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| [ 索引号 ] | 11500111009347932X/2026-00005 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区教委 | [ 发布日期 ] | 2026-03-10 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-10 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009347932X/2026-00005 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区教委 |
| [ 发布日期 ] | 2026-03-10 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-10 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区教育委员会（本级） 2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全区教育事业发展规划，负责全区教育系统基本建设工作。
2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责全区教育体制改革及学校布局结构调整；指导各级各类学校的教育教学改革及教育科研工作；负责教育统计、教育信息工作。
3.负责推进义务教育均衡优质发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜，深化基础教育教学改革；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。
4.负责全区教育督导工作，对全区教育发展水平和质量进行监测、监督、评估和指导。
5.指导以就业为导向的职业教育发展与改革，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，指导职业学校提高办学水平和质量。
6.负责区教育系统经费的统筹管理，负责教育经费的审计监督；参与教育经费的安排和预决算工作。
7.统筹管理、协调社会力量办学，拟订社会力量办学管理的政策措施，规范办学秩序，承担社会力量办学监管责任。负责区域成人教育、社区教育工作，协助区域内高等学校开展有关教育管理和协调服务工作。
8.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育等工作。
9.负责全区干部教师管理工作，负责实施教育资格制度，指导教育系统人才队伍建设；负责教育系统机构编制、人事人才和社会保障及教育培训、人员调配引进、职称评定工作和继续教育工作。
10.负责全区学前教育、义务教育、高中及中等职业学校学生学籍管理工作。
11.负责大学中专招生工作；负责拟订中等教育招生计划；负责各类教育考试、录取管理工作。
12.负责全区的语言文字管理工作；拟订语言文字工作中长期规划；负责普通话培训测试工作。
13.负责对各类学校的国有资产进行宏观管理；指导学校建设、教育装备及信息化、扶贫救灾、学校后勤改革、学生资助等工作。
14.完成区委、区政府和中共重庆市大足区委教育工作领导小组交办的其他任务。
（二）单位构成。区教委设有14个内设机构：区委教育秘书组办公室、办公室、发展规划建设科、组织干部科、人事科、财务科、基础教育科（语言文字办公室）、职成及社区教育科（高校服务办）、民办教育科（行政审批科）、政策研究室、安全监管及法制科、德育体卫艺科、招生考试办公室、教育督导办公室；区纪委派驻区教委机构1个：区教委纪检组。
大足区教委机关行政编制24名，实有人员23人，机关后勤服务人员事业编制2名，实有后勤人员1人，机关退休人员57人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数31966.97万元，其中：一般公共预算拨款31878.97万元，政府性基金预算拨款38万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金预算收入50万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加6420.09万元，主要是一般公共预算拨款增加6438.18万元，政府性基金预算经费拨款增加4万元，财政专户管理资金减少22.09万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数31966.97万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出31607.43万元，社会保障和就业支出242.31万元，卫生健康支出35.77万元，住房保障支出43.47万元，其他支出38万元。支出较去年增加6420.09万元，主要是基本支出增加34.87万元，项目支出增加6385.22万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入31878.97万元，一般公共预算财政拨款支出31878.97万元，比2025年增加6438.18万元。其中：基本支出1743.35万元，比2025年增加34.87万元，主要原因是教育支出减少1.95万元，社会保障和就业支出增加29.72万元，卫生健康支出增加3.21万元，住房保障支出增加3.89万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出30135.62万元，比2025年增加6403.31万元，主要原因一是本年安排重庆市大足区义务教育学校新改扩建项目建设工程较上年增加，二是学前一年幼儿免保育教育费纳入预算资金等，主要用于重庆市大足区义务教育学校新改扩建项目建设工程、扩大学前教育资源补助，义务教育薄弱环节改善与能力提升，义务教育校舍维修，民办普惠性幼儿园生均公用经费，民办中小学生均公用费，公民办中小学、幼儿园、高中及职业教育学生资助款等重点工作。
2026年政府性基金预算收入38万元，政府性基金预算支出38万元，比2025年增加4万元，主要原因是彩票公益金安排的支出增加4万元，主要用于乡村学校少年宫经费及中小学心理健康工作基地建设项目。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算7.53万元，比2025年减少4.97万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费2.6万元，比2025年减少0万元，主要原因是严格落实公务接待相关规定，加强公务接待管理；公务用车运行维护费4.93万元，比2025年减少4.97万元，主要原因是新能源车更节省费用同时加强了公务用车日常养护管理；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是本年未预算公务用车购置费用。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费97.37万元，比上年增加7.66万元，主要原因是新增调入人员4人，调出减少2人，实有人员净增加2人，增加两人的运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额432.8万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算44.8万元、政府采购服务预算384万元；其中一般公共预算拨款政府采购 432.8万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算44.8万元、政府采购服务预算384万元。
3．绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30135.62万元。
4．国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（单位预算公开联系人：周凤燕；联系方式：023-64381899）
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 31,916.97 | 一、本年支出 | 31,916.97 | 31,878.97 | 38.00 | |
| 一般公共预算资金 | 31,878.97 | 教育支出 | 31,557.43 | 31,557.43 | ||
| 政府性基金预算资金 | 38.00 | 社会保障和就业支出 | 242.31 | 242.31 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 35.77 | 35.77 | |||
| 住房保障支出 | 43.47 | 43.47 | ||||
| 其他支出 | 38.00 | 38.00 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 31,916.97 | 支出合计 | 31,916.97 | 31,878.97 | 38.00 | |
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2026年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 31,878.97 | 1,743.35 | 30,135.62 | |
| 205 | 教育支出 | 31,557.43 | 1,421.81 | 30,135.62 |
| 20501 | 教育管理事务 | 8,770.14 | 486.55 | 8,283.59 |
| 2050101 | 行政运行 | 486.55 | 486.55 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 8,283.59 | 8,283.59 | |
| 20502 | 普通教育 | 18,699.44 | 932.06 | 17,767.38 |
| 2050201 | 学前教育 | 5,740.21 | 5,740.21 | |
| 2050202 | 小学教育 | 6,374.12 | 589.39 | 5,784.73 |
| 2050203 | 初中教育 | 3,293.76 | 342.67 | 2,951.09 |
| 2050204 | 高中教育 | 2,639.45 | 2,639.45 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 651.89 | 651.89 | |
| 20503 | 职业教育 | 3,958.65 | 3,958.65 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,958.65 | 3,958.65 | |
| 20507 | 特殊教育 | 126.00 | 126.00 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 126.00 | 126.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 3.20 | 3.20 | |
| 2050803 | 培训支出 | 3.20 | 3.20 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 242.31 | 242.31 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 242.31 | 242.31 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.34 | 51.34 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.67 | 25.67 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 165.30 | 165.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.77 | 35.77 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.77 | 35.77 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.09 | 32.09 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.68 | 3.68 | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.47 | 43.47 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.47 | 43.47 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.47 | 43.47 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2026年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 1,743.35 | 713.92 | 1,029.43 | |
| 301 | 工资福利支出 | 519.47 | 519.47 | |
| 30101 | 基本工资 | 121.43 | 121.43 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 81.91 | 81.91 | |
| 30103 | 奖金 | 158.92 | 158.92 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.34 | 51.34 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.67 | 25.67 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.09 | 32.09 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.96 | 0.96 | |
| 30113 | 住房公积金 | 43.47 | 43.47 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.68 | 3.68 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,054.82 | 26.89 | 1,027.93 |
| 30201 | 办公费 | 957.96 | 957.96 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.40 | 2.40 | |
| 30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30206 | 电费 | 7.00 | 7.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 18.00 | 18.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.40 | 2.40 | |
| 30214 | 租赁费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30216 | 培训费 | 4.40 | 4.40 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.60 | 2.60 | |
| 30228 | 工会经费 | 4.27 | 4.27 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.93 | 4.93 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 27.75 | 22.78 | 4.97 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.11 | 4.11 | 5.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 167.57 | 167.57 | |
| 30305 | 生活补助 | 156.17 | 156.17 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 11.40 | 11.40 | |
| 310 | 资本性支出 | 1.50 | 1.50 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.50 | 1.50 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||
| 2026年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 7.53 | 4.93 | 4.93 | 2.60 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 38.00 | 38.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 38.00 | 38.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 38.00 | 38.00 | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 38.00 | 38.00 | |
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位：重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 31,966.97 | 合计 | 31,966.97 |
