重庆市大足区宝顶实验小学

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）、学校基本情况  

宝顶实验小学是一所寄宿制农村小学，位于重庆市大足区宝顶石刻景区。始建于1937年，原名香山初级小学，后改名为宝顶小学。1998年4月，由原宝顶小学和宝顶中学合并成九年一贯制学校，改名为宝顶实验学校。2005年学校布局调整，中学部合并到双塔中学，保留小学部，改名为宝顶实验小学。学校占地面积21450平方米，建筑面积5536平方米，设有教室及各种功能室28间，教师办公室及保管室26间，教师周转房17间，学生公寓一栋21余间。现有教师34名，学生295名，现有一至六年级10个教学班。学校坚持立德树人，五育并举，坚持“礼仪慧泽身心，石魂铸就人生”办学理念，以“开悟启智，育人向善”为校训，以“坚守创造，求真求美”为校风，以“精雕细琢，育智慧心”为教风，以“善学乐思，锲而不舍”为学风，着力培养灵心慧性、健体怀艺的石魂小传人，努力建设一所有灵魂的学校。

学校在教育主管部门的领导下，在当地党委政府的大力支持下，坚守创造，和谐奋进，全面贯彻党的教育方针,全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。近年来，石刻小卫士、石刻小导游、剪纸小能人“三小”活动德育品牌受到各级领导的好评，宝顶学生文明礼仪受到大足石刻研究院的充分肯定。师生创作的三幅大型剪纸作品被大足石刻博物馆收藏，已经在区内成功举办四届剪纸巡回展。学校曾获得大足“最佳文明单位”、“先进基层党组织”、“教育教学质量二等奖”、“领雁工程项目先进学校”等荣誉。

文化拨动童真、坚守筑梦石魂。宝顶实验小学的孩子们正沐浴在均衡教育的春风里，享受着公平有质量、温暖有良知的好教育。石魂教育，让教师面对学生，无愧于心；石魂教育，让学生面对未来，无惧无畏；石魂教育，让家长面对学校无怨无悔。宝顶教育人正以昂扬的姿态，坚定的步伐，努力把学校建设成为一所具有影响力的优质学校，让宝顶教育像宝顶石刻那样走向四方。

（二）职能职责

　教务室具体负责学校的教育教学工作，具体职责是：

1.在校长和教学副校长的领导下，做好教导工作。

2.根据学校工作计划，协助教学副校长制定教育教学工作计划；结合实际制定教导处工作计划，并抓好实施、检查、总结等工作；按时向校长、教学副校长汇报工作。

3.审查批准班主任工作计划、科任教师学期教学计划并检查总结执行情况。

4.经常检查指导教师备课、课堂教学、课外辅导和作业批改，及时提出改进教学工作的意见。

5.组织与指导班主任做好学生思想品德教育工作；指导少先队进行工作。

6.负责组织教学质量抽测的考试命题、评卷、检查学生试卷和做好质量分析等工作，及时掌握教学质量情况，并采取有力措施予以改进和提高。

7.安排学生的文体、卫生保健和劳动教育工作，组织领导学生的课外活动。

8.领导并检查学校图书、仪器教具、器材的使用和管理工作。

9.编订学校周工作计划、安排值周教师和值周班级。

10.负责教务行政工作。编制课程表、活动表、作息时间表；建立和管理教师业务档案；做好招生、毕业生等工作，管理学籍；组织考试、统计、注册、监督检查班级管理工作等。

总务室职责是：

1.根据学校的要求，拟订后勤工作总体规划，制订每学期总务工作计划，搞好学校的基本建设，保证教学、办公及师生生活、工作、学习所具备的良好条件。

2.及时购买各种教学设备、仪器、教具、图书，购置办公、生活等方面的器材和用品、保证办公、教学、  学习和生活的需要。

3.管理好学校财产。经常向师生进行爱护公物的教育，将公物损坏减少到最低限度。组织好登记、检查、保管、维修等工作。

4.协助校长管理好学校财务工作。要根据学校的工作计划，组织做好经费的预算与决算、建立财务管理制度，贯彻勤俭办学方针，使学校经费使用恰当，能发挥最佳作用。

5.领导管理好总务人员，提高总务管理人员素质，工作上以身作则，帮助工作有困难的同志搞好工作，提高总务管理工作水平。

6.管理好学校食堂，保证师生吃好、吃饱。

7.抓好学校环境卫生工作，努力保证师生有良好的教与学的环境。

8.经常检查校舍，巡视教室及功能室，发现问题及时处理， 确保财物安全。

  （三）单位构成

2020年,我校在区编办审核下，设立学校机构数1个，编办批准设置学校下设4个职能科室,分别为教务室、总务室 、德育室 、 安稳办公室。学校内设为教研室、工会办公室、督导室。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,047.88万元，支出总计1,047.88万元。收支较上年决算数减少78.56万元、下降 7%，主要原因是学生的减少，教师分流到其他学校任教，人员经费减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,047.88万元，较上年决算数减少78.56万元，下降7%，主要原因是学生人数减少，教师分流到其他学校任教，人员经费减少。其中：财政拨款收入1,045.43万元，占99.8%；事业收入2.45万元，占0.2%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,047.88万元，较上年决算数减少78.56万元，下降7%，主要原因是学生人数减少，教师分流到其他学校任教，人员经费减少。其中：基本支出 1,002.88万元，占95.7%；项目支出45.00万元，占4.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是我校是义务教育学校，学校的收入为财政全额拨款，年末无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计1,045.43万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少78.71万 元，下降7%。主要原因是学生人数减少，教师分流到其他学校任教，人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,045.43万元，较上年决算数减少78.71万元，下降7%。主要原因是学生人数减少，教师分流到其他学校任教，人员经费财政拨款减少，此外，根据政策下调了养老保险缴款比例。较年初预算数减少12.71万元，下降1.2%。主要原因是学生人数减少，教师分流到其他学校任教，此外，根据政策下调了养老保险缴款比例。年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,045.43万元，较上年决算数减少78.71万元，下降7%。主要原因是学生人数减少，教师分流到其他学校任教，财政拨付的人员经费减少，此外，根据政策下调了养老保险缴款比例。较年初预算数减少12.71万 元，下降1.2%。主要原因是学生人数减少，教师分流到其他学校任教，财政拨付的人员经费减少，此外，根据政策下调了养老保险缴款比例。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我校是义务教育学校，学校的收入为财政全额拨款，年末无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出799.46万元，占76.5%，较年初预算数增加8.13万元，增长1%。主要是增加了项目专项支出。

