预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111009347932X/2022-00070	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区教委	[ 发布日期 ]	2022-02-25
[ 成文日期 ]	2022-02-25	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区教委
[ 发布日期 ]	2022-02-25
[ 成文日期 ]	2022-02-25
[ 有效性 ]

重庆市大足区万古镇石牛中心小学 2022年预算情况说明

重庆市大足区万古镇石牛中心小学

2022年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展。

2．加强思想品德教育，培养良好行为习惯和道德情操。

3．加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。

4．高度重视学生的体质健康和心理健康，开足开好体育和健康课，努力保证学生每天锻炼一小时。

5．重视校园文化建设，改善育人环境。

6．全面推进五个校园建设，提高办学水平。

7．全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

（二）单位构成

重庆市大足区万古镇石牛中心小学属大足区教育委员会的二级预算单位，内设4个机构：教务室、总务室、安稳办、德育室。学校占地面积37112平方米，校舍面积7279平方米，核定编制数29人，在职在编数29人，退休27人，遗属1人，共有学生252人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数660.41万元，其中：一般公共预算拨款660.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少0.3 万元，主要是教育经费拨款减少了1.88 万元；社会保障和就业经费拨款增加了2.4万元，卫生健康经费拨款减少了0.46万元，住房保障经费拨款减少了0.36万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数660.41万元，其中：教育支出480.12万元，社会保障和就业支出120.85万元，卫生健康支出29.55万元，住房保障支出29.89万元。支出较2021年减少0.3 万元，主要是基本支出减少4.1 万元，项目支出增加了3.8 万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入660.41万元，一般公共预算财政拨款支出660.41 万元，比2021年减少0.3万元。其中：基本支出 640.86万元，比2021年减少4.1 万元，主要原因是工资福利支出减少了9.43万元；对个人和家庭的补助增加6.57万元，主要原因是生活补助增加；商品和服务支出减少了1.24万元，主要原因是其他商品和服务支出减少。经费主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出19.55 万元，比2021年增加了3.8 万元，主要原因是农村中小学校舍建设增加，经费主要用于贫困学生资助及校舍维修改造等。

重庆市大足区万古镇石牛中心小学2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 1.45万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用 0万元，与上年持平；公务接待费1.45 万元，与上年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.4万元：政府采购货物预算1.4万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.4 万元，政府采购货物预算1.4万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.0 万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款19.55万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘安彬，联系方式：023-43625016

附件： 2022年部门预算公开套表

表一
财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区万古镇石牛中心小学						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	660.41	一、本年支出	660.41	660.41
一般公共预算资金	660.41	教育支出	480.12	480.12
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	120.85	120.85
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.55	29.55
		住房保障支出	29.89	29.89

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	660.41	支出合计	660.41	660.41

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：重庆市大足区万古镇石牛中心小学				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		660.41	640.86	19.55
205	教育支出	480.12	460.57	19.55
20502	普通教育	480.12	460.57	19.55
2050202	小学教育	480.12	460.57	19.55
208	社会保障和就业支出	120.85	120.85
20805	行政事业单位养老支出	119.18	119.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.85	39.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.40	59.40
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68
210	卫生健康支出	29.55	29.55
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55
2101102	事业单位医疗	24.91	24.91
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64
221	住房保障支出	29.89	29.89
22102	住房改革支出	29.89	29.89
2210201	住房公积金	29.89	29.89

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：重庆市大足区万古镇石牛中心小学				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		640.86	596.26	44.60
301	工资福利支出	521.13	521.13
30101	基本工资	139.17	139.17
30102	津贴补贴	12.45	12.45
30107	绩效工资	246.62	246.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.85	39.85
30109	职业年金缴费	19.93	19.93
30110	职工基本医疗保险缴费	24.91	24.91
30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67
30113	住房公积金	29.89	29.89
30114	医疗费	4.64	4.64
302	商品和服务支出	44.60		44.60
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	9.20		9.20
30216	培训费	1.49		1.49
30217	公务接待费	1.45		1.45
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.98		4.98
30229	福利费	7.47		7.47
303	对个人和家庭的补助	75.14	75.14
30305	生活补助	15.74	15.74
30307	医疗费补助	5.40	5.40
30399	其他对个人和家庭的补助	54.00	54.00

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


单位：重庆市大足区万古镇石牛中心小学					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1.45					1.45

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

单位：重庆市大足区万古镇石牛中心小学				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
部门收支总表

单位：重庆市大足区万古镇石牛中心小学			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	660.41	合计	660.41
一般公共预算资金	660.41	教育支出	480.12
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	120.85
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.55
财政专户管理资金		住房保障支出	29.89
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表
单位：重庆市大足区万古镇石牛中心小学											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		660.41	660.41
205	教育支出	480.12	480.12
20502	普通教育	480.12	480.12
2050202	小学教育	480.12	480.12
208	社会保障和就业支出	120.85	120.85
20805	行政事业单位养老支出	119.18	119.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.85	39.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.40	59.40
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68
210	卫生健康支出	29.55	29.55
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55
2101102	事业单位医疗	24.91	24.91
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64
221	住房保障支出	29.89	29.89
22102	住房改革支出	29.89	29.89
2210201	住房公积金	29.89	29.89

