决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB15011811/2025-00176	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区卫生健康委	[ 发布日期 ]	2025-10-23
[ 成文日期 ]	2025-10-23	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB15011811/2025-00176
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区卫生健康委
[ 发布日期 ]	2025-10-23
[ 成文日期 ]	2025-10-23
[ 有效性 ]

重庆市大足区疾病预防控制中心 2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区疾病预防控制中心是从事公共卫生服务的公益一类事业单位，主要职责包括疾病预防与控制；疫苗接种的技术指导、效果监测与评价；突发公共卫生事件应急处置、疫情监测；重大传染病及健康危害因素监测与干预；实验室检测分析与评价；健康教育与健康促进；基本公共卫生服务技术支撑以及区委、区政府、区卫健委交办的其它工作。

（二）机构设置

重庆市大足区疾病预防控制中心是副处级单位，单位独立编制机构数、独立核算机构数1个，单位内设10个职能科室，分别是办公室、疾控科、公卫科、检验科、免规科、性防科、技管科、慢病科、结防科、消媒科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2344.63万元。收、支与2023年度相比，减少466.65万元，下降16.6%，主要原因是在职职工增加9人，导致财政拨款基本收入增加145.85万元；而本年财政拨款项目（重大传染病防控项目、初二学生HPV疫苗接种项目等）收入较2023年降低了612.5万元，总财政拨款收入减少466.65万元。

1.收入情况。2024年度收入合计2344.63万元，与2023年度相比，减少466.65万元，下降16.6%，主要原因是在职职工增加9人，导致财政拨款基本收入（工资、社保等）增加145.85万元；而本年财政拨款项目收入（重大传染病防控项目、初二学生HPV疫苗接种项目等）较2023年降低了612.5万元，总财政拨款收入减少466.65万元。其中：财政拨款收入2344.63万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2344.63万元，与2023年度相比，减少466.65万元，下降16.6%，主要原因是在职职工增加9人，导致财政拨款基本支出（工资、社保等）增加145.85万元；而本年财政拨款项目支出（重大传染病防控项目、初二学生HPV疫苗接种项目等）较2023年降低了612.5万元，总财政拨款支出减少466.65万元。其中：基本支出1785.86万元，占76.2%；项目支出558.77万元，占23.8%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2344.63万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少466.65万元，下降16.6%。主要原因是在职职工增加9人，导致人员经费及公用经费等基本支出增加145.85万元；而本年财政拨款项目（重大传染病防控项目、初二学生HPV疫苗接种项目等）支出较2023年降低了612.5万元，总财政拨款支出减少466.65万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2344.63万元，与2023年度相比，减少466.65万元，下降16.6%。主要原因是在职职工增加9人，导致财政拨款基本收入（工资、社保等）增加145.85万元；而本年财政拨款项目收入（重大传染病防控项目、初二学生HPV疫苗接种项目等）较2023年降低了612.5万元，总财政拨款收入减少466.65万元。较年初预算数增加27.6万元，增长1.2%。主要原因是在职职工增加9人，导致人员经费和公用经费收入增加；但项目经费（重大传染病防控项目、初二学生HPV疫苗接种项目等）收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2344.63万元，与2023年度相比，减少466.65万元，下降16.6%。主要原因是在职职工增加9人，导致财政拨款基本支出（工资、社保等）增加145.85万元；而本年财政拨款项目支出（重大传染病防控项目、初二学生HPV疫苗接种项目等）较2023年降低了612.5万元，总财政拨款支出减少466.65万元。较年初预算数增加27.6万元，增长1.2%。主要原因是在职职工增加9人，导致人员经费和公用经费支出增加；但项目经费（重大传染病防控项目、初二学生HPV疫苗接种项目等）支出减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少36万元，下降100.0%，主要原因是今年未支出初二学生HPV疫苗接种项目经费。

（2）社会保障和就业支出249.14万元，占10.6%，较年初预算数增加14万元，增长6.0%，主要原因是在职职工增加9人，导致社保等缴费增加。

（3）卫生健康支出2022.59万元，占86.3%，较年初预算数增加49.61万元，增长2.5%，主要原因是在职职工增加9人，导致人员工资等基本支出增加。

（4）住房保障支出72.91万元，占3.1%，较年初预算数无增减。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比无增减，与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1785.86万元。

其中：

人员经费1500.44万元，与2023年度相比，增加212.05万元，增长16.5%，主要原因是在职职工增加9人，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工社会保险、住房公积金等。