（2）社会保障与就业支出138.29万元，占13.2%，较年初预算数减少26.83万元，下降16.3%，主要是下调了缴款比例。

（3）卫生健康支出56.76万元，占5.4%，较年初预算数增加6.00万元，增长11.8%，主要原因是人员工资调整，增加医疗保险缴费。

（4）住房保障支出50.92万元，占4.9%。

（（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1,000.43万元。其中：人员经费910.83万元，较上年决算数减少81.48万 元，下降8.2%，主要原因是城镇化建设加快，学生进城入学人数增加，本校学生人数骤减，教师分流到其他学校任教。人员经费用途主要包括教师工资福利和对个人和家庭的补助。公用经费89.60万元，较上年决算数减少7.52万元，下降7.7%，主要原因是学生人数的减少和村小的撤并。公用经费用途主要包括商品服务支出和其他资本性支出，包含农村教师岗位补助等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.98万元，较年初预算数减少0.52万元，下降34.7%，主要原因是本单位节省支出，减少接待量。 较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格控制公务接待量。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。公务车购置费0.00万元。公务接待费0.98万元，主要用于接待学校间的校际交流，教师培训等方面产生的生活费用。费用支出较年初预算数减少0.52万元，下降34.7%，主要原因是节省支出，减少接待量。与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待16批次132人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。国内公务接待16批次，132人次。2020年本部门人均接待费74.13元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出 1.79万元，较上年决算数减少0.19万元，下降9.6%，主要原因是疫情影响，限制外出培训，培训经费减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金45万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告

重庆市大足区宝顶镇实验小学                          

2020年项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。

2020年度，我校共追加项目建设资金共计45万元。其中2019年追加市级补助资金42万元（渝财教[2018]295号（大足财教[2019]40号），用于校舍维修，2018年追加市级资金2万元（渝财教[2018]79号（大足财教[2020]4号）），用于幼儿园办学条件的改善，2020年追加区级资金1万元（财经办件[2019]225号），用于义务教育基本均衡区迎检，三项项目资金均已实施，并保质保量的完成。

2.项目组织情况分析。

学校项目实施的实施，首先通过学校支部会提出并通过方案，再召开行政会，由行政会成员通过后形成建设方案，并制定出可实施方案，由学校书记校长审核后提交给上级主管部门，等上级部门审核通过并签字确认后再按程序组织工程的实施。

3.项目管理情况分析。

在项目实施过程中，我校专门成立项目实施工作小组，由校长书记刘圣萍担任领导小组组长，分管领导周正友任副组长，罗文洋、张镜、叶泽生、徐华为成员的工作领导小组，轮流对工作的进展进行督促，并监督工作的质量和进度，保证在均衡教育复查验收前完成。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

我校工程的建设是在教委审批同意的前提下，由乙方全额垫资，甲方在财政下拨资金到位时支付工程款给乙方，甲方严格做到专款专用，并在年前都进行了资金的支付。

2.项目资金执行情况分析。

2021年1月支付建设维修资金44.45万元，支付均衡教育广告费1万元，支付学前教育采购物品1.97万元。共支出47.42万元，不足部分由学校公用经费列支。

3.项目资金管理情况分析。

项目经费严格做到专款专用

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

1.提高项目资金的使用效益。保证资金用在该用的地方，节约财政资金的浪费，减少资源的耗损。

2.合理安排资金，减少重复的建设。

3.为以后的工程建设积累经验。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2020年我校申请上级专项资金45万元，完成了学校屋顶面的改造，石魂楼和学生宿舍外墙的真石漆工程600余平方米，对学校主线路进行更换500米。为迎接均衡教育复查验收，对校园周边环境进行了改善，完成室内墙面修复4500多平方米。

（2）质量指标。

所有实施的工程施工过程中均进行监督，在工程完成后组织教师代表，行政人员，工会成员等进行验收，工程合格率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

为迎接全国教育发展基金会来我校指导工作，我校对石魂楼进行粉刷，完成了真石漆工程，投资6.5万元。重庆市教育发展基金会捐赠我校10万元的教育教学设备。

（2）社会效益。

学校教学环境的改善，学校安全隐患的排除，教学质量的提高，提升了家长的满意度，满足了辖区内学生的入学，社会效益高。

3.满意度指标完成情况分析。

学校维修工程的建设，解决了当地315个学生的就读问题，改善了学生的住宿条件，大大提高了景区学校的办学条件，提升学校的形象，家长满意度和社会满意充100％。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

无

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

宝顶实验小学2020年度学校维修工程绩效自评为优秀，可根据实际情况据实公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－43785014