| 一般公共预算资金 | 31,878.97 | 教育支出 | 31,607.43 |
| 政府性基金预算资金 | 38.00 | 社会保障和就业支出 | 242.31 |
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 35.77 | |
| 财政专户管理资金 | 50.00 | 住房保障支出 | 43.47 |
| 事业收入资金 | 其他支出 | 38.00 | |
| 上级补助收入资金 | |||
| 附属单位上缴收入资金 | |||
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金 | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 31,966.97 | 31,878.97 | 38.00 | 50.00 | |||||||
| 205 | 教育支出 | 31,607.43 | 31,557.43 | 50.00 | |||||||
| 20501 | 教育管理事务 | 8,820.14 | 8,770.14 | 50.00 | |||||||
| 2050101 | 行政运行 | 486.55 | 486.55 | ||||||||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 8,333.59 | 8,283.59 | 50.00 | |||||||
| 20502 | 普通教育 | 18,699.44 | 18,699.44 | ||||||||
| 2050201 | 学前教育 | 5,740.21 | 5,740.21 | ||||||||
| 2050202 | 小学教育 | 6,374.12 | 6,374.12 | ||||||||
| 2050203 | 初中教育 | 3,293.76 | 3,293.76 | ||||||||
| 2050204 | 高中教育 | 2,639.45 | 2,639.45 | ||||||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 651.89 | 651.89 | ||||||||
| 20503 | 职业教育 | 3,958.65 | 3,958.65 | ||||||||
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,958.65 | 3,958.65 | ||||||||
| 20507 | 特殊教育 | 126.00 | 126.00 | ||||||||
| 2050701 | 特殊学校教育 | 126.00 | 126.00 | ||||||||
| 20508 | 进修及培训 | 3.20 | 3.20 | ||||||||
| 2050803 | 培训支出 | 3.20 | 3.20 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 242.31 | 242.31 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 242.31 | 242.31 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.34 | 51.34 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.67 | 25.67 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 165.30 | 165.30 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 35.77 | 35.77 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.77 | 35.77 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.09 | 32.09 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.68 | 3.68 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 43.47 | 43.47 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 43.47 | 43.47 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 43.47 | 43.47 | ||||||||
| 229 | 其他支出 | 38.00 | 38.00 | ||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 38.00 | 38.00 | ||||||||
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 38.00 | 38.00 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 31,966.97 | 1,743.35 | 30,223.62 | |
| 205 | 教育支出 | 31,607.43 | 1,421.81 | 30,185.62 |
| 20501 | 教育管理事务 | 8,820.14 | 486.55 | 8,333.59 |
| 2050101 | 行政运行 | 486.55 | 486.55 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 8,333.59 | 8,333.59 | |
| 20502 | 普通教育 | 18,699.44 | 932.06 | 17,767.38 |
| 2050201 | 学前教育 | 5,740.21 | 5,740.21 | |
| 2050202 | 小学教育 | 6,374.12 | 589.39 | 5,784.73 |
| 2050203 | 初中教育 | 3,293.76 | 342.67 | 2,951.09 |
| 2050204 | 高中教育 | 2,639.45 | 2,639.45 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 651.89 | 651.89 | |
| 20503 | 职业教育 | 3,958.65 | 3,958.65 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,958.65 | 3,958.65 | |
| 20507 | 特殊教育 | 126.00 | 126.00 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 126.00 | 126.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 3.20 | 3.20 | |
| 2050803 | 培训支出 | 3.20 | 3.20 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 242.31 | 242.31 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 242.31 | 242.31 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.34 | 51.34 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.67 | 25.67 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 165.30 | 165.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.77 | 35.77 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.77 | 35.77 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.09 | 32.09 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.68 | 3.68 | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.47 | 43.47 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.47 | 43.47 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.47 | 43.47 | |
| 229 | 其他支出 | 38.00 | 38.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 38.00 | 38.00 | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 38.00 | 38.00 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 432.80 | 432.80 | |||||||||
| A | 货物 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| B | 工程 | 44.80 | 44.80 | ||||||||
| C | 服务 | 384.00 | 384.00 | ||||||||
| 表十 | ||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 部门(单位)名称 | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 部门支出预算数 | 31,966.97 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 1.按时足额保障本单位职工、临聘人员工资待遇。2.及时保障本单位日常运行的基本支出，保障基本运转。3.按政策完成学生资助，保障贫困学生正常完成学业。4.举办运动会及活动，加强学校体育教育和艺术教育工作，增强学生身体素质，提高学生人文素养，促进学生健康、全面成长。5.保证学校的教育教学秩序正常进行，加强日常安全管理，防止安全责任事故发生，增强学校抵御风险的能力，提高学校安全保障能力。6.基本消除校园校舍安全隐患，配齐教学设施和生活设施，提高教育信息化水平，满足基本教学需要和生活需要。优化师资配置，努力提高教育质量。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算调整率 | 5 | % | ≤ | 4 | 否 | |
| 产出指标 | 质量指标 | “三公”经费变动率 | 10 | % | ≤ | 3 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算完成率 | 5 | % | ≥ | 98 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府采购执行率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政供养人员控制率 | 5 | % | ≤ | 100 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公用经费控制率 | 10 | % | ≤ | 100 | 是 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 预决算公开及时率 | 10 | % | ≤ | 100 | 否 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | 5 | % | ≥ | 90 | 否 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | 5 | % | ≥ | 92 | 否 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 国家教育考试事故率 | 10 | % | = | 0 | 是 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 管理制度健全性 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学质量 | 5 | 定性 | 有效提升 | 否 | ||
| 表十一 | ||||||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011121T000000053952-国家教育考试 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 370.01 | 本级安排（万元) | 370.01 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 全年组织实施统一高考（含高职分类考试）、成人高考、自学考试、普通高中学业水平考试、中小学教师资格考试（含笔试和面试）等国家教育考试共5类11次，考生人数日益上涨，考试规模不断增大，国家教育考试面临的安全风险和压力巨大，涉及的考试工作人员相应增长。该经费用于支付考生体检费、摄像费、考试工作人员劳务费和考点场地费等。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市财政局 重庆市人力资源和社会保障局关于规范考试劳务费发放工作的通知的通知》(渝财综〔2020〕 50号)；市政府办公厅《关于切实做好普通高考综合改革基础条件保障工作的通知》（渝府办发〔2018〕84 号）；市政府办公厅《关于切实做好普通高考综合改革基础条件保障工作的通知》（渝府办发〔2018〕84 号），市教委、市财政局、市人社局《关于加强国家教育考试队伍建设的通知》（渝教人〔2015〕6号），市财政局、市人力社保局《关于规范考试劳务费发放工作的通知》（渝财综〔2020〕50号），市财政局、市人力社保局《关于教育系统发放考试劳务费具体问题处理办法的复函》（渝财函〔2021〕141号）；根据渝电大校〔2018〕66号重庆广播电视大学关于进一步规范全市电大系统教学及教学管理工作酬金发放标准的指导性意见编制本预算；《重庆市大足区关于统筹推进全区城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》（大足府发〔2018〕9号）、《重庆市大足区人民政府办公室关于印发重庆市大足区在职教师考试考核及双向选择调动工作实施方案的通知》（大足府办发〔2017〕109号）、《重庆市人力资源和社会保障局重庆市教育委员会关于印发重庆市中小学教师申报职称（职务）教学水平考评办法的通知》（渝人社发〔2016〕100号）。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 全年组织实施统一高考（含高职分类考试）、成人高考、自学考试、普通高中学业水平考试、中小学教师资格考试（含笔试和面试）等国家教育考试共5类11次，实现“平安考试”的工作目标。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 考务事故率 | 20 | % | ＝ | 0 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 考试完成及时率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家公平选拨人才 | 20 | 定性 | 长期稳定 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 参考人数 | 10 | 人次 | ≥ | 53000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 参与监考工作人员 | 10 | 人次 | ≥ | 24294 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生及工作人员抽样满意度 | 10 | % | ≥ | 93 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000133160-义务教育质量监测工作经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级安排（万元) | 20.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 全面准确把握我区公办义务教育质量状况，科学诊断我区义务教育质量存在的问题和原因，为教育决策提供依据，促进义务教育办学水平提高。通过开展民办教育质量监测工作，努力提高民办教育质量，指导民办教育健康科学发展。我区将参加2022年、2023年、2024年的国家级义务教育质量监测和市级义务教育质量监测。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《中华人民共和国义务教育法》、《国家义务教育质量监测方案》、《2020年重庆市义务教育质量监测组织工作手册 》《重庆市教育督导条例》、《重庆市人民政府关于进一步促进民办教育健康发展的实施意见》（渝府发〔2018〕19号）、《中小学生艺术素质测评办法》（教体艺【2015】5号）文件，《重庆市教育委员会关于做好2021年中小学生艺术素质测评工作的通知》（渝教体卫艺函【2021】35号）、《重庆市大足区人民政府关于推进普通高中优质特色发展的意见》（大足府发﹝2015﹞46号），《重庆市大足区人民政府办公室关于印发重庆市大足区提升教育质量奖励方案的通知》（大足府办发﹝2017﹞42号）、市教委《关于继续实施农村中小学领雁工程的通知》（渝教基函〔2020〕19号）、市教委《关于公布重庆市第四期农村中小学领雁工程项目名单的通知》（渝教基发〔2020〕64号）《重庆市教育委员会 重庆市财政局关于实施第二期普通高中发展促进计划的通知》（渝教基发〔2019年〕28号），《重庆市大足区人民政府关于推进普通高中优质特色发展的意见》（大足府发〔2015〕46号）。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 通过对281所各级各类学校抽查学生4000人、教师2000人、家长4000人及社会各界人士代表600人，开展教育质量监测和评价，客观反映大足区各类教育学生在德育、语文、数学、英语、科学、体育、艺术、劳动教育、家庭教育、心理健康等方面质量、身心健康状况及影响学生学习质量的相关因素等真实水平，准确掌握大足区各类教育质量发展现状，为全区基础教育高质量发展提供决策依据。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 效果指标 | 校际差异系数 | 20 | % | ≤ | 15 | 是 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 综合质量系数 | 20 | % | ≥ | 50 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受监测学校、师生、家长抽样满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 监测、评价学校数 | 10 | 所 | ≥ | 281 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生综合优良率 | 20 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 监测、评价覆盖率 | 10 | % | ≥ | 15 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000133167-民办普惠性幼儿园生均公用经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1,027.61 | 本级安排（万元) | 634.07 | |||||||||