公用经费285.41万元，与2023年度相比，减少66.21万元，下降18.8%，主要原因是厉行节约，降低了劳务费、差旅费等公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费及公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，与2023年度相比无增减，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，与2023年度相比无增减，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计22.89万元，较年初预算数减少5.11万元，下降18.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，公务接待费下降。较上年支出数减少4.42万元，下降16.2%，主要原因是降低公务车辆使用频次等，减少公务用车运行维护费3.77万元；秉承节约原则，减少了公务接待费0.65万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于职工因公出国费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无职工因公出国。较上年支出数无增减，主要原因是本年度无职工因公出国。

公务用车购置费0万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无公务车购置。较上年支出数无增减，主要原因是本年及上年均无公务车购置。

公务用车运行维护费17万元，主要用于疫苗冷链运输、突发公共卫生事件和疫情处置、传染病、地方病及慢病调查和基层督导等工作所需车辆的燃油费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4万元，下降19.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低了公车运行维护成本。较上年支出数减少3.77万元，下降18.2%，主要原因是厉行节约，严格控制公务车运行维护费使用。

公务接待费5.89万元，主要用于接待因突发公共卫生事件和疫情处置、传染病、地方病及慢病调查、督导以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.11万元，下降15.9%，主要原因是强化了公务接待支出管理，降低公务接待费用。较上年支出数减少0.66万元，下降10.1%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费使用。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待97批次982人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费59.99元，车均购置费0万元，车均维护费2.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.06万元，与2023年度相比，减少0.23万元，下降17.8%，主要原因是加强了职工外出参加会议的人数和次数管理。本年度培训费支出3.58万元，与2023年度相比，减少5.86万元，下降62.1%，主要原因是严格控制了单位培训规模，减少了职工外出培训次数及人数。本年度差旅费支出2.65万元，与2023年度相比，减少10.1万元，下降79.2%，主要原因是加强职工出差管理，控制出差人数及标准。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支机关运行所需费用。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额5.5万元，其中：政府采购货物支出5.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.5万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公用计算机、打印机及复印纸。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金558.77万元。

项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表
										单位-万元
项目名称：	疾控重大传染病防控项目		项目编码：	50011122T000002288076		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	黄春露		联系电话：	43735353
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0		2.03		2.03
其中：财政拨款			0		2.03		2.03	100	10.00	10.00
一般公共预算			0		2.03		2.03	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
掌握老年人艾滋病病毒感染现状；全面落实各项防治措施，扩大干预覆盖面，降低艾滋病新发感染；全面落实“四免一关怀”政策，扩大免费抗病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病人的死亡率，提高他们的生活质量。				掌握老年人艾滋病病毒感染现状；全面落实各项防治措施，扩大干预覆盖面，降低艾滋病新发感染；全面落实“四免一关怀”政策，扩大免费抗病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病人的死亡率，提高他们的生活质量。				2024年艾滋病感染者治疗覆盖率达到95.86%，接受规范随访比例达到94.87%，全人群艾滋病筛查覆盖率达到51.19%。顺利完成全年任务。慢性病防治：降低重点慢性病的发病与死亡，提高居民的健康水平。已按年初目标开展死因监测、肿瘤登记与随访、心脑血管事件报告、慢阻肺监测、伤害监测、居民慢性病及危险因素监测工作，各项指标完成率均达到100%。2024年大足区结核病报告发病率为39.22/10万。2-6岁儿童免疫规划疫苗基础全程接种率均达到95%以上；辖区0-6岁儿童建档率达到100%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
2-6岁儿童免疫规划疫苗基础全程接种率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否
艾滋病病人感染者治疗覆盖率	%	≥	90	95.86	6.51	100	10	10	是	2024年作为市级示范区，提高要求，覆盖率≥95%。
艾滋病感染者接受规范随访任务完成率	%	≥	90	94.87	5.41	100	5	5	否	2024年作为市级示范区，工作力度提高。
肺结核患者成功治疗率	%	≥	90	92.88	3.2	100	5	5	否
空气污染监测医院日门诊总量、内科门诊、儿科门诊及急诊等数据收集完成率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否
慢性病监测点覆盖率	%	＝	100	100	0	100	5	5	否	覆盖27个镇街，覆盖率100%
全人群艾滋病检测覆盖率	%	≥	40	51.19	27.97	100	10	10	是	2024年作为市级示范区，工作力度提高。
生活饮用水卫生监测乡镇及街道覆盖率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否
辖区0-6岁儿童建档率	%	＝	100	100	0	100	5	5	否
学生常见病监测数据上报完成率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否
肺结核发病率	%	＜	0.05	0.0426	14.8	100	10	10	否
全区人均期望寿命逐年上升任务完成率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	人均期望寿命从79.95上升到80.27，完成率100%
主要慢性病早死概率逐年降低率	%	≥	2	2	0	100	10	10	否	主要慢性病早死概率近5年每年以4.21%的趋势下降

