重庆市大足职业教育中心

2018年度决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市大足职业教育中心由重庆市大足职业高级中学、大足县职业技术教育中心于2004年8月合并组建，由重庆市大足区教育委员会举办；事业单位法人证书为事证第150011100565号；经费来源财政补助；开办资金捌仟伍佰叁拾陆万元整；本中心住所地址重庆市大足区棠香办事处红星社区九组，法定代表人徐其镁；办学宗旨与业务范围：培养中等专业技术人才、深化教育教学改革，提高办学水平，实施校企联合、院校合作办学体制，为劳动第一线输送合格的中等专业人才，提升服务地方建设能力等；学校占地面积112000平方米，其中绿化面积达22600平方米，运动场面积达21976平方米，校舍面积64569平方米，其中教育面积30141平方米，行政办公用房面积9031平方米，生活用房面积达25397平方米。开设了计算机应用、数控技术应用、服装设计与工艺等16个专业。班级数累计达到76个，在校生人数3821人，在职在编教职工人数233人，退休教职工人数24人，遗属人员12人。

单位工作职能简介：

1．贯彻落实教育部关于推进中等和高等职业教育协调发展的指导意见。

2．深化职业教育教学改革，努力提高职业学校的办学水平和质量。

3．积极推进体制机制创新，深入实施校企联合、园校合作办学体制，进一步增强职业教育发展活力。

4．加强中职学生的思想道德和职业道德教育。

5．加强学生社会适应能力培养。

6．加强学生专业理论知识和动手操作能力培养。

7．加强学生综合实践能力和综合素质培养。

8．为劳动第一线输送合格的中等专业人才，提升服务地方经济建设能力。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计5,987.52万元，支出总计5,987.52万元。收支较上年决算数增加329.91万元、增长5.83%。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计5,987.52万元，较上年决算增加329.91万元，增长5.83%，其中：财政拨款收入5,794.82万元，占96.78%；事业收入192.70万元，占3.22%，主要原因是人员工资、考核奖励和公用经费等增加。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计5,987.52万元，较上年决算数增加329.91万元，增长5.83%，其中：基本支出5,001.46万元，占83.53%；项目支出986.06万元，占16.47%，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入5,794.82万元，较上年决算数增加137.21万元，增长2.43%，较年初预算数增加1,677.57万元，增长40.74%，主要原因是人员工资、考核奖励和公用经费增加等，如年中追加安排基础设施建设专项经费预算100万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出5,794.82万元，较上年决算数增加137.21万元，增长2.43%，较年初预算数增加1,677.57万元，增长40.74%，年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算100万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

3.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4,757.38万元，占82.10%，较年初预算数增加1,571.19万元，增长49.31%。

（2）社会保障与就业支出565.32万元，占9.76%，较年初预算数增加54.13万元，增长10.59%。

（3）医疗卫生与计划生育支出235.19万元，占4.06%，较年初预算数增加21.71万元，增长10.17%。

（4）住房保障支出236.94万元，占4.09%，较年初预算数增加30.54万元，增长14.80%。

以上支出较年初预算数增加主要原因是人员工资、考核奖励和公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出4,808.76万元。其中：人员经费3,969.50万元，较上年决算数增加319.89万元，增长8.77%，主要原因是人员工资、考核奖励和公用经费增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费839.27万元，较上年决算数增加426.58万元，增长103.37%，主要原因是保障部门正常运转的各项商品服务支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、培训费、专用材料费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

“三公”经费支出总体情况说明。2018年度本部门“三公”经费支出共计4.25万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.70%，国内公务接待批次94个，国内公务接待人次653人次，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    （二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额617.80万元，其中：政府采购货物支出451.87万元、政府采购工程支出56.00万元、政府采购服务支出109.93万元。政府采购货物主要用于采购汽车制造与检修专业、计算机专业、无人机专业、学前教育专业、石雕石刻专业实训室设备、制冷专业、电子专业技能大赛设备、财会专业技能大赛软件、教师办公室设备、学生公寓储物柜、学生公寓床上用品、教室课桌凳、校园监控等。政府采购工程是学校篮球场改造。政府采购服务主要是中职学校项目建设指导服务费、学校宣传服务费、职业教育活动周启动仪式服务费等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金2808.925万元。对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金2808.925万元，从评价情况来看，学生资助方面社会满意度高，实训基地精工楼建设项目正在按照施工合同进行中。

（二）绩效目标自评结果

学生资助项目和实训楼建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况:学生资助是100%完成，建设项目完成了79.1%。项目全年预算数为2808.925万元，执行数为1599.965万元，完成预算的57%。主要产出和效果：一是减轻建档立卡贫困户教育负担，不让学生因家庭经济困难而辍学和失学，政策知晓率100%，二是实训基地精工楼建设完成后，将于2020年3月正式投入使用，主要是学校汽修专业、数控专业、石雕石刻专业、旅游专业、工艺美术专业、学前教育专业实训室，学生在这里学习到更多的实际操作知识；学生通过实训操作，毕业后掌握了专业基础知识，在企业中有更好的发展，为社会创造更高的价值。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

（1）实训基地精工楼建设完成后，将于2020年3月正式投入使用，主要是学校汽修专业、数控专业、石雕石刻专业、旅游专业、工艺美术专业、学前教育专业实训室，学生在这里学习到更多的实际操作知识。

（2）学生通过实训操作，毕业后掌握了专业基础知识，在企业中有更好的发展，为社会创造更高的价值。

（3）减轻建档立卡贫困户教育负担，不让学生因家庭经济困难而辍学和失学，政策知晓率100%。

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年对纳入预算安排的项目绩效目标实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。今后继续推进预算绩效管理，年初有科学合理的预算，执行预算过程中严格控制支出，厉行节约，严格执行好年初部门预算，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李世芳，电话：023-43737792