预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB15011811/2020-00059	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区卫生健康委	[ 发布日期 ]	2020-02-28
[ 成文日期 ]	2020-02-21	[ 有效性 ]	有效

[ 索引号 ]	11500111MB15011811/2020-00059
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区卫生健康委
[ 发布日期 ]	2020-02-28
[ 成文日期 ]	2020-02-21
[ 有效性 ]	有效

重庆市大足区龙石镇卫生院 2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

（2）、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

（3）、乡镇卫生院对聘用的人员，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩。

（4）、贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物;实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

（5）、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（6）、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

（7）、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

（8）、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

（二）单位构成。

本机构包含1个二级预算单位，内设护理部、检验科、内科、外科及公共卫生科等，编制18人，实有在编人员8人，退休人员8人，救护车1辆。

（三）本轮机构改革相关情况（注：仅涉改部门需要撰写说明）

本单位无此项说明。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数 73.39万元，其中：一般公共预算拨款 73.39万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加 5.88万元，主要是经费拨款增加 5.88万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数73.39 万元，其中：一般公共服务0万元，教育0 万元，社会保障和就业27.73 万元，卫生健康支出45.67 万元，住房保障0 万元。支出较去年增加5.88 万元，主要是基本支出增加5.88 万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入 73.39 万元，一般公共预算财政拨款支出 73.39 万元，比2019年增加5.88 万元。其中：基本支出 73.39 万元，比2019年增加5.88万元，主要原因是基本支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比2019年增加（或减少） 0万元，主要原因是无项目。

重庆市龙石镇卫生院2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 0万元，比2019年增加0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少(或增加) 0 万元，主要原因是……；公务接待费 0万元，比2019年增加0 万元，主要原因是……；公务用车运行维护费 0万元，比2019年减少(或增加) 0 万元，主要原因是……；公务用车购置费 0 万元，比2019年减少(或增加) 0 万元；（本单位此项无数据）。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，未涉及一般公共预算当年财政拨款。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、救护车1辆。2020年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李贞海联系方式： 136*******2

表1
重庆市大足区龙石镇卫生院财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	73.39	一、本年支出	73.39	73.39
一般公共预算拨款		社会保障和就业支出	27.73	27.73
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	45.67	45.67
国有资本经营预算拨款
二、上年结转
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	73.39	支出总数	73.39	73.39

表2
重庆市大足区龙石镇卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2020年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	73.39	73.39
208	社会保障和就业支出	27.73	27.73
20805	行政事业单位养老支出	27.49	27.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.00	16.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24
210	卫生健康支出	45.67	45.67
21003	基层医疗卫生机构	40.88	40.88
2100302	乡镇卫生院	40.88	40.88
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79

表3
重庆市大足区龙石镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2020年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	73.39	73.39
301	工资福利支出	57.39	57.39
30101	基本工资	23.89	23.89
30102	津贴补贴	2.11	2.11
30103	奖金
30107	绩效工资	13.64	13.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.66	7.66
30109	职业年金缴费	3.83	3.83
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	4.07
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96
30113	住房公积金
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	1.24	1.24
302	商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	国内差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30223	购买服务
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	16.00	16.00
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.00	16.00

表4
重庆市大足区龙石镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出表

						单位：万元
2020年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

表5
重庆市大足区龙石镇卫生院政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6
重庆市大足区龙石镇卫生院部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	73.39	社会保障和就业支出	27.73
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	45.67
国有资本经营预算拨款收入
事业收入预算
事业单位经营收入预算
其他收入预算




















本年收入合计	73.39	本年支出合计	73.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	73.39	支出总计	73.39




									单位：万元
合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收预算入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	合计	73.39		73.39
208	社会保障和就业支出	27.73		27.73
20805	行政事业单位养老支出	27.49		27.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66		7.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83		3.83
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.00		16.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24
210	卫生健康支出	45.67		45.67
21003	基层医疗卫生机构	40.88		40.88
2100302	乡镇卫生院	40.88		40.88
21011	行政事业单位医疗	4.79		4.79
2101102	事业单位医疗	4.79		4.79

表8
重庆市大足区龙石镇卫生院部门支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	73.39	73.39
208	社会保障和就业支出	27.73	27.73
20805	行政事业单位养老支出	27.49	27.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.00	16.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24
210	卫生健康支出	45.67	45.67
21003	基层医疗卫生机构	40.88	40.88
2100302	乡镇卫生院	40.88	40.88
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79

表9
重庆市大足区龙石镇卫生院政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计
货物类
服务类
工程类

2020年部门整体绩效目标表
部门(单位)名称	重庆市大足区龙石镇卫生院		预算支出总量（万元）
当年整体绩效目标
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2020年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：	重庆市大足区龙石镇卫生院				单位：万元
专项资金名称				业务主管部门
2020年预算				区级支出
2020年预算				补助镇街
项目概况
立项依据
项目当年绩效目标
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

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