一、部门基本情况 

（一）职能职责。

本单位的主要职责为：

一、根据读者需求和图书馆发展建设的需要采集各种类型的文献，进行合理分编与科学管理，为城市的教育、教学、科研工作提供文献保障。

二、开展流通阅览和读者辅导工作。保障开馆时间，简化借阅手续，加速书刊流通。

三、负责全区文化共享工程、数字图书馆推广工程的业务指导工作。

四、开展文献检索与充分利用藏书的教育活动，培养市民的信息意识和文献检索技能。

五、充分开发馆藏文献，开展参考咨询、推荐新书和信息查找服务工作。

六、参与图书信息工作的整体建设，开展多方面的协作，实现资源共享。

七、开展图书馆工作的学术研究和经验交流活动。

八、根据大足的历史文化特色及本馆原有馆藏基础，有计划、有目的地搞好藏书建设，逐渐形成一定规模和特色。

九、培养图书管理人才，有计划地进行图书情报学、目录学、古汉语、外语及现代管理技术的学习，提高图书馆工作人员的政治、业务素质和管理能力。

十、负责馆内设备及藏书的管理，做好图书资料的修补、装帧及防火、防盗、防潮、防虫蛀鼠咬、防霉工作，定期消毒杀菌。

（二）机构设置。

本单位内设：办公室、财务部、人事部、采编部、共享工程部、文献保存部、阅览借阅部、参考咨询部、读书活动推广部。
二、部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计200.74万元，支出总计200.74万元。与2016年决算数相比，收支增加67.67万元、增长50.85%，主要原因是2017年我馆建设了24小时城市书房，采购了仿真阅读书桌和八角阅读机等设施设备，且开展了更多丰富多彩的全民阅读相关活动、展览、培训、讲座。

本部门2017年度收入合计200.74万元，其中：财政拨款收入200.74万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计200.74万元，其中：基本支出152.49万元，占75.97%；项目支出48.25万元，占24.03%。

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平万元。
    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度财政拨款收入200.74万元，较上年决算数增加67.67万元，增长50.85%。主要原因是2017年我馆建设了24小时城市书房，采购了仿真阅读书桌和八角阅读机等设施设备，且开展了更多丰富多彩的全民阅读相关活动、展览、培训、讲座。较年初预算数增加26.82万元，增长15.42%。主要原因是年中追加安排24小时城市书房建设专项经费支出预算26.82万元。
    本部门2017年度财政拨款支出200.74万元，较上年决算数增加67.67万元，增长50.85%。主要原因是2017年我馆建设了24小时城市书房，采购了仿真阅读书桌和八角阅读机等设施设备，且开展了更多丰富多彩的全民阅读相关活动、展览、培训、讲座。较年初预算数增加26.82万元，增长15.42%。主要原因是建设了24小时城市书房项目。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少150.99万元，主要原因是2017年将预算科目列支为文化体育与传媒支出；教育支出0.33万元，占0.16%，较年初预算数增加0.00万元；文化体育与传媒支出176.39万元，占87.87%，较年初预算数增加176.39万元，主要原因是2017年预算科目的一般公共服务支出列支为文化体育与传媒支出；社会保障与就业支出12.82万元，占6.38%，较年初预算数减少0.63万元；医疗卫生与计划生育支出5.92万元，占2.95%，较年初预算数增加1.76万元；住房保障支出5.28万元，占2.63%，较年初预算数增加0.30万元。
   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出152.49万元。其中：人员经费75.64万元，较上年增加22.57万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。公用经费76.85万元，较上年增加54.84万元，主要原因是2017年我馆建设了24小时城市书房，采购了仿真阅读书桌和八角阅读机等设施设备，且开展了更多丰富多彩的全民阅读相关活动、展览、培训、讲座。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等支出。 
三、“三公”经费情况说明 
  （一）“三公”经费支出总额情况。
  2017年度本部门“三公”经费支出共计3.90万元，较年初预算数减少0.10万元，主要原因是严控办公经费的支出、差旅费支出以及“三公”经费支出等,较上年支出数减少0.05万元，主要原因是一是认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
  （二）“三公”经费分项支出情况。
  2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，,较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，,较上年支出数增加0.00万元。
  公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，,较上年支出数增加0.00万元。
  公务接待费3.90万元，主要用于开展阅读活动、培训、讲座工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.10万元，主要原因是严控办公经费的支出、差旅费支出以及“三公”经费支出,较上年支出数减少0.05万元，主要原因是一是认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
  （三）“三公”经费实物量情况。
  2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待97批次，786人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费49.62元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
 四、其他需要说明的事项
  （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较2016年增加0.00万元，增长0.00%。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
  （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额48.81万元，其中：政府采购货物支出48.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购24小时城市书房相关设备、3DAR设备、仿真阅读书桌和八角阅读机等。
  （四）预算绩效管理情况说明。

本单位根据相关文件要求，依法有效地使用财政资金，提高资金使用效率，在完成部门职能目标过程中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，预算执行收到了较好的效果。

严格执行行政事业单位财务管理制度，决算报表遵循实事求是的原则，尽量做到真实完整地反映本单位实际财务状况。

本单位将认真总结经验，查找不足，今后将继续提高财务人员业务综合素质，加强财务管理，提升预决算编制水平，提高资金的使用效率，加大往来款项清理力度，防范风险。
五、专业名词解释。
  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回己核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  联系电话： 023-43782761

注：部门决算以一级预算单位为主体公开

                                       收入支出决算总表

                                                                                公开01表

部门：重庆市大足区图书馆                  2017年度                        金额单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                                        收入决算表

                                                                                               公开02表

部门：重庆市大足区图书馆                             2017年度                           金额单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                                      支出决算表

公开03表

部门：重庆市大足区图书馆                            2017年度                            金额单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                               财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：重庆市大足区图书馆                          2017年度                              金额单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                     一般公共预算财政拨款支出决算表

                               公开05表

部门：重庆市大足区图书馆                       2017年度                                 金额单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

                      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：重庆市大足区图书馆                        2017年度                                       金额单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：重庆市大足区图书馆                         2017年度                              金额单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

                          部门决算相关信息统计表

公开08表

部门：重庆市大足区图书馆                          2017年度                              金额单位：元

备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。