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| [ 索引号 ] | 11500111MB1689620E/2024-00119 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区住房城乡建委 | [ 发布日期 ] | 2024-10-19 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-19 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1689620E/2024-00119 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区住房城乡建委 |
| [ 发布日期 ] | 2024-10-19 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-19 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区住房和城乡建设委员会2023年度决算公开说明
重庆市大足区住房和城乡建设委员会2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策。拟订改革方案、中长期发展规划、专项规划和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。
2、负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金，编制年度计划并下达。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。
3、负责房地产行业的监督管理。牵头拟订全区房地产行业发展规划并组织实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。监督执行房屋面积管理、交易管理的规章制度。负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。
4、负责建筑行业监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置，负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。监督管理建设工程招标投标活动。发布地方建设工程造价计价信息。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。
5、负责勘察设计行业、绿色建筑与建筑节能的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。监督执行绿色建筑与建筑节能政策。承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。
6、负责住房保障工作。监督执行住房保障、住房改革政策。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导全区公有房屋改革和管理。负责直管公房改革和管理。监督指导国有土地上房屋征收工作。承担房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。
7、统筹推进城市基础设施建设相关工作。拟订城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设规划并组织实施。负责项目的储备、前期工作和协调推进。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。负责历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作；指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。协调城市轨道交通建设管理，监督管理城市轨道交通控制保护区范内项目建设。统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调，协调项目进度安排、推进实施、监督检查、效果评价等工作。
8、负责城市人居环境改善与城镇排水、污水处理的监督管理。承担城市管线综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设。拟订城镇排水与污水处理规划并监督实施。牵头负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导乡镇污水处理管理工作。负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。
9、指导村镇建设。贯彻村镇建设政策并监督实施。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。
10、负责建设科技推广应用与建设工程消防设计审查验收相关工作。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。监督执行工程建设地方标准。推进建设产业现代化，负责工程建设标准化工作。负责建设工程消防设计审查验收相关工作。贯彻建设工程消防设计审查验收政策并监督执行。
11、负责住房城乡建设领域综合行政执法 。
12、负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业技术资格管理工作。
13、负责机关、直属单位党建工作。
14、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
本部门包括机关本级15个内设科室以及6个二级预算单位。内设科室分别是：办公室、信访工作科、政策法规科、财务科、住房保障与房屋征收科、房地产开发与市场科、物业监督管理科、建筑业管理科、行政审批科（消防科）、质量安全监督管理科、设计与绿色建筑科、城市基础设施建设科、城市人居环境建设科、排水管理科、村镇建设科。二级预算单位分别是：区城乡建设档案馆、区建设服务中心、区住房和城乡建设综合行政执法支队、区建设工程技术信息发展中心、区房屋管理事务中心、区城市管线综合事务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计149882.75万元，支出总计149882.75万元。收支较上年决算数增加23013.46万元，增长18.14%，主要原因是政府性基金收支增加。
2.收入情况。2023年度收入合计149882.75万元，较上年决算数增加23013.46万元，增长18.14%，主要原因是政府性基金收入增加。其中：财政拨款收入149882.75万元，占100.00%。
3.支出情况。2023年度支出合计149882.75万元，较上年决算数增加23013.46万元，增长18.14%，主要原因是政府性基金支出增加。其中：基本支出4203.34万元，占2.80%；项目支出145679.41万元，占97.20%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计149882.75万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加23013.46万元，增长18.14%。主要原因是政府性基金收支增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入9887.57万元，较上年决算数减少15181.94万元，下降60.56%。主要原因是本年度项目减少以及部分项目未达支付条件导致一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数减少3019.95万元，下降23.40%。主要原因是严格按照预算执行控制费用支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9887.57万元，较上年决算数减少15181.94万元，下降60.56%。主要原因是本年度项目减少以及部分项目未达支付条件导致一般公共预算财政拨款支出减少。较年初预算数减少3019.95万元，下降23.40%。主要原因是严格按照预算执行控制费用支出。
3.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出551.49万元，占5.58%，较年初预算数增加12.74万元，增长2.36%，主要原因是存在人员工资变动导致社保基数调整。
（2）卫生健康支出194.54万元，占1.97%，较年初预算数减少7.30万元，下降3.62%，主要原因是存在人员工资变动导致社保基数调整。
（3）城乡社区支出5862.19万元，占59.29%，较年初预算数减少1074.35万元，下降15.49%，主要原因是部分项目未达支付条件暂未支付。
（4）农林水支出1.00万元，占0.01%，较年初预算数增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是新增人居环境改造相关费用支出。
（5）住房保障支出3208.36万元，占32.45%，较年初预算数减少2022.03万元，下降38.66%，主要原因是部分项目未达支付条件暂未支付。
（6）其他支出70.00万元，占0.71%，较年初预算数增加70.00万元，增长100.00%，主要原因是存在新增项目用于大足区区域内轨道交通前期相关工作。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出4203.34万元。其中：人员经费3388.16万元，较上年决算数增加56.82万元，增长1.71%，主要原因是人员工资变动以及社保缴纳基数变动等。人员经费用途主要包括保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费815.18万元，较上年决算数增加136.05万元，增长20.03%，主要原因是根据决算要求账务处理存在差异，职工伙食补助22年度列入人员经费中伙食补助，23年度列入公用经费福利费。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的各项商品服务支出的办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入139995.18万元，较上年决算数增加38195.40万元，增长37.52%，主要原因是本年度征拆相关支出增多导致政府性基金收入增多。本年支出139995.18万元，较上年决算数增加38195.40万元，增长37.52%，主要原因是本年度征拆相关支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计41.15万元，较年初预算数增加10.92万元，增长36.12%，主要原因是新购公务用车2辆。较上年支出数增加23.58万元，增长134.21%，主要原因是新购公务用车2辆。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费27.47万元，主要用于新购应急保障用车2辆。费用支出较年初预算数增加27.47万元，增长100.00%，主要原因是新购应急保障用车2辆。较上年支出数增加27.47万元，增长100.00%，主要原因是新购应急保障用车2辆。