| 上级补助（万元) | 393.54 | |||||||||||
| 项目概述 | 从2011年起市级对普惠性幼儿园（含民办园）补助公用经费，主要用于维持普惠性幼儿园的正常运转、设施设备购置、聘用教师工资等，有效解决普惠性幼儿园的保教质量和改善办园条件，解决适龄儿童入园难入园贵的问题。补助经费市和区的比例为5:5。 | |||||||||||
| 立项依据 | 国务院《教育督导条例》、教育部《关于加强督学责任区建设的意见》（教督〔2012〕7号）,根据《重庆市教育督导条例》第一章第四条、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》第二十四条。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障各普惠性幼儿园的正常运转，有效解决普惠性幼儿园的保教质量和改善办园条件，解决适龄儿童入园难入园贵的问题。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 在园人数 | 15 | 人 | ≥ | 16834 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学前教育三年毛入园率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 一级园公用经费标准 | 15 | 元/人年 | ＝ | 800 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 三级园公用经费标准 | 15 | 元/人年 | ＝ | 600 | 是 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 持续提升办园质量 | 10 | 定性 | 有效提升 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 二级园公用经费标准 | 15 | 元/人年 | ＝ | 700 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前家长抽样满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000133168-民办义务教育生均公用经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1,168.14 | 本级安排（万元) | 86.92 | |||||||||
| 上级补助（万元) | 1,081.22 | |||||||||||
| 项目概述 | 我区从2007年起对民办中小学生按照市级标准补助生均公用经费，补助经费中央：市：区的比例为8:1:1。以前是由区财政局直接拨款给各民办中小学，为了减少财政代列资金，近年来各民办中小学的生均公用经费都是预算到教委由教委全额拨付到各民办中小学。 | |||||||||||
| 立项依据 | 国务院《教育督导条例》、教育部《关于加强督学责任区建设的意见》（教督〔2012〕7号）,根据《重庆市教育督导条例》第一章第四条、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》第二十四条。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障各民办中小学的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的工作，有效缓解公办学校入学压力。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 民办初中学生人数 | 5 | 人 | ≥ | 7508 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 民办小学学生人数 | 5 | 人 | ≥ | 6224 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 民办初中生均公用经费标准 | 20 | 元/人年 | ＝ | 940 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 随班就读公用经费标准 | 5 | 元/人年 | ＝ | 7000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 民办小学生均公用经费标准 | 20 | 元/人年 | ＝ | 720 | 是 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 教育教学质量 | 20 | 定性 | 逐步提升 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 随班就读人数 | 5 | 人 | ≥ | 60 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生或家长抽样满意率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000133169-民办高中生均公用经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 426.00 | 本级安排（万元) | 426.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 按政策保障民办高中生均公用经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 国务院《教育督导条例》、教育部《关于加强督学责任区建设的意见》（教督〔2012〕7号）,根据《重庆市教育督导条例》第一章第四条、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》第二十四条。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障民办高中学校的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，有效缓解公办学校入学压力。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 民办高中学生人数 | 10 | 人 | ≥ | 3550 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 民办高中学校所数 | 20 | 所 | ＝ | 2 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 民办高中生均公用经费标准 | 20 | 元/人年 | ＝ | 1300 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学质量 | 20 | 定性 | 不断提升 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000136641-平安校园建设（视频监控系统建设及与公安联网） | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 119.26 | 本级安排（万元) | 119.26 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 根据渝府办发〔2018〕160号规定，我区在暑假期间投入资金830余万元，在原有校园监控系统的基础上，对校园监控系统进行全面升级改造，实现校园监控无死角，为师生营造平安和谐的校园环境。监控网络服务期7年。 | |||||||||||
| 立项依据 | 区教委与重庆广电网络公司签订的《大足区教委租用区域网络采购（即大足区教育城域网升级改造）合同》，以及区技装中心与移动公司签订的《集团互联网专线租用协议》、重庆市智慧校园建设基本指南（试行）、重庆市加快推进教育现代化实施方案（2020-2022年 ）。 根据渝府办发〔2018〕160号规定，校园要优化技防系统，进一步完善校园入侵报警、视频监控等技防系统，推广应用人脸识别、访客登记等智能系统，安装一键式紧急报警系统、校园周界报警装置或电子围栏设施。要将校园视频监控系统、紧急报警装置接入公安机关报警平台，公安机关要及时掌握、快速处置学校安全报警事件。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 加强学校与属地接警中心联网，达到快速接警、出警，加强校园应急处置能力。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 校园视频监控覆盖率 | 20 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生抽样满意度 | 10 | % | ≥ | 93 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年费用 | 10 | 万元 | ＝ | 119.26 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 视频监控覆盖校点 | 10 | 个 | ≥ | 160 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全稳定 | 20 | 定性 | 效果显著 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 校园一键报警装置覆盖率 | 20 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137525-学前教育资助资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 199.15 | 本级安排（万元) | 93.15 | |||||||||
| 上级补助（万元) | 106.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 通过开展家庭经济困难幼儿资助，确保每一名家庭经济困难幼儿都顺利入园。经费比例分担市：区为5:5。 | |||||||||||
| 立项依据 | 区财政局区教委区扶贫开发办区民政局区残联《关于印发重庆市大足区学前教育家庭经济困难幼儿资助实施方案》(大足财预〔2018〕43号)；区财政局区教委区扶贫开发办区民政局区残联关于印发《重庆市大足区义务教育家庭经济困难学生资助实施方案的通知》（大足财预〔2018〕42号），市教委《关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》（渝教财发〔2020〕1号）；区财政局区教委区扶贫开发办区民政局区残联《关于印发重庆市大足区普通高中家庭经济困难学生资助实施方案》(大足财预〔2018〕44号)，市教委 市民政局 市财政局《关于对全市高中阶段在校城乡低保对象和城乡特困人员免费提供教科书的通知》（渝教发〔2019〕5号），市教委市财政局《关于重申基础教育和中等职业教育国家资助有关政策的通知》(渝教财函〔2017〕29号)；市教委市财政局《关于重申基础教育和中等职业教育国家资助有关政策的通知》(渝教财函〔2017〕29号)；重庆市财政局重庆市教育委员会《 关于下达2021年城乡义务教育保障机制中央和市级资金的通知》 (渝财教〔2021〕29号)；《关于调整农村义务教育阶段学生营养改善计划实施范围的通知》（大足教发〔2021〕83号）。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 让学前教育家庭经济困难幼儿得到资助，确保不让一个幼儿因家庭经济困难而失学。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 学前教育资助人数 | 5 | 人 | ≥ | 1631 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生及家长抽样满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障贫困幼儿入园率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资助资金发放及时率 | 10 | % | ≥ | 99 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 学生家长对资助政策抽样知晓率 | 5 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 保教费年人均资助标准 | 20 | 元/人年 | ＝ | 1500 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 生活费年人均资助标准 | 20 | 元/人年 | ＝ | 660 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137538-义务教育学生资助资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 853.89 | 本级安排（万元) | 632.89 | |||||||||
| 上级补助（万元) | 221.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 为解决家庭经济困难学生生活问题，为家庭经济困难学生补助生活费。寄宿经费比例分担：中央：市：区为5:2.5:2.5.非寄宿非建卡经费比例分担：区级100%.非寄宿建卡经费比例分担：市级100% | |||||||||||
| 立项依据 | 区财政局区教委区扶贫开发办区民政局区残联《关于印发重庆市大足区学前教育家庭经济困难幼儿资助实施方案》(大足财预〔2018〕43号)；区财政局区教委区扶贫开发办区民政局区残联关于印发《重庆市大足区义务教育家庭经济困难学生资助实施方案的通知》（大足财预〔2018〕42号），市教委《关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》（渝教财发〔2020〕1号）；区财政局区教委区扶贫开发办区民政局区残联《关于印发重庆市大足区普通高中家庭经济困难学生资助实施方案》(大足财预〔2018〕44号)，市教委 市民政局 市财政局《关于对全市高中阶段在校城乡低保对象和城乡特困人员免费提供教科书的通知》（渝教发〔2019〕5号），市教委市财政局《关于重申基础教育和中等职业教育国家资助有关政策的通知》(渝教财函〔2017〕29号)；市教委市财政局《关于重申基础教育和中等职业教育国家资助有关政策的通知》(渝教财函〔2017〕29号)；重庆市财政局重庆市教育委员会《 关于下达2021年城乡义务教育保障机制中央和市级资金的通知》 (渝财教〔2021〕29号)；《关于调整农村义务教育阶段学生营养改善计划实施范围的通知》（大足教发〔2021〕83号）。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 进一步健全完善义务教育学生资助管理体系，通过开展家庭经济困难学生资助活动，确保每一名家庭经济困难学生都能得到资助，顺利完成学业。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 学生或家长对资助政策抽样知晓率 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资助资金发放及时率 | 5 | % | ≥ | 99 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困学生失学率 | 20 | % | ＝ | 0 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生及家长抽样满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育资助人数 | 5 | 人 | ≥ | 7882 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 小学寄宿生资助标准 | 20 | 元/年 | ＝ | 1250 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 初中寄宿生资助标准 | 20 | 元/年 | ＝ | 1500 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137545-普通高中学生资助资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 886.09 | 本级安排（万元) | 0.09 | |||||||||
