公共卫生服务人员较少，公卫工作人员流动性较大，新进公卫人员工作时间不长，经验不足，难以满足公共卫生工作需要。

2、项目执行水平有待提高。基本公共卫生服务项目工作的覆盖面存在不足，重点人群居民健康档案建档率、健康档案计算机管理率偏低，已建档案存在诸如：缺项、漏项，健康体检、随访记录不及时等不规范现象。

3、2019年上半年开展体检较迟，重点人群中65岁及以上老年人等重点人群体检数量较少，导致重点人群的档案更新欠及时，规范性不够，部分数据还未录入完成。

6、根据主题日开展的公众咨询活动、义诊义检等活动较少，各村卫生室定期开展的健康知识讲座等宣传活动欠规范，资料的收集整理欠规范。

7、家庭医生签约服务宣传力度不够，家庭医生对管理的签约居民联系及服务时间较少，导致知晓率较低，真实性较差。

四、下步打算

（一）统一思想，提高认识。各项目负责人和村卫生室负责人要进一步统一思想、提高认识、正确对待、全员参与，要把基本公共卫生服务项目工做作为常年主要工作任务来抓，严格按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版）》的要求落实各项工作，全面推进我镇基本公共卫生服务工作整体上水平、上台阶。

（二）加大宣传，全员参与。要利用电视、横幅标语、宣传栏、宣传单等各种宣传工具，加大宣传力度，做到人人皆知、家喻户晓，让乡镇政府、街道办事处、村（居）委积极配合、支持做好基本公共卫生和重大公共卫生及民生工程工作，让居民充分了解开展基本公共卫生服务项目的意义和对健康产生的影响，动员居民积极参与。

（三）加强培训，提升素质。要加强对基本公共卫生服务项目的培训学习，通过不同渠道、不同方式着实提高业务水平和服务能力，共同把基本公共卫生服务做得更加规范、完善。

（四）落实责任，加强督导。基本公共卫生服务项目工作作为重大民生问题纳入卫生工作目标考评和院长任期目标考核，与单位和责任人评先评优挂钩，院长为第一责任人负总责，实行一把手负责制，要充分调动乡、村医生的积极性，要明确任务、落实责任，加大督促、指导。要严格按照乡村医生绩效考核办法，认真做好考核工作，严格按考核结果发放补助经费。

（五）加强资料收集、整理、归档及信息上报工作。各项目实施单位一定要加强所有项目资料的搜集和整理工作，尤其是对重点人群的随访和实验室辅助检查资料，必须及时归档；完善纸质版和电子版的内容，改正明显的逻辑错误，做到纸质版和电子版的统一。

（六）固定人员实行项目负责制。待人员固定后，重新分配项目。并根据各项目人员工作能力进行项目微调整。按照考核方案实行绩效发放，考核领导小组按照考核方案严格执行每月考核，根据考核结果进行奖惩。

（七）加强考核小组人员调配，严格对项目工作质和量的督导考核，避免形式上的考核，提升公卫工作的核心质量。

（八）加强公卫人员的团队建设，培养公卫人员团结协作、吃苦耐劳的精神风气。

（九）让临床医生加入公卫工作中来，按照团队方式，共同开展重点人群的随访、评估、入户等工作，提升百姓信誉度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果计划用于指导来年预算和筹备工作，并通过卫健委信息网进行公开。  

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周光英

联系电话：023-434352023     

电子邮箱：tswsy1@163.com