公务车运行维护费7.17万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.83万元，下降64.15%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2.11万元，下降22.74%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费6.51万元，主要用于其他部门到我单位学习调研以及接受市级相关部门等检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.72万元，下降36.36%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付等管理措施。较上年支出数减少1.78万元，下降21.47%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付等管理措施。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待229批次1536人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费42.37元，车均购置费13.74万元，车均维护费0.51万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出4.86万元，较上年决算数减少2.46万元，下降33.61%，主要原因是严格控制费用支出，相关会议费用减少。本年度培训费支出41.14万元，较上年决算数增加9.05万元，增长28.20%，主要原因是本年度业务相关培训增多。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出249.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数增加12.72万元，增长5.37%，主要原因是机关运行经费按决算要求账务处理存在差异导致的费用支出增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额34.34万元，其中：政府采购货物支出34.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额34.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额34.34万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于商品货物采购。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和61个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金145,679.41万元。
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：财务科 023-43729379
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开部门：重庆市大足区住房和城乡建设委员会 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
9,887.57 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
139,995.18 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
551.49 |
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九、卫生健康支出 |
194.54 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
114,408.36 |
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十二、农林水支出 |
1.00 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
3,208.36 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
31,519.00 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
149,882.75 |
本年支出合计 |
149,882.75 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
149,882.75 |
总计 |
149,882.75 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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公开部门：重庆市大足区住房和城乡建设委员会 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
149,882.75 |
149,882.75 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
551.49 |
551.49 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
546.52 |
546.52 |
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2080501 |
行政单位离退休 |
12.78 |
12.78 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
5.44 |
5.44 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
267.59 |
267.59 |
|
|
|
|
|
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
142.94 |
142.94 |
|
|
|
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
117.78 |
117.78 |
|
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|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.96 |
4.96 |
|
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2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.96 |
4.96 |
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210 |
卫生健康支出 |
194.54 |
194.54 |
|
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|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
194.54 |
194.54 |
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
58.74 |
58.74 |
|
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|
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|
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2101102 |
事业单位医疗 |
107.15 |
107.15 |
|
|
|
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
7.52 |
7.52 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
21.12 |
21.12 |
|
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212 |
城乡社区支出 |
114,408.36 |
114,408.36 |
|
|
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21201 |
城乡社区管理事务 |
3,388.77 |
3,388.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
532.62 |
532.62 |
|
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|
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|
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2120102 |
一般行政管理事务 |
0.64 |
0.64 |
|
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2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
222.83 |
222.83 |
|
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2120106 |
工程建设管理 |
878.00 |
878.00 |
|
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,754.67 |
1,754.67 |
|
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21203 |
城乡社区公共设施 |
290.00 |
290.00 |
|
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2120303 |
小城镇基础设施建设 |
240.00 |
240.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
490.67 |
490.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
490.67 |
490.67 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
108,496.17 |
108,496.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
235.41 |
235.41 |
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
108,260.76 |
108,260.76 |
|
|
|
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,692.76 |
1,692.76 |
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,692.76 |
1,692.76 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3,208.36 |
3,208.36 |
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,999.51 |
2,999.51 |
|
|
|
|
|
|
|
2210101 |
廉租住房 |
37.52 |
37.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2210106 |
公共租赁住房 |
207.20 |
207.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,314.42 |
1,314.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2210109 |
住房租赁市场发展 |
14.40 |
14.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
666.00 |
666.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
759.97 |
759.97 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
208.85 |
208.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
208.85 |
