网站专栏
| [ 索引号 ] | 11500111709315480A/2025-00014 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区高升镇 | [ 发布日期 ] | 2025-02-14 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-14 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111709315480A/2025-00014 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区高升镇 |
| [ 发布日期 ] | 2025-02-14 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-14 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区高升镇人民政府 2025年部门预算情况说明
重庆市大足区高升镇人民政府
2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
镇政府是国家在农村的基层政权组织，是负责管理本行政区域的国家行政机关。在区委、区政府的领导下，按照有关法律法规对全镇进行管理。主要职责是：
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行镇党委研究决定事项、本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2、负责制定本镇经济社会发展规划，乡村振兴，并组织实施；负责本镇产业结构调整和发展壮大、投资项目引进的指导与服务；负责本镇企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。
3、负责本镇财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计、农村金融管理。
4、负责农村改革发展、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。
5、负责统筹、协调、监督本镇安全工作，加强社会管理、社会治安综合治理、安全生产、民防、全民反诈、信访稳定、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。
6、负责乡村建设发展、公路建设、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。
7、负责人口计划生育管理工作。
8、负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作；负责辖区内劳动者权益保护工作；负责民族、宗教、侨务工作。
9、负责开展教育、科普、卫生、体育以及群众性文化工作。
10、负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作；负责旅游、防汛抗旱、新农村建设工作。
11、负责社区建设、发展、管理与服务工作。
12、负责村民（居民）自治组织和村级政权建设。
13、负责民事调解和普法教育工作。
14、办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。
15、承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
高升镇党委和人民政府设内设机构5个。
（一）基层治理综合指挥室
联动协调“党的建设、经济发展、民生服务、平安法治”四个板块运作，强化统筹协调、监督考评、分析研判、应急指挥等职能；承担基层治理指挥中心平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办工作；做好网格建设工作，推动镇人民政府管理、基层群众自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理。
（二）党的建设办公室
承担党的建设板块的日常管理协调工作。负责党风廉政建设、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、统战、网络安全与信息化、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作；负责本级人大工委日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
（三）经济发展办公室
承担经济发展板块的日常管理协调工作。负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、乡村振兴、产业发展、招商引资、农产品质量安全监管等工作；负责协调水、电、气、通信等工作；负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、自然资源管理、土地利用管理、交通建设等工作；负责扶持壮大村级集体经济。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）财务管理等工作。
（四）民生服务办公室
承担民生服务板块的日常管理协调工作。负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理活动指导和监督。
（五）平安法治办公室
承担平安法治板块的日常管理协调工作。负责平安建设，法治政府建设，维护国家政治安全和社会稳定，防范和妥善处理邪教，信访等工作；负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。统筹综合行政执法力量。
高升镇党委和人民政府设事业单位5个：
(一)便民服务中心（退役军人服务站）：（1）承担退役军人服务、人力资源和社会保障、民政、医疗保障、教育、科技、残疾人权益保障、卫生健康、爱国卫生等方面工作；承担行政审批和公共服务事项的审核办理工作；协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；协助拟定便民服务办事大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程，统一规范办事大厅建设和窗口工作人员管理；承担村（社区）便民服务点的业务指导和技术支持。
（2）承担村（社区）居民自治、舆情险情处置、便民服务、综合信息收集与管理和村（社区）服务队伍建设、村（社区）服务信息化建设、村（社区）品牌创建等事务性工作。
（二）综合行政执法大队：（1）承担村（社区）平安建设、社会治理、应急管理、信访稳定、法律服务、矛盾纠纷排查调处、社情民意收集与引导等事务性工作。
（2）具体承担镇人民政府的综合行政执法工作，集中行使法定、依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、城市管理、交通、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。承担法定、依法授权或委托的其他行业领域的安全生产监管执法工作。承担与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。
（三）新时代文明实践服务中心：承担组织村（社区）党员群众深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，组织开展党内集中学习教育的事务性工作。承担文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护等事务性工作；承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作；开展移风易俗、弘扬时代新风行动，破除陈规陋习、传播文明理念、涵育文明乡风。承担志愿服务组织的宣传发动、人员招募、网络注册、专业培训、孵化培育、项目承接等工作。
（四）产业发展服务中心：承担拟订镇产业发展规划、年度计划的事务性工作。承担对各产业发展提供要素保障、市场需求等方面的协调服务工作，加大培育特色产业；承担农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、污染防治、农田水利基本建设、防汛抗旱、乡村振兴、畜牧兽医、动物疫病的防疫和监测、动物疫情调查、动物强制免疫、动物产品检疫、植保植检等事务性工作。
（五）村居事务服务中心：承担城镇建设、村镇建设、农村居民住宅建设审批、农村住房质量安全的事务性工作；承担自建项目（含农村建设项目、农村综合开发项目）及配套建设的事务性工作。承担交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性工作。负责建设统计年报和档案管理工作。承担住房及物业、市容市貌（含村容村貌）、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、生态环境保护等事务性工作。承担村（社区）水、电、气、通信等方面的事务性工作。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2025年度预算编制的一级预算单位主要包括1个行政单位（高升镇人民政府）、5个事业单位〔便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村居事务服务中心〕。
（四）人员构成
本部门行政编制23人，实有人数22人；事业编制45人，实有人数33人。
一、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年预算收入2321.76万元，其中:年初一般公共预算拨款收入2296.64万元，政府性基金预算拨款收入25.12万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加146.52万元，主要原因是人员经费拨款收入有所增加，结转了2024年高升镇乡村振兴、高升镇基层政权建设补助资金等项目资金。
（二）支出预算：2025年年初预算支出2321.76万元，其中：一般公共服务支出909.91万元，文化旅游体育与传媒支出41.53万元，社会保障和就业支出297.42万元，卫生健康支出64.33万元，节能环保支出25.3万元，城乡社区支出96.11万元，农林水支出784.03万元，自然资源海洋气象等支出25万元，住房保障支出71.38万元，灾害防治及应急管理支出6.74万元，支出较去年增加146.52万元，主要是基本支出增加60.87万元，项目支出增加85.65万元。
二、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入2296.64万元，一般公共预算财政拨款支出2296.64万元，比2024年增加121.4万元，其中：基本支出1463.84万元，比2024年增加60.87万元，主要原因是人员经费等支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出832.8万元，比2024年增加60.53万元，主要原因是将一些特定项目纳入预算，资金主要用于村（社）四职干部工资村级经费、乡镇维稳经费及城镇建设经费等。
2025年政府性基金预算收入25.12万元，政府性基金预算支出0万元，比2024年增加25.12万元，主要原因是2024年初未预算政府性基金项目。
三、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算37.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费27.5万元，与2024年持平；公务用车运行维护费10万元，与2024年持平：公务用车购置费0万元。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费270.32万元，比上年减少7.95万元，主要原因为压减非刚性支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中：一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款832.8万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：杨帮莲 ， 联系方式：13628394069 ）
|
表一 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,321.76 |
一、本年支出 |
2,321.76 |
2,296.64 |
25.12 |
|
|
一般公共预算资金 |
2,296.64 |
一般公共服务支出 |
909.91 |
909.91 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
25.12 |
文化旅游体育与传媒支出 |
41.53 |
41.53 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
297.42 |
297.42 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
64.33 |
64.33 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
25.30 |
25.30 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
96.11 |
95.99 |
0.12 |
|
|
|
|
农林水支出 |
784.03 |
759.03 |
25.00 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
71.38 |
