一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.全面实施素质教育，打造特设教育，促进学生全面发展。

2.加强思想教育，培养良好行为习惯和道德情操。

3.加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。

4.高度重视学生的体质健康和心理健康，开足开好体育和健康课，努力保证学生每天锻炼一小时。

5.重视校园文化建设，改善育人环境。

6.全面推进五个校园建设，提高办学水平。全面落实教育民生工作，努力实现教育公平

（二）单位构成。 大足区经开小学位于重庆市双桥经开区青龙路15号，学校占地面积 40亩，校舍面积15958.44平方米，现班级数36个，学生数1639人，在职教师74名，退休教师无，遗属无，单位内设8个职能科室，分别是：安保办、办公室、总务室、科研室、德育室、教务处、督导室、足球室。

学校财务室属于总务部门管理，财务室的职责是：认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。通过记账、算帐、报账等一系列程序，反映资金的使用情况；完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。对学校教育经费实行“超支不补、结余留用”的办法，做到量入为出、收支平衡。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1800.09万元，其中：一般公共预算拨款1422.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加312.34万元，主要是学生人数和教师人数的增加经费拨款增加312.34万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1800.09万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1422.57万元，社会保障和就业支出190.66万元，卫生健康支出92.70万元，住房保障支出94.16万元。支出较去年增加312.34万元，主要是基本支出增加314.52万元，项目支出减少2.18万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1800.09万元，一般公共预算财政拨款支出1800.09万元，比2022年增加312.34万元。其中：基本支出1796.18万元，比2022年增加314.52万元，主要原因是学生和老师人数增加所需的相应经费增加等，主要用于保障新增加人员在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3.91万元，比2022年减少2.18万元，主要原因是领雁工程项目经费等，主要用于领工程项目经费等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，经开小学2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.91万元，比2022年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是无因公出国事由；公务接待费0.91万元，比2022年减少0.01万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年预算下降；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3.91万元。

4.国有资产占有使用情况。到2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：银庆明，联系方式：023-43331038）