重庆市大足区公园管理所

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

为了改善生态环境，美化城市，增进人民身心健康。承担城市规划区内公园的建设和管理工作；负责制定城市规划区内公园管理制度；负责公园环境卫生园林绿化及其他市政设施的使用、维护和管理工作；负责公园游览娱乐园内各项活动的组织管理工作；负责公园的防火、设施、活动等安全工作。

（二）机构设置

重庆市大足区公园管理所为重庆市大足区城市管理局所属事业单位，编制数24人，实有人数24人，内设科室4个，分别是：综合科、园景管护科、设施管护科、安全督查科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数4504.33万元，其中：一般公共预算拨款4504.33万元，收入较去年增加2617.33 万元，主要是项目经费拨款增加2577.86万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数4504.33 万元，其中：社会保障和就业55.72 万元，卫生健康支出 22.65万元，城乡社区支出4403.38万元，住房保障支出22.58 万元。支出较去年增加2617.33万元，主要是基本支出增加39.47万元，项目支出增加2577.86万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入4504.33 万元，一般公共预算财政拨款支出 4504.33万元，比2019年增加2617.33万元。其中：基本支出536.47万元，比2019年增加39.47万元，主要原因是新增一名人员和增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3967.86万元，比2019年增加2577.86万元，主要原因是临时工工资增加及支付2019年工程应付款等，主要用于新增同心公园及石刻大道、体育公园、香国公园、郊野公园共计118.38万㎡管护面积。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 63 万元，比2019年减少11.09 万元。其中：公车运行维护费60万元，比2019年减少10万元，主要原因是单位严格执行公车管理制度，降低运行支出成本；公务接待费3万元，比2019年减少1.09 万元，主要原因是厉行节约，降低公务接待标准。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。

政府采购货物预算742.08万元；其中一般公共预算拨款政府采购742.08万元：政府采购货物预算742.08万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3967.86 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆4 辆，其中一般公务用车4 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：何永鉥       联系方式：43722924