2024年度二级项目绩效自评表
										单位-万元
项目名称：	2023年重大传染病防控项目		项目编码：	50011123T000003789773		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	黄春露		联系电话：	43735353
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			425.06		414.27		414.27
其中：财政拨款			425.06		414.27		414.27	100	10.00	10.00
一般公共预算			425.06		414.27		414.27	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为提高全区公共卫生服务水平，进一步加强全区免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治及其他重点传染病工作。降低疫苗可预防传染病的发病率；减少我区艾滋病新发感染传播，遏制艾滋病性传播上升势头；遏制结核病、慢性病等重大传染病的流行，保障人民群众身体健康，促进全市社会经济协调发展。				为提高全区公共卫生服务水平，进一步加强全区免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治及其他重点传染病工作。降低疫苗可预防传染病的发病率；减少我区艾滋病新发感染传播，遏制艾滋病性传播上升势头；遏制结核病、慢性病等重大传染病的流行，保障人民群众身体健康，促进全市社会经济协调发展。				2024年艾滋病感染者治疗覆盖率达到95.86%，接受规范随访比例达到94.87%，全人群艾滋病筛查覆盖率达到51.19%。顺利完成全年任务。慢性病防治：降低重点慢性病的发病与死亡，提高居民的健康水平。已按年初目标开展死因监测、肿瘤登记与随访、心脑血管事件报告、慢阻肺监测、伤害监测、居民慢性病及危险因素监测工作，各项指标完成率均达到100%。2024年大足区结核病报告发病率为39.22/10万。2-6岁儿童免疫规划疫苗基础全程接种率均达到95%以上；辖区0-6岁儿童建档率达到100%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
2-6岁儿童免疫规划疫苗基础全程接种率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否
艾滋病病人感染者治疗覆盖率	%	≥	90	95.86	6.51	100	10	10	是	2024年作为市级示范区，提高要求，覆盖率≥95%。
艾滋病感染者接受规范随访任务完成率	%	≥	90	94.87	5.41	100	5	5	否	2024年作为市级示范区，工作力度提高。
肺结核患者成功治疗率	%	≥	90	92.88	3.2	100	5	5	否
空气污染监测医院日门诊总量、内科门诊、儿科门诊及急诊等数据收集完成率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否
慢性病监测点覆盖率	%	＝	100	100	0	100	5	5	否	覆盖27个镇街，覆盖率100%
全人群艾滋病检测覆盖率	%	≥	40	51.19	27.97	100	10	10	是	2024年作为市级示范区，工作力度提高。
生活饮用水卫生监测乡镇及街道覆盖率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否
辖区0-6岁儿童建档率	%	＝	100	100	0	100	5	5	否
学生常见病监测数据上报完成率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否
肺结核发病率	%	＜	0.05	0.0426	14.8	100	10	10	否
全区人均期望寿命逐年上升任务完成率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	人均期望寿命从79.95上升到80.27，完成率100%
主要慢性病早死概率逐年降低率	%	≥	2	2	0	100	10	10	否	主要慢性病早死概率近5年每年以4.21%的趋势下降

2024年度二级项目绩效自评表
										单位-万元
项目名称：	重庆市大足区疾病预防控制中心基本公共卫生服务（增加部分）职业病防治		项目编码：	50011124T000003985792		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	蒋萌		联系电话：	13527497756
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			19.84		65.50		65.50
其中：财政拨款			19.84		65.50		65.50	100	10.00	10.00
一般公共预算			19.84		65.50		65.50	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
及时发现和掌握从事有害作业人员职业健康状况及职业病、职业危害的发生情况，保障工人的健康权益，减少企业和当地财政的负担，预防控制职业病的发生；掌握医疗卫生机构放射诊疗设备防护安全、医疗照射频度情况，进一步有效保护医疗卫生机构放射工作人员、患者和公众的健康权益。				及时发现和掌握从事有害作业人员职业健康状况及职业病、职业危害的发生情况，保障工人的健康权益，减少企业和当地财政的负担，预防控制职业病的发生；掌握医疗卫生机构放射诊疗设备防护安全、医疗照射频度情况，进一步有效保护医疗卫生机构放射工作人员、患者和公众的健康权益。				及时发现和掌握从事有害作业人员职业健康状况及职业病、职业危害的发生情况，保障工人的健康权益，减少企业和当地财政的负担，预防控制职业病的发生；掌握医疗卫生机构放射诊疗设备防护安全、医疗照射频度情况，进一步有效保护医疗卫生机构放射工作人员、患者和公众的健康权益。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
工作场所职业病危害因素监测企业数	家	＝	44	44	0	100	20	20	是
职业性尘肺病患者随访调查与管理	每例	＝	1350	1365	1.11	100	10	10	否	任务超额完成
重点人群职业健康素养监测与干预	人	＝	50	75	50	100	10	10	否	任务超额完成
医疗卫生机构医用辐射防护监测及非医疗机构放射性危害因素监测任务完成率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
项目开展时间	期/年	＝	12	12	0	100	10	10	否
辖区职业劳动人群健康权益		定性	保障	1	0	100	30	30	是