71.38 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
6.74 |
6.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
2,321.76 |
支出合计 |
2,321.76 |
2,296.64 |
25.12 |
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,296.64 |
1,463.84 |
832.80 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
909.91 |
759.58 |
150.33 |
|
20101 |
人大事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
20.00 |
|
20.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
889.91 |
759.58 |
130.33 |
|
2010301 |
行政运行 |
654.73 |
654.73 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
130.33 |
|
130.33 |
|
2010350 |
事业运行 |
104.85 |
104.85 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
41.53 |
41.53 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
41.53 |
41.53 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
41.53 |
41.53 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
297.42 |
283.42 |
14.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
80.59 |
66.59 |
14.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
80.59 |
66.59 |
14.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
216.82 |
216.82 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.88 |
117.88 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58.94 |
58.94 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
64.33 |
64.33 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.33 |
64.33 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.24 |
31.24 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.29 |
24.29 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.52 |
3.52 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.28 |
5.28 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
25.30 |
|
25.30 |
|
21104 |
自然生态保护 |
25.30 |
|
25.30 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
25.30 |
|
25.30 |
|
212 |
城乡社区支出 |
95.99 |
65.99 |
30.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
65.99 |
65.99 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
65.99 |
65.99 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30.00 |
|
30.00 |
|
213 |
农林水支出 |
759.03 |
177.61 |
581.43 |
|
21301 |
农业农村 |
277.61 |
177.61 |
100.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
177.61 |
177.61 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
6.13 |
|
6.13 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6.13 |
|
6.13 |
|
21307 |
农村综合改革 |
475.30 |
|
475.30 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
155.00 |
|
155.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
320.30 |
|
320.30 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
25.00 |
|
25.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
25.00 |
|
25.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
71.38 |
71.38 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
71.38 |
71.38 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
71.38 |
71.38 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.74 |
|
6.74 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
6.74 |
|
6.74 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
6.74 |
|
6.74 |
|
表三 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||
|
2025年预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
37.50 |
|
10.00 |
|
10.00 |
27.50 | ||||||||||||||||||||||||||
|
表五 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算支出表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
25.12 |
|
25.12 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.12 |
|
0.12 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.12 |
|
0.12 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.12 |
|
0.12 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
25.00 |
|
25.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
表六 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
部门收支总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
2,321.76 |
合计 |
2,321.76 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算资金 |
2,296.64 |
一般公共服务支出 |
909.91 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算资金 |
25.12 |
文化旅游体育与传媒支出 |
41.53 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
297.42 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
64.33 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
事业收入资金 |
|
节能环保支出 |
25.30 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
上级补助收入资金 |
|
城乡社区支出 |
96.11 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
附属单位上缴收入资金 |
|
农林水支出 |
784.03 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
事业单位经营收入资金 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
25.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
其他收入资金 |
|
住房保障支出 |
71.38 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
6.74 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
部门收入总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
2,321.76 |
2,296.64 |
25.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
909.91 |
909.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2010104 |
人大会议 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
889.91 |
889.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
654.73 |
654.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
130.33 |
130.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
104.85 |
104.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
41.53 |
41.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
41.53 |
41.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
41.53 |
41.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
297.42 |
297.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
80.59 |
80.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
80.59 |
80.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
216.82 |
216.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.88 |
117.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58.94 |
58.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
64.33 |
64.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.33 |
64.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.24 |
31.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.29 |
24.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.52 |
