重庆市大足区数字化城市管理中心

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

 承担市政信息采集处理、系统网络管理和业务培训；数字化城市管理信息系统的建设维护；承办12319市政舆情服务热线等工作。

（二）单位构成。  

重庆市大足区数字化城市管理中心机构性质为财政全额拨款公益一类事业单位，机构规格为正科级，核定事业编制6名，正科级领导职数1名。现有在编人员5名，隶属于重庆市大足区城市管理局。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数408.75万元，其中：一般公共预算拨款408.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加69.50万元，主要是项目经费增加70.89万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数408.75万元，其中：社会保障和就业7.80万元，卫生健康支出4.01万元，城乡社区支出393.10元，住房保障3.85万元。支出较去年增加69.50元，主要是基本支出减少1.39万元，项目支出增加70.89万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入408.75元，一般公共预算财政拨款支出408.75万元，比2019年增加69.50万元。其中：基本支出93.06万元，比2019年减少1.39万元，主要原因是人员经费预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出315.69万元，比2019年增加70.89万元，主要原因是增加了临时工劳务费等，主要用于保障数字化城市管理系统正常运行，保障临时用工工资待遇。

本部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算1.58万元，均为公务接待费。比2019年减少0.1万元。主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少业务接待支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款315.69万元。

    4、国有资产占有使用情况。本单位无公务用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蒋廷婷   联系方式： 43787823