208.85 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
31,519.00 |
31,519.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
31,449.00 |
31,449.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
1,449.00 |
1,449.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
149,882.75 |
4,203.34 |
145,679.41 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
551.49 |
551.49 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
546.52 |
546.52 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.78 |
12.78 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.44 |
5.44 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
267.59 |
267.59 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
142.94 |
142.94 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
117.78 |
117.78 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.96 |
4.96 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.96 |
4.96 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
194.54 |
194.54 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
194.54 |
194.54 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
58.74 |
58.74 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
107.15 |
107.15 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.52 |
7.52 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
21.12 |
21.12 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
114,408.36 |
3,248.46 |
111,159.90 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,388.77 |
2,814.06 |
574.71 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
532.62 |
532.62 |
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
0.64 |
|
0.64 |
|
|
|
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
222.83 |
|
222.83 |
|
|
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
878.00 |
872.11 |
5.88 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,754.67 |
1,409.32 |
345.35 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
290.00 |
|
290.00 |
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
240.00 |
|
240.00 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
490.67 |
434.41 |
56.26 |
|
|
|
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
490.67 |
434.41 |
56.26 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
108,496.17 |
|
108,496.17 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
235.41 |
|
235.41 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
108,260.76 |
|
108,260.76 |
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,692.76 |
|
1,692.76 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,692.76 |
|
1,692.76 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3,208.36 |
208.85 |
2,999.51 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,999.51 |
|
2,999.51 |
|
|
|
|
2210101 |
廉租住房 |
37.52 |
|
37.52 |
|
|
|
|
2210106 |
公共租赁住房 |
207.20 |
|
207.20 |
|
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,314.42 |
|
1,314.42 |
|
|
|
|
2210109 |
住房租赁市场发展 |
14.40 |
|
14.40 |
|
|
|
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
666.00 |
|
666.00 |
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
759.97 |
|
759.97 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
208.85 |
208.85 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
208.85 |
208.85 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
31,519.00 |
|
31,519.00 |
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
31,449.00 |
|
31,449.00 |
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
|
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
1,449.00 |
|
1,449.00 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
9,887.57 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
139,995.18 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
551.49 |
551.49 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
194.54 |
194.54 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
114,408.36 |
5,862.19 |
108,546.17 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3,208.36 |
3,208.36 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
31,519.00 |
70.00 |
31,449.00 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
149,882.75 |
本年支出合计 |
149,882.75 |
9,887.57 |
139,995.18 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
149,882.75 |
总计 |
149,882.75 |
9,887.57 |
139,995.18 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
9,887.57 |
4,203.34 |
5,684.24 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
551.49 |
551.49 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
546.52 |
546.52 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.78 |
12.78 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.44 |
5.44 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
267.59 |
267.59 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
142.94 |
142.94 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
117.78 |
117.78 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.96 |
4.96 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.96 |
4.96 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
194.54 |
194.54 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
194.54 |
194.54 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
58.74 |
58.74 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
107.15 |
107.15 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.52 |
7.52 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
21.12 |
21.12 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
5,862.19 |
3,248.46 |