3.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.28 |
5.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
25.30 |
25.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
25.30 |
25.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
25.30 |
25.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
96.11 |
95.99 |
0.12 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
65.99 |
65.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
65.99 |
65.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.12 |
|
0.12 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.12 |
|
0.12 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
784.03 |
759.03 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
277.61 |
277.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
177.61 |
177.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
6.13 |
6.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6.13 |
6.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
475.30 |
475.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
155.00 |
155.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
320.30 |
320.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
71.38 |
71.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
71.38 |
71.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
71.38 |
71.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.74 |
6.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
6.74 |
6.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
6.74 |
6.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
表八 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
部门支出总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
2,321.76 |
1,463.84 |
857.92 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
909.91 |
759.58 |
150.33 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2010104 |
人大会议 |
20.00 |
|
20.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
889.91 |
759.58 |
130.33 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
654.73 |
654.73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
130.33 |
|
130.33 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
104.85 |
104.85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
41.53 |
41.53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
41.53 |
41.53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
41.53 |
41.53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
297.42 |
283.42 |
14.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
80.59 |
66.59 |
14.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
80.59 |
66.59 |
14.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
216.82 |
216.82 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.88 |
117.88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58.94 |
58.94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
64.33 |
64.33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.33 |
64.33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.24 |
31.24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.29 |
24.29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.52 |
3.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.28 |
5.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
25.30 |
|
25.30 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
25.30 |
|
25.30 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
25.30 |
|
25.30 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
96.11 |
65.99 |
30.12 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
65.99 |
65.99 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
65.99 |
65.99 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
30.00 |
|
30.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30.00 |
|
30.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.12 |
|
0.12 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.12 |
|
0.12 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
784.03 |
177.61 |
606.43 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
277.61 |
177.61 |
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
177.61 |
177.61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
6.13 |
|
6.13 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6.13 |
|
6.13 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
475.30 |
|
475.30 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
155.00 |
|
155.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
320.30 |
|
320.30 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
25.00 |
|
25.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
25.00 |
|
25.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
25.00 |
|
25.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
71.38 |
71.38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
71.38 |
71.38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
71.38 |
71.38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.74 |
|
6.74 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
6.74 |
|
6.74 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
6.74 |
|
6.74 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
部门(单位)名称 |
923-重庆市大足区高升镇人民政府 |
部门支出预算数 |
2,321.76 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
2025年高升镇政府的整体目标主要是：1.贯彻执行上级的各项方针政策。2.千方百计立稳支柱产业，大力培育链条激发活力，在增强发展后劲上积蓄“高升动能”。3.持之以恒建设和美乡村，着力补齐短板凸显亮点，在靓化镇村风貌上展现“高升形象”。4.多措并举创新社会治理，聚力完善体系优化服务，在改善民生福祉上提升“高升温度”。5.全力以赴履行主责主业，努力争当创造性执行者，在提升政府能力上打造“高升样板”。6.抓好机关运转工作。（1）保障高升镇在职人员55人、离退休人员16人工资、待遇发放；（2）保障全镇8个行政村，1个社区居委会村（社区）基本运转及干部基本报酬补助。（3）严格按照相关制度的要求，落实执行预算一体化；做到“三公”经费预决算金额只增不减；全面实施预算绩效管理。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
党员干部主题教育实践活动开展次数 |
10 |
次 |
≥ |
3 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时拨付率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
医保参保率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
产出指标 |
效果指标 |
基础设施建设完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
临时困难群众救助人数 |
10 |
人次 |
≥ |
80 |
否 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农户收入水平提升 |
10 |
|
定性 |
有所提升 |
是 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升服务群众办事效率程度 |
10 |
|
定性 |
有所提升 |
是 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村居环境改善情况 |
10 |
|