表八
部门支出总表
部门支出总表

单位：重庆市大足区万古镇石牛中心小学				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		660.41	640.86	19.55
205	教育支出	480.12	460.57	19.55
20502	普通教育	480.12	460.57	19.55
2050202	小学教育	480.12	460.57	19.55
208	社会保障和就业支出	120.85	120.85
20805	行政事业单位养老支出	119.18	119.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.85	39.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.40	59.40
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68
210	卫生健康支出	29.55	29.55
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55
2101102	事业单位医疗	24.91	24.91
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64
221	住房保障支出	29.89	29.89
22102	住房改革支出	29.89	29.89
2210201	住房公积金	29.89	29.89

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

单位：重庆市大足区万古镇石牛中心小学											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2.40	2.40
A	货物	1.40	1.40
C	服务	1.00	1.00

表十
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	119083-重庆市大足区万古镇石牛中心小学								单位：万元
项目名称	校方责任险				业务主管部门		大足区教育委员会
当年预算（万元)	0.13				本级支出（万元)		0.13
					上级补助（万元)
项目概述	近几年，我市各级各类学校和幼儿园已陆续发生多起师生因身体原因引发猝死事故和因心理异常自伤自杀事故。学生意外伤害事故的发生，给学生家庭带来了巨大的伤害，也严重影响了学校的教育教学秩序。为增强学校抵御风险的能力，全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作。学校校方责任保险学生约170000人×5元/人年
立项依据	教育部财政部中国银行保险监督管理委员会联合下发的《关于推行校方责任保险完善校园伤害事故风险管理机制的通知》（教体艺〔2008〕2号），《重庆市教育委员会、重庆市财政局、中国保险监督委员会重庆监管局关于在全市推行校方责任保险完善校园伤害事故风险管理机制的通知》（渝教办〔2008〕59号），重庆市教育委员会关于切实做好防范学生意外伤亡工作的紧急通知（渝教办〔2012〕25号）《中华人民共和国气象法》、《重庆市气象灾害防御条例》、《重庆市防御雷电灾害管理办法》，渝教建发〔2020〕5号，渝气发〔2020〕18号
当年绩效目标	保证学校的教育教学秩序正常进行，加强日常安全管理，防止安全责任事故发生，增强学校抵御风险的能力，提高学校安全保障能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	质量指标	学生参保率	20		%		＝		100
	产出指标	时效指标	实施时间	30		年		＝		2022
	效益指标	可持续影响指标	校园责任事故减少	20		%		≥		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	20		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	119083-重庆市大足区万古镇石牛中心小学								单位：万元
项目名称	石牛小学2021年秋营养午餐				业务主管部门		大足区教育委员会
当年预算（万元)	0.46				本级支出（万元)		0.46
					上级补助（万元)
项目概述	营养午餐
立项依据	财经办件[2021]99号
当年绩效目标	财经办件[2021]99号（大足教财[2021]88号）从教委调剂至各学校区委常委会会议纪要第20期、2021年农村义务教育阶段学生营养改善计划--秋季--营养午餐
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生	90		%		≥		98

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	119083-重庆市大足区万古镇石牛中心小学								单位：万元
项目名称	石牛小学教学楼维修工程				业务主管部门		大足区教育委员会
当年预算（万元)	3.96				本级支出（万元)		3.96
					上级补助（万元)
项目概述	教学楼维修工程项目
立项依据	渝财教[2021]29号，（大足教财[2021]96号）（大足财教[2021]15号）从教委调剂至万古镇石牛中心小学--石牛小学教学楼维修工程-下达2021年城乡义务教保障机制中央和市级资金--中央资金--校舍维修
当年绩效目标	完成教学楼维修工程，改善办学条件和学习环境，保障师生安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90		%		≥		90

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	119083-重庆市大足区万古镇石牛中心小学								单位：万元
项目名称	石牛小学屋面防水、天花板及墙面维修工程				业务主管部门		大足区教育委员会
当年预算（万元)	7.00				本级支出（万元)		7.00
					上级补助（万元)
项目概述	屋面防水、天花板及墙面维修工程
立项依据	渝财教[2021]29号，（大足教财[2021]96号）（大足财教[2021]15号）从教委调剂至万古镇石牛中心小学--屋面防水、天花板及墙面改造-下达2021年城乡义务教保障机制中央和市级资金--中央资金--校舍维修
当年绩效目标	完成屋面防水、天花板及墙面维修工程，改善办学条件和学习环境，保障师生安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90		%		≥		90

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	119083-重庆市大足区万古镇石牛中心小学								单位：万元
项目名称	石牛小学校门及门卫室维修改造工程				业务主管部门		大足区教育委员会
当年预算（万元)	8.00				本级支出（万元)		8.00
					上级补助（万元)
项目概述	校门及门卫室维修改造工程
立项依据	渝财教[2021]29号，（大足教财[2021]96号）（大足财教[2021]15号）从教委调剂至万古镇石牛中心小学--石牛小学校门及门卫室维修改造工程-下达2021年城乡义务教保障机制中央和市级资金--中央资金--校舍维修
当年绩效目标	完成校门及门卫室维修改造工程，改善办学条件和学习环境，保障师生安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90		%		≥		90

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