重庆市大足区城市管理局

2018年度部门决算情况说明

     一、部门基本情况

（一）职能职责。负责城市道路、排水（除污水处理厂的一级管网管沟外）、桥梁、隧道、照明(灯饰)、公厕、垃圾站等市政环卫基础设施建设维护管理工作；负责环境卫生行业管理工作；具体负责城区（含城市水域）的环境卫生管理工作；负责城区市容环境综合整治工作；负责城区户外广告、店招店牌设置管理工作；负责全区园林绿化和城市公园行业管理；负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；负责城市管理行业安全生产工作的监督管理；指导街、镇的城市管理工作；承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。重庆市大足区城市管理局为区政府组成部门，行政编制13名，机关工勤2名。局机关现有工作人员39人，其中公务员11人，机关工勤2人，借用事业人员26人，退休人员12人。设有八个内设机构：办公室、市政公用设施管理科（停车管理办公室）、市容环卫科、园林绿化科、安全督查科、法规宣教科（行政审批科）、财务审计科、农村环境卫生管理科（科技信息科）以及机关党委办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计3514.75万元，支出总计3514.75万元。收支较上年决算数减少89620.26万元、下降96.23%，主要原因是2017年区城乡建设投资有限公司实施建设的市政项目，按照区财政局要求调整预决算指标90124.83万元。 本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计3514.75万元，较上年决算减少89620.26万元，下降96.23%，主要原因是2017年区城乡建设投资有限公司实施建设的市政项目，按照区财政局要求调整预决算指标90124.83万元。其中：财政拨款收入3514.75万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计3514.75万元，较上年决算数减少89620.26万元，下降96.23%，主要原因是2017年区城乡建设投资有限公司实施建设的市政项目，按照区财政局要求调整预决算指标90124.83万元。其中：基本支出302.26万元，占8.60%；项目支出3212.49万元，占91.40%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3514.75万元，较上年决算数减少89620.26万元，下降96.23%，主要原因是2017年区城乡建设投资有限公司实施建设的市政项目，按照区财政局要求调整预决算指标90124.83万元。较年初预算数增加1418.00万元，增长67.63%。主要原因是年中追加安排基础设施建设经费支出预算1330.13万元。具体项目工程是公厕建设、大足区农村生活垃圾治理、大足区城区主干道绿化改造等。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3514.75万元，较上年决算数减少89620.26万元，下降96.23%，主要原因是2017年区城乡建设投资有限公司实施建设的市政项目，按照区财政局要求调整预决算指标90124.83万元。较年初预算数增加1418.00万元，增长67.63%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算1330.13万元。具体项目工程是公厕建设、大足区农村生活垃圾治理、大足区城区主干道绿化改造等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.97万元，与年初预算数一致。

（2）社会保障与就业支出53.77万元，占1.53%，较年初预算数增加10.18万元，增长23.35%，主要原因是工资正常晋升，社会保障缴费基数的调整等。

（3）医疗卫生与计划生育支出16.80万元，占0.49%，较年初预算数增加0.95万元，增长6.00%，主要原因是工资正常晋升，医疗保险缴费基数的调整等。

（4）城乡社区支出3428.28万元，占97.54%，较年初预算数增加1405.87万元，增长69.51%，主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算1330.13万元。具体项目工程是公厕建设、大足区农村生活垃圾治理、大足区城区主干道绿化改造等。

（5）住房保障支出14.93万元，占0.44%，较年初预算数增加1.00万元，增长7.18%，主要原因是工资正常晋升，住房公积金缴费基数的增加。  

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出302.26万元。其中：人员经费267.5万元，较上年决算数减113.74万元，下降29.83%，主要原因是人员调动、退休以及2017年部分直属事业单位的人员经费在本部门列收列支等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费34.76万元，较上年决算数减少7.55万元，下降17.84%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少办公经费支出等 。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

 2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2018年度本部门“三公”经费支出共计15.35万元，较年初预算数减少6.23万元，下降28.87%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少6.55万元，减少29.91%，主要原因是从严控制三公经费，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

 2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，本年未购置公务车。

公务车运行维护费4.86万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降2.80%，主要原因是严格公车使用规定，严禁公车私用。减少公车运行维护费。较上年支出数减少0.14万元，下降2.80%，主要原因是严格公车使用规定，严禁公车私用。减少公车运行维护费。

公务接待费10.48万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.10万元，下降36.79%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少6.42万元，下降37.99%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待169批次1220人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费85.90元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出34.76万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、水电费等”。机关运行经费较上年决算数减少7.55万元，下降17.84%，主要原因是减少办公经费支出等 。  

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆， 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额102.78万元，其中：政府采购货物支出102.78万元。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年本部门基本实现了年初编报的项目预算绩效目标，努力提高了绩效管理工作水平。通过科学、合理、细致编制部门预算，保障了部门各项职能职责的正常履行，进一步加强制度建设，预算绩效管理取得新成效。
        根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金1336.95万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金836.95万元，从评价情况来看，项目决策上科学合理，项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，取得了良好的社会效益，综合绩效评价“优”。

（二）绩效目标自评结果

本部门2018年绩效目标自评项目“城区市政设施零星维修维护”，自评综述：通过对城区人行道、车行道、检查井、水箅子、下水道、人行护栏等市政基础设施维修维护，不断完善市政基础设施，为我区营造了好的招商引资环境，为市民创造了更好的生活和出行环境。

城区市政设施零星维修维护全年预算数为891.93万元，执行数为836.95万元，完成预算的93.84%。主要产出和效果：

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：维修城区20000余㎡人行道、15000余㎡车行道、500余座检查井、2000余座雨水箅子、600余米下水道、3条道路人行护栏等市政基础设施。有效改善城区道路运行情况，确保市政设施铺装率达98％，完好率达95％。

（2）质量指标：本部门按相关要求，紧跟工作进度，确保工程质量，均达到预期效果。

（3）时效指标：根据工作计划，2018年零星维修工程均按照预定计划完成。

 2.效益指标完成情况

（1）经济效益：市政建设是一个城市的窗口，反映了整个城市的管理水平，通过市政日常维修维护项目的实施，对破损道路及人行道的及时维护，提高了道路的使用寿命，避免了大量的重复建设，提高了资金的使用效率。   
         （2）社会效益：通过市政设施维修维护，不断完善市政设施，为我区营造了更为舒适的环境，为市民创造了更好的生活和出行环境。

可持续影响：继续做好城区市政设施的管理、维护维修工作，加强巡查机制，及时发现问题，及时进行处理，努力提升城市形象品质。

         3.下一步工作措施

      （1）继续做好城区市政设施的管理、维护维修工作，努力提升城市形象品质。

      （2）积累以往经验，加强巡查机制，及时发现问题，及时进行处理，确保市政设施铺装率哒98％，完好率达95％。

（三） 绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43787639