定性 |
明显改善 |
是 | |
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
923001-重庆市大足区高升镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000095999-城镇建设经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
30.00 |
本级安排（万元) |
30.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
用于城镇公共基础设施和公用事业的维护建设,促进城镇经济发展、优化城镇居民生活环境的财政性专项资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
按预算要求编制 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
资金规范使用，促进城镇经济发展、优化城镇居民生活环境。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
城镇环境优化程度 |
40 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金规范使用率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
923001-重庆市大足区高升镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000096003-乡镇维稳经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
使用于维稳办开展综治维稳、矛盾纠纷调处、重大节日及活动安保等工作 | |||||||||||
|
立项依据 |
按照预算要求编制 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
资金规范使用，开展综治维稳、矛盾纠纷调处、重大节日及活动安保等工作，提升群众满意度。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
社会稳定程度 |
20 |
|
定性 |
优 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金规范使用率 |
40 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时拨付率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
923001-重庆市大足区高升镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000002809705-镇街财力清算 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
57.40 |
本级安排（万元) |
57.40 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
镇街财力清算 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国预算法》《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
镇街财力清算 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效维持政府机构运转 |
40 |
|
定性 |
明显有效 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金规范使用率 |
40 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
923001-重庆市大足区高升镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316379-村（社区）四职干部补贴 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
157.52 |
本级安排（万元) |
157.52 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）四职干部补贴 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
专款专用，足额支付。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金规范使用率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
40 |
个 |
＝ |
37 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
政府运行效能提升 |
20 |
|
定性 |
有所提升 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
923001-重庆市大足区高升镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316384-村（居）务监督委员会主任（三合一） |
业务主管部门 |
重庆市大足区高升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.94 |
本级安排（万元) |
5.94 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
村（居）务监督委员会主任（三合一） | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
专款专用，足额支付。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
40 |
个 |
＝ |
9 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
政府运行效能提升 |
20 |
|
定性 |
有所提升 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金规范使用率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
923001-重庆市大足区高升镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316389-离任村（社区）干部补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
11.42 |
本级安排（万元) |
11.42 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
离任村（社区）干部补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
专款专用，足额支付。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
40 |
个 |
＝ |
42 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金规范使用率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时拨付率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
923001-重庆市大足区高升镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
27.93 |
本级安排（万元) |
27.93 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
“三支一扶”人员补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
专款专用，足额支付。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
40 |
个 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金规范使用率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时拨付率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
923001-重庆市大足区高升镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316416-村（社区）本土人才补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
36.26 |
本级安排（万元) |
36.26 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）本土人才补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
专款专用，足额支付。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
40 |
个 |
＝ |
9 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
政府效能提升 |
20 |
|
定性 |
有所提升 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金规范使用率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
923001-重庆市大足区高升镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316418-村（居）民小组长 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
22.68 |
本级安排（万元) |
22.68 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
村（居）民小组长 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
专款专用，足额支付。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
政府效能提升 |
20 |
|
定性 |
有所提升 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
40 |
个 |
＝ |
54 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金规范使用率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
923001-重庆市大足区高升镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003332859-村（社区）组织办公经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
37.00 |
本级安排（万元) |
37.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
专款专用，足额支付。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
政府运行效能提升 |
20 |
|
定性 |
有所提高 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金规范使用率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助个数 |
40 |
个 |
＝ |
9 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
923001-重庆市大足区高升镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003332861-村（社区）服务群众专项经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
21.00 |
本级安排（万元) |
21.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
专款专用，足额支付。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金规范 使用率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助个数 |
40 |
个 |
＝ |
9 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
开展服务群众活动次数 |
20 |
次 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
923001-重庆市大足区高升镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003346063-人大工作经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