| 上级补助（万元) | 886.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 切实解决普通高中家庭经济困难学生就学问题，加快普及高中阶段教育。助学金经费比例分担：中央：市：区为8:1:1，免学费市级承担800元每生每年，不足部分由区财政承担，免课本费资金市级财政全额承担。 | |||||||||||
| 立项依据 | 区财政局区教委区扶贫开发办区民政局区残联《关于印发重庆市大足区学前教育家庭经济困难幼儿资助实施方案》(大足财预〔2018〕43号)；区财政局区教委区扶贫开发办区民政局区残联关于印发《重庆市大足区义务教育家庭经济困难学生资助实施方案的通知》（大足财预〔2018〕42号），市教委《关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》（渝教财发〔2020〕1号）；区财政局区教委区扶贫开发办区民政局区残联《关于印发重庆市大足区普通高中家庭经济困难学生资助实施方案》(大足财预〔2018〕44号)，市教委 市民政局 市财政局《关于对全市高中阶段在校城乡低保对象和城乡特困人员免费提供教科书的通知》（渝教发〔2019〕5号），市教委市财政局《关于重申基础教育和中等职业教育国家资助有关政策的通知》(渝教财函〔2017〕29号)；市教委市财政局《关于重申基础教育和中等职业教育国家资助有关政策的通知》(渝教财函〔2017〕29号)；重庆市财政局重庆市教育委员会《 关于下达2021年城乡义务教育保障机制中央和市级资金的通知》 (渝财教〔2021〕29号)；《关于调整农村义务教育阶段学生营养改善计划实施范围的通知》（大足教发〔2021〕83号）。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 进一步健全完善学生资助管理体系，通过开展家庭经济困难学生资助活动，确保每一名家庭经济困难学生都能得到资助，顺利完成学业。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资助资金发放及时率 | 10 | % | ≥ | 99 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 助学金人均资助标准 | 20 | 元/人年 | ＝ | 2300 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 免课本费资助标准 | 10 | 元/人年 | ＝ | 400 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金资助人数 | 10 | 人次 | ≥ | 5024 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生抽样满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 贫困学生入学巩固率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 免学费资助标准 | 10 | 元/人年 | ＝ | 1800 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137556-中职学生资助资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 2,593.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 2,593.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 切实解决中职家庭经济困难学生就学问题，确保家庭经济困难学生都能得到资助，顺利完成学业。免学费和助学金市级承担96%，免课本费市级承担100%。 | |||||||||||
| 立项依据 | 区财政局区教委区扶贫开发办区民政局区残联《关于印发重庆市大足区学前教育家庭经济困难幼儿资助实施方案》(大足财预〔2018〕43号)；区财政局区教委区扶贫开发办区民政局区残联关于印发《重庆市大足区义务教育家庭经济困难学生资助实施方案的通知》（大足财预〔2018〕42号），市教委《关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》（渝教财发〔2020〕1号）；区财政局区教委区扶贫开发办区民政局区残联《关于印发重庆市大足区普通高中家庭经济困难学生资助实施方案》(大足财预〔2018〕44号)，市教委 市民政局 市财政局《关于对全市高中阶段在校城乡低保对象和城乡特困人员免费提供教科书的通知》（渝教发〔2019〕5号），市教委市财政局《关于重申基础教育和中等职业教育国家资助有关政策的通知》(渝教财函〔2017〕29号)；市教委市财政局《关于重申基础教育和中等职业教育国家资助有关政策的通知》(渝教财函〔2017〕29号)；重庆市财政局重庆市教育委员会《 关于下达2021年城乡义务教育保障机制中央和市级资金的通知》 (渝财教〔2021〕29号)；《关于调整农村义务教育阶段学生营养改善计划实施范围的通知》（大足教发〔2021〕83号）。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 进一步健全完善学生资助管理体系，通过开展家庭经济困难学生资助活动，确保每一名家庭经济困难学生都能得到资助，顺利完成学业。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 助学金人均资助标准 | 20 | 元/人年 | ＝ | 2300 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 免住宿费资助标准 | 10 | 元/人年 | ＝ | 500 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 免学费资助标准 | 10 | 元/人年 | ＝ | 2000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 免教科书费资助标准 | 10 | 元/人年 | ＝ | 400 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 免学费资助人数 | 5 | 人次 | ≥ | 14835 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生抽样满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 学生对资助政策抽样知晓率 | 5 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 贫困学生入学巩固率 | 20 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137565-义务教育免费作业本 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 25.35 | 本级安排（万元) | 25.35 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 按渝财教〔2021〕29号文件要求，我区从2021年秋季学期起，继续为家庭经济困难学生免费提供作业本，其余学生所需作业本由学生家长自行购买。所需资金全部由区级财政承担。 | |||||||||||
| 立项依据 | 区财政局区教委区扶贫开发办区民政局区残联《关于印发重庆市大足区学前教育家庭经济困难幼儿资助实施方案》(大足财预〔2018〕43号)；区财政局区教委区扶贫开发办区民政局区残联关于印发《重庆市大足区义务教育家庭经济困难学生资助实施方案的通知》（大足财预〔2018〕42号），市教委《关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》（渝教财发〔2020〕1号）；区财政局区教委区扶贫开发办区民政局区残联《关于印发重庆市大足区普通高中家庭经济困难学生资助实施方案》(大足财预〔2018〕44号)，市教委 市民政局 市财政局《关于对全市高中阶段在校城乡低保对象和城乡特困人员免费提供教科书的通知》（渝教发〔2019〕5号），市教委市财政局《关于重申基础教育和中等职业教育国家资助有关政策的通知》(渝教财函〔2017〕29号)；市教委市财政局《关于重申基础教育和中等职业教育国家资助有关政策的通知》(渝教财函〔2017〕29号)；重庆市财政局重庆市教育委员会《 关于下达2021年城乡义务教育保障机制中央和市级资金的通知》 (渝财教〔2021〕29号)；《关于调整农村义务教育阶段学生营养改善计划实施范围的通知》（大足教发〔2021〕83号）。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 确保所有义务教育九类贫困学生免费使用作业本，提高学生学习积极性。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 小学受益学生人数 | 10 | 人 | ≥ | 3200 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 初中受益学生人数 | 10 | 人 | ≥ | 3150 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 免费作业本发放及时率 | 20 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 免费作业本质量合格率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升贫困学生学习积极性 | 20 | 定性 | 有效提升 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138319-国家教育考试考点建设 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 150.00 | 本级安排（万元) | 150.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 根据市政府办公厅《关于切实做好普通高考综合改革基础条件保障工作的通知》（渝府办发〔2018〕84号）等文件要求，2018年，我区对大足中学、龙岗一小等7所学校进行了标准化考点建设，保修期3年，现已过期。目前，因考点使用频率较高，金属探测仪损坏较多；信号屏蔽器不能屏蔽5G信号，不能满足当前考试需要；考场内的电子显示屏等设备时有损坏。随着国家教育考试面临的安全风险不断加大，需进一步强化标准化考点的上档升级和日常维护，以确保统一高考等国家教育考试安全平稳、万无一失。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市财政局 重庆市人力资源和社会保障局关于规范考试劳务费发放工作的通知的通知》(渝财综〔2020〕 50号)；市政府办公厅《关于切实做好普通高考综合改革基础条件保障工作的通知》（渝府办发〔2018〕84 号）；市政府办公厅《关于切实做好普通高考综合改革基础条件保障工作的通知》（渝府办发〔2018〕84 号），市教委、市财政局、市人社局《关于加强国家教育考试队伍建设的通知》（渝教人〔2015〕6号），市财政局、市人力社保局《关于规范考试劳务费发放工作的通知》（渝财综〔2020〕50号），市财政局、市人力社保局《关于教育系统发放考试劳务费具体问题处理办法的复函》（渝财函〔2021〕141号）；根据渝电大校〔2018〕66号重庆广播电视大学关于进一步规范全市电大系统教学及教学管理工作酬金发放标准的指导性意见编制本预算；《重庆市大足区关于统筹推进全区城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》（大足府发〔2018〕9号）、《重庆市大足区人民政府办公室关于印发重庆市大足区在职教师考试考核及双向选择调动工作实施方案的通知》（大足府办发〔2017〕109号）、《重庆市人力资源和社会保障局重庆市教育委员会关于印发重庆市中小学教师申报职称（职务）教学水平考评办法的通知》（渝人社发〔2016〕100号）。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 为了确保国家教育考试正常、安全进行，不发生电子信号泄密，确保标准化考场设备设施正常运行，必须对各考点UPS应急电源和各项设备设施进行经常维护。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家公平选拨人才 | 20 | 定性 | 长期稳定 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 安全指标 | 考试组织事故率 | 20 | % | ＝ | 0 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生及工作人员抽样满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设外语口试考室 | 10 | 个 | ＝ | 8 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 更换备用电源 | 10 | 个 | ≥ | 500 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 考场设备验收合格率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138469-公开招聘教师、区内外公开选调及高级职称教学水平考试 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 26.60 | 本级安排（万元) | 26.60 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | “大足府发〔2018〕9号”规定：完善教师招聘机制，统筹调配编内教师资源，着力解决乡村教师结构性缺员和城镇师资不足问题。依据学校教职工编制标准、学生规模和教育教学需要情况，启用编制，开展公开招聘教师工作，着力解决教师结构性缺员和师资不足问题。根据大足府办发〔2017〕109号要求，进一步深化教育人事制度改革，不断健全教师竞争激励机制，更好地引导广大教师学业务、研教学、强素质，促进教师合理有序流动，开展大足区在职教师考试考核及双向选择调动。按照渝人社发〔2016〕100号明确，学校对参加竞聘的教师，要结合其任现职以来各学年度的考核情况，通过多种方式进行全面考核；根据考核结果，经集体研究，由学校在核定的教师岗位结构比例内按照一定比例差额推荐拟聘人选参加评审。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市财政局 重庆市人力资源和社会保障局关于规范考试劳务费发放工作的通知的通知》(渝财综〔2020〕 50号)；市政府办公厅《关于切实做好普通高考综合改革基础条件保障工作的通知》（渝府办发〔2018〕84 号）；市政府办公厅《关于切实做好普通高考综合改革基础条件保障工作的通知》（渝府办发〔2018〕84 号），市教委、市财政局、市人社局《关于加强国家教育考试队伍建设的通知》（渝教人〔2015〕6号），市财政局、市人力社保局《关于规范考试劳务费发放工作的通知》（渝财综〔2020〕50号），市财政局、市人力社保局《关于教育系统发放考试劳务费具体问题处理办法的复函》（渝财函〔2021〕141号）；根据渝电大校〔2018〕66号重庆广播电视大学关于进一步规范全市电大系统教学及教学管理工作酬金发放标准的指导性意见编制本预算；《重庆市大足区关于统筹推进全区城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》（大足府发〔2018〕9号）、《重庆市大足区人民政府办公室关于印发重庆市大足区在职教师考试考核及双向选择调动工作实施方案的通知》（大足府办发〔2017〕109号）、《重庆市人力资源和社会保障局重庆市教育委员会关于印发重庆市中小学教师申报职称（职务）教学水平考评办法的通知》（渝人社发〔2016〕100号）。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 开展区内教师考调工作，补充城区学校、镇街学校学科教师。根据渝人社发〔2016〕100号文件要求，开展中小学教师教学水平考评工作，规范高级专业技术职务（职称）申报工作。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 考务组织失误率 | 20 | % | ＝ | 0 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解教师学科及年龄结构矛盾 | 20 | 定性 | 有效缓解 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 参考人数 | 20 | 人次 | ≥ | 3360 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人事考试场次 | 20 | 场次 | ≥ | 5 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138664-社区教育及全民终身教育学习保障经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级安排（万元) | 20.