重庆市大足区金山镇中心小学
2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况  

（一）职能职责

全面实施素质教育，打造特设教育，促进学生全面发展。加强思想品德教育，加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。开足开好体育和健康课，重视校园文化建设，改善育人环境。全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

（二）机构设置

金山小学内设机构有六个，分别为办公室、督导室、教务室、德育室、安稳办、总务室。  

二、部门决算情况说明
   （一）收入支出决算总体情况说明
  1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,631.11万元，支出总计1,631.11万元。收支较上年决算数增加303.26万元、增长22.84%。

    2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,631.11万元，较上年决算增加303.26万元，增长22.84%。其中：财政拨款收入1,631.11万元，占100.00%。

   3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,631.11万元，较上年决算数增加303.26万元，增长22.84%。其中：基本支出1,373.45万元，占84.20%；项目支出257.66万元，占15.80%。  

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,631.11万元，较上年决算数增加303.26万元，增长22.84%。较年初预算数增加514.31万元，增长46.05%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

   2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,631.11万元，较上年决算数增加303.26万元，增长22.84%。较年初预算数增加514.31万元，增长46.05%。

   3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00 万元。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,373.45万元。其中：人员经费1,233.84万元，较上年决算数增加109.34万元，增长9.72%公用经费139.60万元，较上年决算数增加80.45万元，增长136.01%。  

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8.00万元，较上年决算数增加3.00万元，增长60.00%。

三、“三公”经费情况说明
   （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2018年度本部门“三公”经费支出共计0.51万元，较年初预算数减少3.89万元，下降88.41%。较上年支出数减少2.09万元，下降80.38%。一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。                

（二）“三公”经费分项支出情况。

   2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。

   公务接待费0.51万元，主要用于接待。费用支出较年初预算数减少3.89万元，下降88.41%。较上年支出数减少2.09万元，下降80.38%。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次85人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费59.47元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

   四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明：018年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

  （二）国有资产占用情况说明：截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明：2018年度本部门政府采购支出总额8.24万元。

五，预算绩效管理情况说明
2018年，我校以绩效目标实现为导向，进一步加强制    

度建设，提升自评质量。制定科学完善的预算编制方法；制定严格的预算控制制度；制定严格的预算绩效的考评体系；建立有效机制将绩效评价结果和下年度预算安排结合。

在上级部门的关心支持下取得了一定的成绩：

1、2018年7月，获大足教工委基层先进支部

1、2018年12月,获大足区教委绩效考核一等奖

2、2018年10月，获大足区教委教育质量检测一等奖

3、2018年12月，获大足区教委安全稳定工作一等奖

4、2018年12月，获大足区教育系统教职工篮球运动会（小学男子组）一等奖

为了不断加强教师队伍建设，提升办学质量，优化育人环境，我校认真贯彻执行《教育法》、《教师法》，结合学校实际制定了《对溪小学绩效考核评价方案》。由于实施绩效管理，极大地提高了广大教师的工作积极性，进一步优化了学校的管理，提高了教育质量。

现将我校绩效管理的措施及成效总结如下

（一） 领导重视，组织进一步强化  

开展绩效管理，组织领导是关键。为了使干部职工思想认识上重视绩效考评，我校领导多次在干部职工会议上进行强调。为了保证我校绩效管理的长效机制，切实加强对绩效管理的组织领导，我校成立学校绩效考评工作领导小组。各相关部门高度重视此项工作，班子成员分工负责，分管领导具体抓，确保我校的绩效管理工作顺利开展。

（二）目标制定具体，任务进一步细化    

针对我校的具体情况，我校制订了校《对溪小学绩效考核评价方案》，提出了绩效考评工作目标及工作任务，明确了考核对象、内容、办法和奖惩措施，营造了你追我赶、奋发向上的竞争氛围，形成了分工合作、职责明确、协调运转的良好工作环境，达到了“目标明确、职责清楚、制度健全、考核严格、效率提高”的预定目标。        

（三） 制度健全完善，措施进一步落实  

制度建设带有根本性和长期性。要建立绩效管理的长效机制，成为全校干部职工的自觉行动，就必须制订一套真正有效的具有约束力的规章制度，并随着情况的变化不断进行修改、健全、完善和补充，同时还要保证制度的落实要到位。为此，学校开展绩效管理工作极大地促进了我校整体工作，强化了教师的育人意识，优化了管理机制，推进了素质教育，各项工作有了质的飞跃。        

（四）民主集中制定方案  

1、深入落实各级关于绩效工作考核的精神，遵循“尊重规律，以人为本；以德为先，注重实绩；优绩优酬，多劳多得；客观公正，简便易行；激励先进，促进发展”的原则，。通过教师座谈会、职代会、考核小组会议和教职工个别访谈等多种渠道讨论，充分保证教师的发言权，努力做到民主集中。经过教职工大会通过，学校考核领导小组集体研究决定，并报大足区教育委员会批准后实施，使绩效考核工作有章可循，按章办事，程序公开，客观公正。 2、对教师的绩效考核主要分为：师德、能力、出勤、效绩等四个方面。对后勤人员的工作折算相应的工作量，主要考核其服务态度、履行岗位职责和完成工作任务的情况。  3、对班主任津贴、管理岗位津贴，按年度发放津贴。班主任绩效考核由学校考核小组测评，主要考核班主任的班级常规管理、学生教育、学生评价等。总之绩效管理工作任重而道远。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道：联系人陈金豪，联系电话64360015

Sheet 1:FMDM 封面代码

Sheet 2:GK01 收入支出决算总表

Sheet 3:GK02 收入决算表

Sheet 4:GK03 支出决算表

Sheet 5:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 6:GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表

Sheet 7:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 8:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 9:GK08 部门决算相关信息统计表