重庆市大足区城市生活垃圾处理场

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责全区城乡生活垃圾无害化处理；21个镇街(棠香、龙岗、龙水、双路、通桥、龙滩子除外）生活垃圾收运工作；负责对填埋库区进行环境监测等;指导、督促镇(街)生活垃圾清收运工作；做好餐厨垃圾收运工作及建筑垃圾临时分选工作。

（二）单位构成。

重庆市大足区城市生活垃圾处理场为独立核算事业单位，机构规格为正科级，核定事业编制15人，内设3个职能科室： 综合科、处置科（环境监测科挂靠处置科）、收运科，在编在岗职工12人，退休人员1人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1924.43万元，其中：一般公共预算拨款1924.43万元。收入较去年增加200.59万元，主要是餐厨垃圾处置及运行费、生活垃圾、建筑垃圾收运处置等经费拨款增加200.59万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数1924.43万元，其中：社会保障和就业支出20.92万元，卫生健康支出9.70万元，节能环保支出69万元，城乡社区支出1815.47万元，住房保障支出9.34万元。支出较去年增加200.59万元，主要是基本支出增加2.92万元，项目支出增加197.67万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1924.43万元，一般公共预算财政拨款支出1924.43万元，比2019年增加200.59万元。其中：基本支出255.26万元，比2019年增加2.92万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1669.17万元，比2019年增加197.67元，主要原因是垃圾处置项目经费增加，项目主要用于生活垃圾清运及无害化处理、餐厨垃圾收运处置、建筑垃圾处理等重点工作。

重庆市大足区城市生活垃圾处理场2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算257万元，比2019年增加54.85万元。其中：公务接待费2万元，比2019年减少0.15万元，主要原因是厉行节约、严格遵守中央八项规定，反对奢靡之风，减少公务接待支出；公务车购置费50万元，比上年增加50万元，公务用车运行维护费205万元，比2019年增加 5万元，主要原因是新增车辆1辆，相应运行维护费增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2020年政府采购预算总额292.09万元：政府采购货物预算292.09万元；其中一般公共预算拨款政府采购292.09万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1669.)17万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆、业务用车3辆。2020年一般公共预算安排购置车辆1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曾波        联系方式：023-43722622