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 进一步完善体制机制，优化办学体系，充分发挥各级各类办学单位主体作用，着力推进社区教育与老年教育普及化、普惠化，服务乡村振兴战略，服务基层治理，为构建全民终身学习的教育体系、建设教育强国作出更大贡献。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市大足区人民政府办公室关于进一步加强社区教育工作的实施意见》（大足府办发〔2019〕50 号）；国务院《关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 建设社区教育基地，开发、整合社区教育老年教育特色课程，举办好2026年全民终身学习活动周，开展社区教育活动，开展学习型团队、百姓学习之星、终身学习品牌的培育评选。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 社区教育活动 | 20 | 场 | ≥ | 5 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员抽样满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完成率 | 20 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民综合素质和生活质量 | 20 | 定性 | 明显提升 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 社区教育基地 | 20 | 个 | ＝ | 1 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138868-慰问乡村优秀教师、贫困党员及生活困难教职工（含退休教职工） | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 15.20 | 本级安排（万元) | 15.20 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 每年元旦春节对扎根乡村学校的优秀教师进行奖励，对家庭困难、生活困难教职工及贫困党员看望慰问，传达组织关爱和温暖。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市大足区关于统筹推进全区城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》（大足府发〔2018〕9号）；《大足区委组织部 区机构编制委员会办公室 区教育工委 区教委 区财政局 区人力资源和社会保障局关于深入推进校长教师交流轮岗工作的实施办法（试行）》（大足教人〔2015〕23号）、《重庆市教育委员会办公室关于做好2019-2020学年度三区人才支持计划教师专项计划工作的通知》（渝教办函〔2019〕251号）和《重庆市教育委员会关于做好第二批援藏教师支教计划教师选派工作的通知》（渝教师函〔2019〕4号）关于深入贯彻落实中央第六次西藏工作座谈会和第六次全国民族教育工作会议精神，根据教育部、国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部《关于印发〈“组团式”教育人才援藏工作实施方案〉的通知》（教民函〔2015〕8号）；《重庆市大足区人民政府关于好老师培养工程的实施意见》（大足府发〔2019〕6号）；《重庆市大足区人民政府办公室关于印发重庆市大足区“三名工程”建设实施方案的通知》（大足府办发〔2013〕204号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 奖励大约40名扎根乡村学校优秀教师，慰问大约280名家庭困难教职工，体现组织的关怀，切实关心和帮助存在实际困难的教职工。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师抽样满意率 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖励、慰问标准 | 20 | 元/人 | ≤ | 800 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励乡村优秀教师 | 20 | 人 | ≤ | 40 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问困难教职工 | 20 | 人 | ≤ | 280 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调动教师教书育人积极性 | 20 | 定性 | 效果显著 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138905-援藏及支教教师 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 14.13 | 本级安排（万元) | 14.13 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 根据市委有关选派教师援藏的文件规定，大足教人〔2015〕23号明确要求：统筹城乡义务教育资源均衡配置，实行校长教师交流轮岗，进一步加强校长教师队伍建设，促进干部师资均衡配置，激发队伍内在活力，根据“渝教人〔2014〕75号”、大足区人民政府《关于加强学校教师队伍建设的意见》(大足府发〔2013〕87号)精神和要求，开展干部教师交流轮岗和支教工作。“渝教师发〔2020〕12号”明确选派四名教师到丰都县支教一学年。按照2016年（援藏三年）、2019年（援藏一年半）的惯例，大足于2021年需选派选派3-4名教师支援昌都某县中学。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市大足区关于统筹推进全区城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》（大足府发〔2018〕9号）；《大足区委组织部 区机构编制委员会办公室 区教育工委 区教委 区财政局 区人力资源和社会保障局关于深入推进校长教师交流轮岗工作的实施办法（试行）》（大足教人〔2015〕23号）、《重庆市教育委员会办公室关于做好2019-2020学年度三区人才支持计划教师专项计划工作的通知》（渝教办函〔2019〕251号）和《重庆市教育委员会关于做好第二批援藏教师支教计划教师选派工作的通知》（渝教师函〔2019〕4号）关于深入贯彻落实中央第六次西藏工作座谈会和第六次全国民族教育工作会议精神，根据教育部、国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部《关于印发〈“组团式”教育人才援藏工作实施方案〉的通知》（教民函〔2015〕8号）；《重庆市大足区人民政府关于好老师培养工程的实施意见》（大足府发〔2019〕6号）；《重庆市大足区人民政府办公室关于印发重庆市大足区“三名工程”建设实施方案的通知》（大足府办发〔2013〕204号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 开展区内校长教师交流轮岗和支教工作，促进城乡学校师资资源均衡配置，进一步推动教育健康持续发展。开展“组团”式教育援藏工作，支持西藏地区教育发展，制定落实对援藏教师的待遇、职称、表彰、宣传等方面的具体倾斜政策。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 援藏补助费用 | 10 | 万元/人 | ＝ | 1.44 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进优质均衡发展 | 20 | 定性 | 效果显著 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 区内支教人数 | 15 | 人 | ≥ | 45 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 援藏教师 | 15 | 人 | ＝ | 2 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援单位抽样满意率 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 支教人员考核合格率 | 20 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138919-“三名工程”人员科研工作经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 209.60 | 本级安排（万元) | 209.60 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 大足府办发〔2013〕204号通知明确：为建设“区域性教育中心框架和重庆基础教育高地”，全面提升我区校长治校能力和教师整体素质，推动大足教育又好又快发展，根据《重庆市中长期城乡教育改革和发展规划纲要》和《中共重庆市大足区委、重庆市大足区人民政府关于落实教育优先发展战略的决定》，结合我区教育实际，大力实施大足区名师（含学科带头人、骨干教师）、名校长、名师工作室建设工程（简称“三名工程”）。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市大足区关于统筹推进全区城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》（大足府发〔2018〕9号）；《大足区委组织部 区机构编制委员会办公室 区教育工委 区教委 区财政局 区人力资源和社会保障局关于深入推进校长教师交流轮岗工作的实施办法（试行）》（大足教人〔2015〕23号）、《重庆市教育委员会办公室关于做好2019-2020学年度三区人才支持计划教师专项计划工作的通知》（渝教办函〔2019〕251号）和《重庆市教育委员会关于做好第二批援藏教师支教计划教师选派工作的通知》（渝教师函〔2019〕4号）关于深入贯彻落实中央第六次西藏工作座谈会和第六次全国民族教育工作会议精神，根据教育部、国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部《关于印发〈“组团式”教育人才援藏工作实施方案〉的通知》（教民函〔2015〕8号）；《重庆市大足区人民政府关于好老师培养工程的实施意见》（大足府发〔2019〕6号）；《重庆市大足区人民政府办公室关于印发重庆市大足区“三名工程”建设实施方案的通知》（大足府办发〔2013〕204号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 加强我区名师（含学科带头人、骨干教师）、名校长、名师工作室的管理，激励名师（含学科带头人、骨干教师）、名校长、名师工作室主持人和学员不断进取、开拓创新，加强其示范引领作用。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 示范引领效果 | 20 | 定性 | 效果显著 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 考核合格率 | 20 | % | ≥ | 98 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师抽样满意率 | 10 | % | ≥ | 94 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 市级骨干教师 | 20 | 人 | ≥ | 1045 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 区级工作室 | 20 | 个 | ≥ | 42 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138940-校园保安服务经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 2,194.45 | 本级安排（万元) | 1,600.45 | |||||||||
| 上级补助（万元) | 594.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 保安经费列入每年财政预算；保安服务纳入政府采购，向保安公司购买服务,财政局按核定数拨付。同时根据文件规定，2021年大足区育系统为了保正校园安全稳定，应配备保安人数为680人；由于新建5所学校2021年9月起投入使用，经请示增加50名保安人员，保安人数共计730人；逐年达到900人。 | |||||||||||
| 立项依据 | 重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号），市综治办、市教委、市 财政局、市公安局《关于进一步完善中小学幼儿园安保工作的通知》（渝教办〔2012〕116号），大足府办发〔2019〕58号、大足区综治办、区财政局、区公安局、重庆市公安局双桥经开区分局、区教委《关于进一步完善中小学幼儿园安保工作的通知》（大足教发〔2013〕68号）；《重庆市教育委员会 重庆市财政局 重庆市人力资源和社会保障局 关于原民办教师养老和医疗补助的通知》（渝教人〔2013〕13号）；《重庆市大足区人民政府办公室关于印发大足区进一步规范临时聘用人员管理工作方案的通知》（大足府发〔2019〕58号）。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 进一步加强我区中小学幼儿园安全管理工作，有效防范各类涉校涉生案（事）件发生，保障师生生命财产安全。校园专职保安人员实领工资不得低于当地最低基本工资标准。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 工资按时发放率 | 20 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务学校抽样满意度 | 10 | % | ≥ | 94 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 配备保安人数 | 20 | 人 | ≥ | 703 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 配备保安学校数 | 20 | 所 | ≥ | 220 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉校安全事故下降率 | 20 | 定性 | 持续下降 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138952-原民办老师养老和医疗补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 170.85 | 本级安排（万元) | 170.85 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市人力资源和社会保障局关于原民办教师养老和医疗补助的通知》（渝教人〔2013〕13号）规定原民办教师养老和医疗补助发放范围为：2000年12月31日前，具有民办教师身份且在我市公办学校连续任教服务满一年及以上、离开民办教师岗位后未被国家机关（企事业单位）录（聘）用为正式工作人员、未享受离岗保留民师待遇、现户籍在我市的原民办教师。户籍迁移到市外的原民办教师也纳入发放范围。 | |||||||||||
| 立项依据 | 重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号），市综治办、市教委、市 财政局、市公安局《关于进一步完善中小学幼儿园安保工作的通知》（渝教办〔2012〕116号），大足府办发〔2019〕58号、大足区综治办、区财政局、区公安局、重庆市公安局双桥经开区分局、区教委《关于进一步完善中小学幼儿园安保工作的通知》（大足教发〔2013〕68号）；《重庆市教育委员会 重庆市财政局 重庆市人力资源和社会保障局 关于原民办教师养老和医疗补助的通知》（渝教人〔2013〕13号）；《重庆市大足区人民政府办公室关于印发大足区进一步规范临时聘用人员管理工作方案的通知》（大足府发〔2019〕58号）。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 原民办教师其补助信息未能导入市社保系统，其一次性养老补助费预算划转后由区社保事务中心予以发放，确保原民办教师一次性养老和医疗补助落实到位。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 符合条件原民办教师养老和医疗补助覆盖率 | 20 | % | ≥ | 99 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助民办教师抽样满意率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 养老、医疗补助人数 | 20 | 人 | ≥ | 1475 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗补助标准 | 10 | 元/人年 | ＝ | 120 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善民办教师生活水平 | 20 | 定性 | 适度改善 | 否 | ||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 养老补助标准 | 10 | 元/人年 | ＝ | 600 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138970-中小学及幼儿园临聘教师与保育员工资 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1,723.30 | 本级安排（万元) | 1,723.30 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 为了解决有关学校个别学科教师不足问题，聘请有关学校的临聘教师和保育人员，确保全区学校教育教学工作开展正常、有序。 | |||||||||||
