重庆市大足区园林管理所

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

承担城市规划区内公共绿地的建设、改造，绿化设施的养护和管理；协助主管部门开展古树名木的普查、建档、保护工作。

（二）单位构成。

我所人员编制23人，在编在岗职工18人。内设4个机构：综合科、绿化管护科、植物保护科、环卫设施科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数3343.84万元，其中：一般公共预算拨款3343.84万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加1200.40万元，主要是基本经费拨款减少106.45万元，项目经费拨款增加1306.85万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数3343.84万元，其中：一般公共服务0.00万元，教育0.00万元，社会保障和就业62.87万元，卫生健康支出17.23万元，住房保障17.22万元，城乡社区支出3246.52万元。支出较去年增加1200.40万元，主要是基本支出减少106.45万元，项目支出增加1306.85万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入3343.84万元，一般公共预算财政拨款支出3343.84万元，比2019年增加1200.40万元。其中：基本支出436.99万元，比2019年减少106.45万元，主要原因是公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2906.85万元，比2019年增加1306.85万元，主要原因是城区绿化面积扩大，城区零星维修维护增加，项目支出增加等，主要用于城区景点建设的基础设施维护维修，城区绿化管护等重点工作及落实区长马路办公交办的工作。

本部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算142.65万元，比2019年减少11.15万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费17.65万元，比2019年减少1.15万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；公务用车运行维护费125.00万元，比2019年减少10.00万元，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；公务用车购置费0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额110.00万元：政府采购货物预算110.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购110.00万元：政府采购货物预算110.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2906.85万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：姚志勤   联系方式：  43722935