一、单位基本情况

（一）职能职责。

大足区石马中心卫生院是由政府举办的非营利性基层医疗机构，公益二类事业单位。主要职能是基本医疗服务和基本公共卫生服务。

（二）单位构成。

重庆市大足区石马中心卫生院全院编制69人，实有在编在职职工50人，自主招聘23人，退休职工33人。设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、计划生育专业、妇女保健科、儿科、儿童保健科、耳鼻咽喉科、口腔科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科等科室，开展常见病、多发病的治疗，人人享有公共卫生均等化服务。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数532.24万元，其中：一般公共预算拨款532.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加42.79万元，主要是财政经费拨款增加42.79万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数532.24万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出168.71万元，卫生健康支出363.53万元，住房保障支出0万元。支出较去年增加42.79万元，主要是基本支出增加19.73万元，项目支出增加23.06万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入532.24万元，一般公共预算财政拨款支出532.24万元，比2024年增加42.79万元。其中：基本支出495.79万元，比2024年增加19.73万元，主要原因是2025年新增两名在编人员，新增两名退休人员，人员经费增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出36.45万元，比2024年增加23.06万元，主要原因是2025年年初预算结转2024年重庆市大足区石马中心卫生院村卫生室基药补助以及基层医疗机构基药补助等项目。项目支出主要用于对实施基本药物制度的村卫生室，转移支付用于乡村医生的收入补助，石马镇辖区内居民健康公卫服务等重点工作。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2024年增加（或减少）0万元，主要原因是卫生部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少(或增加)0万元，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2024年减少(或增加)0万元，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少(或增加)0万元，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2024年减少(或增加)0万元；主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款532.24万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黎春秀，联系方式：023-43400193