| 立项依据 | 重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号），市综治办、市教委、市 财政局、市公安局《关于进一步完善中小学幼儿园安保工作的通知》（渝教办〔2012〕116号），大足府办发〔2019〕58号、大足区综治办、区财政局、区公安局、重庆市公安局双桥经开区分局、区教委《关于进一步完善中小学幼儿园安保工作的通知》（大足教发〔2013〕68号）；《重庆市教育委员会 重庆市财政局 重庆市人力资源和社会保障局 关于原民办教师养老和医疗补助的通知》（渝教人〔2013〕13号）；《重庆市大足区人民政府办公室关于印发大足区进一步规范临时聘用人员管理工作方案的通知》（大足府发〔2019〕58号）。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 使用临聘教师，缓解了部分公办中小学、幼儿园个别学科教师欠缺或学科结构不合理情况。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 按时发放率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生抽样满意率 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工资标准 | 20 | 元/人*月 | ≥ | 4103 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 临聘教师数 | 20 | 人 | ≥ | 350 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教育教学工作 | 20 | 定性 | 秩序井然 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000139037-校园足球联赛、师生运动会及艺术活动 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 45.00 | 本级安排（万元) | 45.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 每年举办全区校园足球联赛60支队1200学生、中小学生蓝球运动会50支队800人、学生田径运动会63支队1600人、学生艺术节活动110个单位2000余人，教职工运动会73支队1100余人等。每年组建大足区小学、初中、高中学校共11支运动队参加重庆市校园足球总决赛（其中小学男甲乙组男女队、小学混合队共5支，初中男女甲乙组共3支，高中男女共两支）。 | |||||||||||
| 立项依据 | 重庆市人民政府办公厅关于深化学生军事训练改革的实施意见（渝府办发[2018]91号）；渝科协发〔2019〕87号；《关于加强新时代全民禁毒宣传教育工作的指导意见》、《关于做好2020年秋季学期学校毒品预防教育工作的通知》（渝禁毒办〔2020〕49号）；重庆市人民政府办公厅转发市教委等部门关于进一步加强学校体育工作意见的通知（渝府办发[2013]137号）、重庆市人民政府办公厅转发市教委等部门关于进一步加强学校体育和艺术教育工作意见的通知（渝府办发[2015]110号）、市委办公厅 市政府办公厅关于印发《重庆市全面加强和改进新时代学校体育工作若干举措》和《重庆市全面加强和改进新时代学校美育工作若干举措》的通知（渝委办发[2021]29号） 全国青少年校园足球工作领导小组办公室 中国足球协会关于印发《全国青少年校园足球教学训练竞赛体系建设方案（试行）》的通知,《中共重庆市大足区委办公室体教结合工作推进会议纪要》（[2019]第8期）。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 举办运动会及活动，积极准备参加市级总决赛，通过活动加强学校体育教育工作，增强学生身体素质，提高学生人文素养，促进学生健康成长。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 安全指标 | 活动安全事故发生率 | 20 | % | ＝ | 0 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 举办运动会及竞赛活动次数 | 20 | 次 | ≥ | 6 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 举办艺术节活动场次 | 10 | 次 | ≥ | 5 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 参与活动人数 | 10 | 人次 | ≥ | 42000 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长抽样满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强学生身体素质和艺术素养 | 20 | 定性 | 明显增强 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000139319-中小学生艺术素质测评 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级安排（万元) | 10.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | ||||||||||||
| 立项依据 | 《中华人民共和国义务教育法》、《国家义务教育质量监测方案》、《2020年重庆市义务教育质量监测组织工作手册 》《重庆市教育督导条例》、《重庆市人民政府关于进一步促进民办教育健康发展的实施意见》（渝府发〔2018〕19号）、《中小学生艺术素质测评办法》（教体艺【2015】5号）文件，《重庆市教育委员会关于做好2021年中小学生艺术素质测评工作的通知》（渝教体卫艺函【2021】35号）、《重庆市大足区人民政府关于推进普通高中优质特色发展的意见》（大足府发﹝2015﹞46号），《重庆市大足区人民政府办公室关于印发重庆市大足区提升教育质量奖励方案的通知》（大足府办发﹝2017﹞42号）、市教委《关于继续实施农村中小学领雁工程的通知》（渝教基函〔2020〕19号）、市教委《关于公布重庆市第四期农村中小学领雁工程项目名单的通知》（渝教基发〔2020〕64号）《重庆市教育委员会 重庆市财政局关于实施第二期普通高中发展促进计划的通知》（渝教基发〔2019年〕28号），《重庆市大足区人民政府关于推进普通高中优质特色发展的意见》（大足府发〔2015〕46号）。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 通过中小学生艺术素质测评，了解掌握全区学生艺术素养发展状况，科学衡量学生艺术素质的个体水平发展，改进学校美育教育，提高学生的审美素养，促进学生个性、特长发展，创新思维培养；通过全区中小学艺术课程实施及课堂教学状况，客观分析全区中小学生艺术素质的总体水平及差距，进一步推进和加强学校美育工作。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生艺术素养 | 20 | 定性 | 逐步提升 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 测评学校数 | 20 | 所 | ≥ | 106 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 测评学生数 | 20 | 人次 | ≥ | 120000 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受测学生抽样满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 测评按时完成率 | 20 | % | ≥ | 99 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000140233-高中新生军事化训练经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 49.52 | 本级安排（万元) | 49.52 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 按照教育部要求，每年普通高中（职教）新生均要进行军事训练，军训费包括教官补助、防暑药品、场地布置设备及交通费等。 | |||||||||||
| 立项依据 | 重庆市人民政府办公厅关于深化学生军事训练改革的实施意见（渝府办发[2018]91号）；渝科协发〔2019〕87号；《关于加强新时代全民禁毒宣传教育工作的指导意见》、《关于做好2020年秋季学期学校毒品预防教育工作的通知》（渝禁毒办〔2020〕49号）；重庆市人民政府办公厅转发市教委等部门关于进一步加强学校体育工作意见的通知（渝府办发[2013]137号）、重庆市人民政府办公厅转发市教委等部门关于进一步加强学校体育和艺术教育工作意见的通知（渝府办发[2015]110号）、市委办公厅 市政府办公厅关于印发《重庆市全面加强和改进新时代学校体育工作若干举措》和《重庆市全面加强和改进新时代学校美育工作若干举措》的通知（渝委办发[2021]29号） 全国青少年校园足球工作领导小组办公室 中国足球协会关于印发《全国青少年校园足球教学训练竞赛体系建设方案（试行）》的通知,《中共重庆市大足区委办公室体教结合工作推进会议纪要》（[2019]第8期）。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 通过学生军事训练与教学使学生掌握一定的基本军事知识和技能，增强国防观念和国家安全意识，强化爱国主义、集体主义和革命英雄主义观念；加强组织性和纪律性，培养吃苦耐劳和艰苦朴素的作风，促进学生综合素质的提高。完成《高级中学学生军事训练教学大纲》的有关要求。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长抽样满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 军训学生人数 | 20 | 人 | ≥ | 11000 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生国防安全意识 | 20 | 定性 | 有效提升 | 否 | ||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 民兵教官费用 | 20 | 元/人*天 | ＝ | 260 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 人均军训时间 | 20 | 学时 | ≥ | 181 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000144919-校舍维修改造 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 2,538.00 | 本级安排（万元) | 600.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | 1,938.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 基本消除校园校舍安全隐患，配齐教学设施和生活设施，提高教育信息化水平，满足基本教学需要和生活需要。优化师资配置，努力提高教育质量。 | |||||||||||
| 立项依据 | 重庆市大足区人民政府办公室《关于建立中小学校舍安全保障长效机制的实施意见》（大足府办发〔2015〕6号），重庆市大足区人民政府《关于印发2021年度投资及计划项目名单的通知》（大足府发﹝2021﹞ 7号）. | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 基本消除校园校舍安全隐患，配齐教学设施和生活设施，提高教育信息化水平，满足基本教学需要和生活需要，促进义务教育优质均衡发展。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 20 | % | ≥ | 99 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生抽样满意度 | 10 | % | ≥ | 92 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修运动场面积 | 15 | 平方米 | ≥ | 8000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修建筑面积 | 15 | 平方米 | ≥ | 8800 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修成本 | 10 | 元/平方米 | ≥ | 900 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 改善办学条件 | 20 | 定性 | 逐步改善 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000144960-义务教育薄弱环节改善与能力提升建设工程 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1,956.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 1,956.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 学校功能室满足教学需要，完善校舍运动场地建设和食堂建设，满足教学需要和生活需要。优化师资配置，努力提高教育质量。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《教育部国家发展改革委财政部关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》（教财 ﹝2021﹞3 号）、《重庆市教育委员会关于开展义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划建设需求摸底工作的通知》渝教财函〔2021〕39 号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 学校功能室满足教学需要，完善校舍运动场地建设和食堂建设，满足教学需要和生活需要，兜牢底线，努力提高教育质量。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 改善办学条件 | 20 | 定性 | 逐步改善 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 20 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完成率 | 20 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 产出指标 | 安全指标 | 安全事故发生率 | 20 | % | ＝ | 0 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生抽样满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002066459-特殊教育补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 126.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 126.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 改善特殊教育学校办学条件 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市财政局 重庆市教育委员会关于提前下达2022年特殊教育补助资金预算的通知》渝财教[2021]180号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成特殊教育学校维修及设备购置，建设特殊教育资源室，改善特殊教育育人环境，促进特殊教育发展。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善特殊教育育人环境 | 20 | 定性 | 逐步改善 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 20 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完成率 | 20 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金分配及时率 | 20 | % | ≥ | 99 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特殊教育学生家长抽样满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002066495-中职教育质量提升 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 661.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 661.00 | |||||||||||
| 项目概述 | “三区”人才支持计划教师专项工作,专项用于向选派教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助。 | |||||||||||
