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| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2020-00254 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2019-03-13 |
| [ 成文日期 ] | 2019-03-04 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2020-00254 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
| [ 发布日期 ] | 2019-03-13 |
| [ 成文日期 ] | 2019-03-04 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区妇幼保健院2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。大足区妇幼保健院是公共卫生事业单位，是财政差额拨款单位。为妇女儿童提供妇幼健康服务，并承担全区妇幼保健和计划生育业务管理、技术支持等工作。
（二）单位构成。
我院设八个管理部门和四个业务部门。管理部门有：党政办公室、妇幼健康管理科、医务科、护理部、人力资源与科教管理科、财务科、信息科、院感科；业务部门有：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入289.77万元，一般公共预算财政拨款支出289.77万元，比2018年减少78.07万元。其中：基本支出223.77万元，比2018年增加166.77万元，主要原因是增加在编人员的养老保险、职业年金、医疗保险等保障支出，主要用于保障我院在职人员社会保险缴费。项目支出66万元，比2018年减少244.84万元，主要原因是18年中含17年未实际拨付项目资金158.17万元，主要用于农村妇女两癌项目工作。
大足区妇幼保健院2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
大足区妇幼保健院2019年无 “三公”经费。
四、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。政府采购预总额108万元，其中：政府采购货物预算68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款66万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，我单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆（用于急救、接送病员）、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、预算公开联系方式。
大足区妇幼保健院，电话：43780463
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位： 重庆市大足区妇幼保健院 |
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
289.77 |
一、本年支出 |
289.77 |
289.77 |
||
|
一般公共预算拨款 |
289.77 |
社会保障和就业支出 |
165.65 |
165.65 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
卫生健康支出 |
124.12 |
124.12 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、上年结转 |
0.00 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
0.00 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总数 |
289.77 |
支出总数 |
289.77 |
289.77 |
0.00 |
|
|
表二 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|||||
|
单位： 重庆市大足区妇幼保健院 |
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 |
2019年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
289.77 |
223.77 |
66.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
165.65 |
165.65 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
162.74 |
162.74 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
116.24 |
116.24 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.50 |
46.50 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.91 |
2.91 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.91 |
2.91 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
124.12 |
58.12 |
66.00 | |
|
21004 |
公共卫生 |
66.00 |
66.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
66.00 |
66.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.12 |
58.12 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
58.12 |
58.12 |
||
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位： 重庆市大足区妇幼保健院 |
单位：万元 | |||
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
223.77 |
223.77 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
223.77 |
223.77 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
116.24 |
116.24 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
46.50 |
46.50 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.40 |
49.40 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.63 |
11.63 |
|
|
表四 | |||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
|
单位： 重庆市大足区妇幼保健院 |
单位：万元 | ||||||||||
|
2018年预算数 |
2019年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国出境费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国出境费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务车购置 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车购置 |
公车运行维护费 | ||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位： 重庆市大足区妇幼保健院 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位： 重庆市大足区妇幼保健院 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
289.77 |
社会保障和就业支出 |
165.65 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
卫生健康支出 |
124.12 | |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
||
|
事业收入 |
0.00 |
||
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
||
|
其他收入 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
289.77 |
本年支出合计 |
289.77 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
|||
|
收入总计 |
289.77 |
支出总计 |
289.77 |
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位： 重庆市大足区妇幼保健院 |
单位：万元 | ||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
289.77 |
289.77 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
165.65 |
165.65 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
162.74 |
162.74 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
116.24 |
116.24 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.50 |
46.50 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.91 |
2.91 |
||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.91 |
2.91 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
124.12 |
124.12 |
||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
66.00 |
66.00 |
||||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
66.00 |
66.00 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.12 |
58.12 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
58.12 |
58.12 |
||||||||
|
表八 |
|||||||
|
部门支出总表 | |||||||
|
单位： 重庆市大足区妇幼保健院 |
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
289.77 |
223.77 |
66.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
165.65 |
165.65 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
162.74 |
162.74 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
116.24 |
116.24 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.50 |
46.50 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.91 |
2.91 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.91 |
2.91 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
124.12 |
58.12 |
66.00 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
66.00 |
66.00 |
||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
66.00 |
66.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.12 |
58.12 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
58.12 |
58.12 |
||||
