一、部门基本情况
   （一）职能职责。

1．全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展。

2．加强思想品德教育，培养良好行为习惯和道德情操。

3．加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。

4．高度重视学生的体质健康和心理健康，开足开好体育和健康课，努力保证学生每天锻炼一小时。

5．重视校园文化建设，改善育人环境。

6．全面推进五个校园建设，提高办学水平。

7．全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

（二）机构设置。

龙西小学内设校长办公室、教务室、安保室、德育室、科研室、总务室,共有编制数95人，实际有在职教师95人，退休47人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2108.05万元，其中：一般公共预算资金2080.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金27.54万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年增加23.52万元，主要是一般公共预算收入增加16.42万元，财政专户管理资金增加7.1万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算：2024年年初预算2080.51万元，其中：教育支出预算1556.75万元，社会保障和就业支出预算323.93万元，卫生健康支出预算99.12元，住房保障支出预算100.71万元。支出预算较去年增加16.42万元，主要是人员工资等福利经费增加。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2080.51万元，一般公共预算财政拨款支出2080.51万元，比2023年增加16.42万元。其中：基本支出2079.61万元，比2023年增加19.75万元，主要原因是人员工资等福利经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.90万元，项目支出比2023年减少3.33万元，主要原因是学校维修等项目减少，主要用于学生校方责任险。

2024年，本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.25万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2023年持平，主要原因是无因公出国（境）费用 ；公务接待费0.25万元，与2023年持平，主要原因是我单位厉行节约，杜绝公务接待费增长；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额5.00万元：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.00万元：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.90万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：汪宁  联系方式： 023-43628176