| 立项依据 | 关于提前下达2022年中职教育质量提升资金预算的通知，（渝财教[2021]206号）。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 改善中职教育办学条件和育人环境，促进中职教育教质量提升。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善育人环境 | 20 | 定性 | 明显改善 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 效果指标 | 提升教育质量 | 20 | 定性 | 明显提升 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目学校 | 20 | 所 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完成率 | 20 | % | ≥ | 98 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生抽样满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002066726-普通高中学校改善办学条件 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1,158.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 1,158.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 普通高中办学条件改善补助资金用于解决高中“大班额”和新高考综合改革走班教学相关项目，改善教学薄弱环节，促进普通高中健康发展。 | |||||||||||
| 立项依据 | 重庆市大足区人民政府办公室《关于建立中小学校舍安全保障长效机制的实施意见》（大足府办发〔2015〕6号），重庆市大足区人民政府《关于印发2021年度投资及计划项目名单的通知》（大足府发﹝2021﹞ 7号）. | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 解决高中“大班额”和新高考综合改革走班教学相关项目，改善教学薄弱环节，促进普通高中健康发展。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学校 | 20 | 所 | ＝ | 4 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 10 | % | ≥ | 92 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完工率 | 20 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 20 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 改善高中办学条件 | 20 | 定性 | 逐步改善 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000002765363-扩大学前教育资源 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1,175.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 1,175.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 支持学前教育发展，提升学前教育质量。 | |||||||||||
| 立项依据 | 重庆市大足区人民政府《关于印发大足区创建“全国学前教育普及普惠县”工作方案的通知》（大足府发〔2021〕17号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成学前教育校舍维修及设备设施采购，改善幼儿园的办学条件，增加幼儿学位，缓解城区幼儿入园压力。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金分配完成率 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完成率 | 20 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工抽样满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 改善办园条件 | 20 | 定性 | 逐步改善 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316401-企业参战退役人员及企业参加核试验退役人员补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 0.66 | 本级安排（万元) | 0.66 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 企业参战退役人员及企业参加核试验退役人员补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 确保企业参战涉核生活补助得到保障，体现党和政府对参战涉核人员的关心和关爱。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参战涉核人员满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 月均发放生活补助 | 20 | 元 | ≥ | 548 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 参战涉核补助人数 | 20 | 人 | ≥ | 1 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参战涉核人员生活补助 | 20 | 定性 | 落实保障 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000003806288-职业教育高质量发展激励政策补助资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 107.70 | 本级安排（万元) | 107.70 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 职业教育高质量发展激励政策补助资金 | |||||||||||
| 立项依据 | 专项用于调剂资金。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 职业院校新增支撑我区重点产业发展专业，扩大职业院校规模，提升 “1+X”证书通过率和职业技能大赛获奖名次。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 职业院校双证率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 职业技能大赛市级奖 | 20 | 个 | ≥ | 15 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 1+X证书技能人才 | 20 | 个 | ≥ | 4000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 新设置专业数量 | 10 | 个 | ≥ | 6 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会对职业教育抽样满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业教育认可度 | 20 | 定性 | 明显提升 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004318654-教育发展资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1,534.97 | 本级安排（万元) | 644.97 | |||||||||
| 上级补助（万元) | 890.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 教育发展资金 | |||||||||||
| 立项依据 | 专项用于教育系统切块资金安排 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 落实教育优先发展战略，加快建设教育强区，稳步提升教师权益待遇保障水平。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育认可度 | 20 | 定性 | 明显提升 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 教育质量 | 20 | 定性 | 有效提升 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校 | 20 | 所 | ＝ | 116 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生 | 20 | 人 | ≥ | 131000 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长抽样满意度 | 10 | % | ≥ | 94 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011125T000004643734-乡村学校少年宫经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 28.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 28.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 乡村少年宫经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 综合科资金指标汇总项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 发挥乡村学校少年宫的社会效益，丰富师生校园学习、生活。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 学生活动参与率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 安全指标 | 活动重大安全事故率 | 20 | % | ＝ | 0 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生抽样满意率 | 10 | % | ≥ | 92 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 活动开展质量 | 20 | 定性 | 逐步提升 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 丰富师生校园学习活动 | 20 | 定性 | 效果显著 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011125T000005003325-学校责任险 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 65.50 | 本级安排（万元) | 65.50 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 学校责任险 | |||||||||||
| 立项依据 | 教育部 财政部 中国保险监督管理委员会联合下发的《关于推行校方责任保险完善校园伤害事故风险管理机制的通知》（教体艺〔2008〕2号），《重庆市教育委员会、重庆市财政局、中国保险监督委员会重庆监管局关于在全市推行校方责任保险完善校园伤害事故风险管理机制的通知》（渝教办〔2008〕59号），重庆市教育委员会关于切实做好防范学生意外伤亡工作的紧急通知（渝教办[2012]25号） 《中华人民共和国气象法》、《重庆市气象灾害防御条例》、《重庆市防御雷电灾害管理办法》，渝教建发〔2020〕5号，渝气发〔2020〕18号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 为学生购买校方责任险，增加学校及学生家庭发生意外伤害事故风险抵御能力，减轻发生意外伤害事故时学生家庭和学校经济压力。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生意外事故经济负担 | 20 | 定性 | 有效减轻 | 否 | ||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保险费标准 | 20 | 元/人年 | ＝ | 5 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 20 | 人 | ≥ | 131000 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生或家长抽样满意率 | 10 | % | ≥ | 92 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 校方险覆盖率 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 购买及时率 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011125T000005003408-未成年人个性化教育服务 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 210.00 | 本级安排（万元) | 210.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 未成年人个性化教育服务 | |||||||||||
| 立项依据 | 《中华人民共和国义务教育法》、《国家义务教育质量监测方案》、《2020年重庆市义务教育质量监测组织工作手册 》《重庆市教育督导条例》、《重庆市人民政府关于进一步促进民办教育健康发展的实施意见》（渝府发〔2018〕19号）、《中小学生艺术素质测评办法》（教体艺【2015】5号）文件，《重庆市教育委员会关于做好2021年中小学生艺术素质测评工作的通知》（渝教体卫艺函【2021】35号）、《重庆市大足区人民政府关于推进普通高中优质特色发展的意见》（大足府发﹝2015﹞46号），《重庆市大足区人民政府办公室关于印发重庆市大足区提升教育质量奖励方案的通知》（大足府办发﹝2017﹞42号）、市教委《关于继续实施农村中小学领雁工程的通知》（渝教基函〔2020〕19号）、市教委《关于公布重庆市第四期农村中小学领雁工程项目名单的通知》（渝教基发〔2020〕64号）《重庆市教育委员会 重庆市财政局关于实施第二期普通高中发展促进计划的通知》（渝教基发〔2019年〕28号），《重庆市大足区人民政府关于推进普通高中优质特色发展的意见》（大足府发〔2015〕46号）。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 帮助不良行为习惯学生回归到正常生活和学习轨道，降低社会治安事件发生率。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乔治学生家长满意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 区内矫治成本 | 10 | 元/人*月 | ＝ | 2500 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 区外矫治成本 | 10 | 元/人*月 | ＝ | 5000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成矫治学生 | 20 | 人 | ≥ | 120 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生矫治效果 | 20 | 定性 | 达到矫治标准 | 是 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 最长矫治周期 | 20 | 月 | ＝ | 6 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011125T000005090248-青少年法治体验基地运行经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 150.00 | 本级安排（万元) | 150.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 青少年法治体验基地运行经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 专项用于调剂资金。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 组织全区学校四年级、七年级学生到青少年法治教育基地参观，提高学生的安全法治意识，减少涉校涉生案（事）件的发生。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 年受教育学生数 | 20 | 人 | ≥ | 22000 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 体验参观学生抽样满意率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 安全指标 | 基地运行安全事故率 | 20 | % | ＝ | 0 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 临聘人员待遇保障率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升青少年法治意识 | 20 | 定性 | 逐步提升 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005205165-大足区中小学心理健康工作基地建设 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 10.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 大足区中小学心理健康工作基地建设 | |||||||||||