2,613.73 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,388.77 |
2,814.06 |
574.71 |
|
2120101 |
行政运行 |
532.62 |
532.62 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
0.64 |
|
0.64 |
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
222.83 |
|
222.83 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
878.00 |
872.11 |
5.88 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,754.67 |
1,409.32 |
345.35 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
290.00 |
|
290.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
240.00 |
|
240.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
490.67 |
434.41 |
56.26 |
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
490.67 |
434.41 |
56.26 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,692.76 |
|
1,692.76 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,692.76 |
|
1,692.76 |
|
213 |
农林水支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
3,208.36 |
208.85 |
2,999.51 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,999.51 |
|
2,999.51 |
|
2210101 |
廉租住房 |
37.52 |
|
37.52 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
207.20 |
|
207.20 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,314.42 |
|
1,314.42 |
|
2210109 |
住房租赁市场发展 |
14.40 |
|
14.40 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
666.00 |
|
666.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
759.97 |
|
759.97 |
|
22102 |
住房改革支出 |
208.85 |
208.85 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
208.85 |
208.85 |
|
|
229 |
其他支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
22999 |
其他支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
70.00 |
|
70.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,249.50 |
302 |
商品和服务支出 |
801.82 |
310 |
资本性支出 |
13.36 |
|
30101 |
基本工资 |
837.19 |
30201 |
办公费 |
70.42 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
175.38 |
30202 |
印刷费 |
33.27 |
31002 |
办公设备购置 |
13.36 |
|
30103 |
奖金 |
319.93 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.50 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,076.84 |
30205 |
水费 |
1.67 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
267.59 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
142.94 |
30207 |
邮电费 |
26.81 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
165.90 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.52 |
30209 |
物业管理费 |
8.03 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
26.26 |
30211 |
差旅费 |
12.83 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
208.85 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
21.12 |
30213 |
维修（护）费 |
7.13 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
1.80 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
138.66 |
30215 |
会议费 |
0.87 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
38.55 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
6.51 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
110.84 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
66.86 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9.60 |
30227 |
委托业务费 |
11.48 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
144.62 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
18.21 |
30229 |
福利费 |
260.54 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.17 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
45.18 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
57.57 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,388.16 |
公用经费合计 |
815.18 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
139,995.18 |
139,995.18 |
|
139,995.18 |
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
108,546.17 |
108,546.17 |
|
108,546.17 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
108,496.17 |
108,496.17 |
|
108,496.17 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
235.41 |
235.41 |
|
235.41 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
108,260.76 |
108,260.76 |
|
108,260.76 |
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
|
31,449.00 |
31,449.00 |
|
31,449.00 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
31,449.00 |
31,449.00 |
|
31,449.00 |
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
30,000.00 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
|
1,449.00 |
1,449.00 |
|
1,449.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门： 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
249.43 |
|
（一）支出合计 |
41.15 |
41.15 |
（一）行政单位 |
133.65 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
115.78 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
34.64 |
34.64 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
27.47 |
27.47 |
（一）车辆数合计（辆） |
14 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
7.17 |
7.17 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
6.51 |
6.51 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
6.51 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
14 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
2 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
14 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
229 |
（一）政府采购支出合计 |
34.34 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
34.34 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,536 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
34.34 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
34.34 |
|
二、会议费 |
— |
4.86 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
41.14 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
