一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区疾病预防控制中心成立于2003年，是从事基本公共卫生服务的公益一类事业单位，主要负责对全区的传染病、地方病、职业病和慢性非传染疾病的发生和流行进行预防和控制；组织开展全区免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理；建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全区发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件；开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生监测、评价，组织开展健康危害因素干预等工作。

（二）单位构成。

重庆市大足区疾病预防控制中心是副处级单位，单位独立编制机构数、独立核算机构数1个，单位内设10个职能科室，分别是办公室、疾控科、公卫科、检验科、计免科、性防科、技管科、慢病科、结防科、消媒科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2475.17万元，其中：一般公共预算拨款2475.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少97.67万元，主要是区级项目经费拨款减少63.8万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2475.17万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出202.19万元，卫生健康支出2213.87万元，住房保障支出59.11万元。支出较去年减少97.67万元，主要是基本支出减少12.43万元，项目支出减少85.24万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2475.17万元，一般公共预算财政拨款支出2475.17万元，比2022年减少97.67万元。其中：基本支出1400.68万元，比2022年减少12.43万元，主要原因是日常公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1074.49万元，比2022年减少85.24万元，主要原因是区级项目经费拨款减少等，主要用于艾滋病、结核病、慢病防控、学生常见病、职业病、重大疾病与健康危害因素监测等重点工作。

重庆市大足区疾病预防控制中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算26万元，比2022年减少2.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位无出国人员；公务接待费2万元，比2022年减少2.7万元，主要原因是尽量安排食堂接待就餐以降低接待费用；公务用车运行维护费24万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位公务用车与2022一样，全年需12万元经费；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本年无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1074.49万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中计划免疫冷链运输车2辆、疫情处置和调查等用车4辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：游薄羽，联系方式：023-81093008