| 立项依据 | 综合科资金指标汇总项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 建立中小学心理健康工作基地，构建学校健康教育、监测预警、咨询服务、危机干预“四位一体”工作体系，打造心理健康工作示范样板学校。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生抽样满意率 | 10 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 标准化辅导室数量 | 20 | 个 | ≥ | 2 | 是 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 师生心理健康意识提升 | 20 | 定性 | 效果显著 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | Ｃ级培训认证人数 | 20 | 人 | ≥ | 220 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖学生 | 20 | 人 | ≥ | 12000 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005235691-基础教育资金管理综合奖补资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 400.00 | 本级安排（万元) | 400.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 基础教育资金管理综合奖补资金 | |||||||||||
| 立项依据 | 专项用于调剂资金。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 专项用于教育事业发展，促进基础教育质量提升。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预算单位抽样满意率 | 10 | % | ≥ | 93 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 提升资金管理规范性 | 20 | 定性 | 逐步提升 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 促进基础教育质量提升 | 20 | 定性 | 有序提升 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金按时分配率 | 20 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 20 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005235873-学前教育免保育教育费补助资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 3,338.46 | 本级安排（万元) | 1,449.46 | |||||||||
| 上级补助（万元) | 1,889.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 学前教育免保育教育费补助资金 | |||||||||||
| 立项依据 | 专项用于调剂资金。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 严格落实国务院办公厅《关于逐步推行免费学前教育的意见》，让符合条件的学生得到该民生政策的实惠。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助幼儿家庭抽样满意率 | 10 | % | ≥ | 94 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻幼儿家庭经济负担 | 20 | 定性 | 适度减轻 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金按时保障率 | 20 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 符合条件学生受助率 | 20 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005688680-防溺水、消防教材及安全宣传活动 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 9.00 | 本级安排（万元) | 9.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 防溺水、消防教材及安全宣传活动 | |||||||||||
| 立项依据 | 《中小学教材编写审定管理暂行办法》（教育部令第11号)，《重庆市教育委员会关于转发防范少年儿童溺水工作导则（试行）的通知》（渝教安发【2020】21号），《重庆市消防安全委员会关于印发2017年全市消防工作意见的通知》（渝防发〔2017〕4号）、《重庆市消防安全委员会关于开展2017年度消防工作检查的通知》（渝防发〔2018〕1号）、《中小学教材编写审定管理暂行办法》（教育部令第11号)。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 进一步提升我区师生及学生家长防溺水、消防安全意识，降低安全事故发生率。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放消防教材 | 20 | 册 | ≥ | 15800 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放防溺水读本 | 20 | 册 | ≥ | 8000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 教材编印合格率 | 20 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生及家长抽样满意率 | 10 | % | ≥ | 92 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 溺水、消防安全事故 | 20 | 定性 | 低于上年 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005694017-教育评价改革特色区建设 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级安排（万元) | 20.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 教育评价改革特色区建设 | |||||||||||
| 立项依据 | 专项用于调剂资金。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 开展教育评价改革特色区建设指导项目，推进改革试点，形成实践案例汇编，保障教育评价改革顺利推进。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 改革应用效果 | 20 | 定性 | 效果显著 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 改革汇编 | 20 | 本 | ≥ | 1 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改革服务对象抽样满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完成率 | 20 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成改革指导项目 | 20 | 个 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005694040-教育财务中心办公运行经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 50.00 | 本级安排（万元) | 50.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 教育财务中心办公运行经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 专项用于调剂资金。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 为财务中心集中核算提供日常运行保障，完成121个二级预算单位行政账务集中核算工作，指导学校食堂财务核算，进一步规范教育系统财务管理。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 纳入集中核算单位数 | 10 | 个 | ＝ | 122 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 促进教育财管理质量提升 | 20 | 定性 | 逐步提升 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 二级预算单位抽样满意率 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 财务核算差错率 | 15 | % | ≤ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 记账工作按时完成率 | 20 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 办公设备保障率 | 15 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005703007-JZ校舍维修 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 225.00 | 本级安排（万元) | 225.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 建立中小学、幼儿园校舍安全保障长效机制，提高中小学、幼儿园校舍安全管理水平和全区中小学、幼儿园校舍防震减灾能力，实现城乡中小学、幼儿园校舍安全达标。进一步巩固和提高各校园办学水平，不断提升办学质量和办学能力，实现教育有保障目标。 | |||||||||||
| 立项依据 | 重庆市大足区人民政府办公室《关于建立中小学校舍安全保障长效机制的实施意见》（大足府办发〔2015〕6号），重庆市大足区人民政府《关于印发2021年度投资及计划项目名单的通知》（大足府发﹝2021﹞ 7号）. | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 消除校园校舍安全隐患，配齐教学设施和生活设施，提高教育信息化水平，满足基本教学需要和生活需要。优化师资配置，努力提高教育质量。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 校舍维修可持续影响 | 15 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 校舍安全鉴定数量 | 25 | 处 | ≥ | 80 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 鉴定及时率 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校舍安全隐患下降率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 5 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老百姓或学生家长的满意度 | 5 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005703011-JZ普通高中学生资助资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 11.00 | 本级安排（万元) | 11.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 切实解决普通高中家庭经济困难学生就学问题，加快普及高中阶段教育。助学金经费比例分担：中央：市：区为8:1:1，免学费市级承担800元每生每年，不足部分由区财政承担，免课本费资金市级财政全额承担。 | |||||||||||
| 立项依据 | 区财政局区教委区扶贫开发办区民政局区残联《关于印发重庆市大足区学前教育家庭经济困难幼儿资助实施方案》(大足财预〔2018〕43号)；区财政局区教委区扶贫开发办区民政局区残联关于印发《重庆市大足区义务教育家庭经济困难学生资助实施方案的通知》（大足财预〔2018〕42号），市教委《关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》（渝教财发〔2020〕1号）；区财政局区教委区扶贫开发办区民政局区残联《关于印发重庆市大足区普通高中家庭经济困难学生资助实施方案》(大足财预〔2018〕44号)，市教委 市民政局 市财政局《关于对全市高中阶段在校城乡低保对象和城乡特困人员免费提供教科书的通知》（渝教发〔2019〕5号），市教委市财政局《关于重申基础教育和中等职业教育国家资助有关政策的通知》(渝教财函〔2017〕29号)；市教委市财政局《关于重申基础教育和中等职业教育国家资助有关政策的通知》(渝教财函〔2017〕29号)；重庆市财政局重庆市教育委员会《 关于下达2021年城乡义务教育保障机制中央和市级资金的通知》 (渝财教〔2021〕29号)；《关于调整农村义务教育阶段学生营养改善计划实施范围的通知》（大足教发〔2021〕83号）。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障普高学校正常运转，通过实施资助政策，切实解决家庭经济困难学生就学问题，确保每一个家庭经济困难学生顺利完成学业。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生及家长满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生资助效果 | 10 | 定性 | 优良差 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资助对象抽检合格率 | 20 | % | ≥ | 98 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 建卡贫困学生入学率 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资助资金到位率 | 20 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生资助可持续影响 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中资助人数 | 10 | 人 | ≥ | 3000 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 119001-重庆市大足区教育委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005703017-JZ普通高中学校改善办学条件 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 50.00 | 本级安排（万元) | 50.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 普通高中办学条件改善补助资金用于解决高中“大班额”和新高考综合改革走班教学相关项目，改善教学薄弱环节，促进普通高中健康发展。 | |||||||||||
| 立项依据 | 重庆市大足区人民政府办公室《关于建立中小学校舍安全保障长效机制的实施意见》（大足府办发〔2015〕6号），重庆市大足区人民政府《关于印发2021年度投资及计划项目名单的通知》（大足府发﹝2021﹞ 7号）. | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 普通高中办学条件改善补助资金用于解决高中“大班额”和新高考综合改革走班教学相关项目，改善教学薄弱环节，促进普通高中健康发展。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金使用率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成改善项目数量 | 20 | 个 | ≥ | 1 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 完成项目合格率 | 20 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 安全指标 | 发生安全事故数量 | 10 | 起 | ＝ | 0 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
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