20.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
用于人大工作开展 | |||||||||||
|
立项依据 |
按单位实际支出 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
专款专用，足额支付。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人大代表履职能力培训次数 |
20 |
次 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展人大调研项目个数 |
40 |
个 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金规范使用率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
923001-重庆市大足区高升镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003346069-人居环境整治工作经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
25.30 |
本级安排（万元) |
25.30 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
用于城乡人居环境整治美化提升 | |||||||||||
|
立项依据 |
按单位实际支出需要 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保质保量，足额支付。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金规范使用率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
资金到位率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居住环境提升程度 |
40 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
923001-重庆市大足区高升镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004133908-村干部及本土人才社保补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
20.09 |
本级安排（万元) |
20.09 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
村干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
预算科归口项目 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
专款专用，足额保障。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金规范使用率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时拨付率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社保参保率 |
40 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
923001-重庆市大足区高升镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004133910-社区干部及本土人才社保补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
8.40 |
本级安排（万元) |
8.40 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
社区干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
预算科归口项目 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
专款专用，足额保障。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金规范使用率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时拨付率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社保参保率 |
40 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
923001-重庆市大足区高升镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004214770-国防工作经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.00 |
本级安排（万元) |
5.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
开展征兵工作及民防建设 | |||||||||||
|
立项依据 |
依据实际支出需要 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展征兵工作及民防建设 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金规范使用率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
征兵任务完成率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
开展民兵训练次数 |
40 |
次 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
923001-重庆市大足区高升镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004214786-文化宣传教育工作经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
文化宣传教育工作经费 | |||||||||||
|
立项依据 |
依据实际支出需要 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展文化宣传教育，提升群众文化素养 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金规范使用率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升群众文化素养 |
40 |
|
定性 |
有所提高 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展文化活动次数 |
20 |
场次 |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
923001-重庆市大足区高升镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004467429-2024年小型水库库区及移民安置区群众生产生活困难扶持项目 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
25.00 |
本级安排（万元) |
25.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2024年小型水库库区及移民安置区群众生产生活困难扶持项目 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财农〔2023〕132 号大足水利发〔2023〕81 号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
2024年小型水库库区及移民安置区群众生产生活困难扶持项目 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
库区移民群众满意度提升 |
10 |
人/户 |
定性 |
优 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
库区可持续发展 |
30 |
元/户 |
定性 |
优 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
生产生活成本 |
10 |
元/户 |
定性 |
优 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
库区移民群众生产生活改善 |
40 |
元/户 |
定性 |
优 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
923001-重庆市大足区高升镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004791332-高校毕业生“三支一扶”中央补助资金 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
13.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
13.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
渝财社[2024]78号关于下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金的通知 | |||||||||||
|
立项依据 |
汇总项目 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
确实保障“三支一扶”人员的补助足额及时发放到位。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
20 |
人/年 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金规范使用率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
“三支一扶”补贴资金到位率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升大学生就业率 |
20 |
|
定性 |
有所提高 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
923001-重庆市大足区高升镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000005005152-高升镇乡村振兴 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
100.00 |
本级安排（万元) |
100.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
高升镇乡村振兴 | |||||||||||
|
立项依据 |
预算科归口项目 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
高升镇乡村振兴 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
居民收入 |
20 |
|
定性 |
有所增加 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
乡村振兴产业发展 |
40 |
|
定性 |
有所增加 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政资金 |
20 |
万元 |
≤ |
100 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
923001-重庆市大足区高升镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000005011562-高升镇基层政权建设补助资金 |
业务主管部门 |
重庆市大足区高升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
10.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
渝财基[2024]5号，用于乡镇危旧房改扩建和公共服务中心项目建设。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财基[2024]5号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
改善乡镇办公条件，优先用于乡镇危旧办公用房改扩建和公共服务中心建设 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助资金数额 |
20 |
万元 |
＝ |
20 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金规范使用率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善乡镇办公条件 |
40 |
|
定性 |
有所改善 |
是 | |||||