2024年度二级项目绩效自评表
										单位-万元
项目名称：	重庆市大足区疾病预防控制中心基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进		项目编码：	50011124T000003985811		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李万华		联系电话：	13883296398
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			8.70		8.76		8.76
其中：财政拨款			8.70		8.76		8.76	100	10.00	10.00
一般公共预算			8.70		8.76		8.76	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
健康素养是国民素质的重要标志，提升健康素养，是提高全民健康水平最根本、最经济、最有效的措施之一。定期开展健康教育知识讲座，公众咨询，健康教育宣传资料发放等，促进全民健康素养提高。				健康素养是国民素质的重要标志，提升健康素养，是提高全民健康水平最根本、最经济、最有效的措施之一。定期开展健康教育知识讲座，公众咨询，健康教育宣传资料发放等，促进全民健康素养提高。				严格按照国家老年人健康素养调查方案要求，圆满完成老年人健康素养调查工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
60岁以上居民健康素养调查人数	人	≥	600	600	0	100	30	30	是	完成调查人数600人
60岁以上居民健康素养调查镇街数	个	≥	4	4	0	100	30	30	否	在通桥、珠溪、邮亭、高升4镇开展调查
健康促进镇街覆盖率	%	≥	80	100	25	100	30	30	否	2024年健康促进和健康教育工作27个镇街全覆盖

2024年度二级项目绩效自评表
										单位-万元
项目名称：	重庆市大足区疾病预防控制中心基本公共卫生服务（增加部分）地方病防治		项目编码：	50011124T000003987696		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	王倩		联系电话：	19923622599
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			4.62		6.10		6.10
其中：财政拨款			4.62		6.10		6.10	100	10.00	10.00
一般公共预算			4.62		6.10		6.10	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1 开展地方病监测全覆盖，强化监测与防治干预措施有机结合。 2.全面推进重点地方病控制和消除评价工作，建立长效防控机制。 3.加强地方病防治能力建设，提高地方病防治队伍能力水平和硬件配备，提高队伍综合实力和防治水平。 4. 落实重点病区、重点人群和重点地方病防治措施，现症地方病病人得到有效救治,助力脱贫攻坚。 5. 开展健康教育，提高病区群众防治意识。								全区各医疗卫生机构均开展碘缺乏病监测与宣传工作，未发现碘缺乏病，重点人群的尿碘、盐碘均达到国家消除碘缺乏病标准；通过市级十五五前期自评复查工作；全年发现4例布病均进行个案调查与处置。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
麻风病人规则治疗率	%	＝	100	100	0	100	30	30	否
重点地方病控制和消除达标率	%	＝	100	100	0	100	30	30	是
全区地方病感染率		定性	降低	1	0	100	25	25	否
服务对象满意度	%	≥	85	85	0	100	5	5	否

2024年度二级项目绩效自评表
										单位-万元
项目名称：	重庆市大足区疾病预防控制中心基本公共卫生服务（增加部分）食品安全标准跟踪评价项目		项目编码：	50011124T000003987704		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	陈富强		联系电话：	13983847976
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			5.00		0.46		0.46
其中：财政拨款			5.00		0.46		0.46	100	10.00	10.00
一般公共预算			5.00		0.46		0.46	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成辖区内食品安全标准跟踪评价，提升食品安全国家标准与地方标准跟踪评价工作成效。制定辖区跟踪评价工作方案，对食品安全标准开展深度的专项评价。				完成辖区内食品安全标准跟踪评价，提升食品安全国家标准与地方标准跟踪评价工作成效。制定辖区跟踪评价工作方案，对食品安全标准开展深度的专项评价。				制定辖区跟踪评价工作方案，开展食品安全标准跟踪评价及宣贯工作。共完成常态跟踪评价问卷11份，专项跟踪评价问卷30份，开展企业座谈会1次，实地调研企业3家。完成辖区内食品安全标准跟踪评价，提升食品安全国家标准与地方标准跟踪评价工作成效。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
数据上报完成率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否
食品安全标准跟踪评价完成率	%	≥	85	100	17.65	100	40	40	是
食品安全风险事件		定性	减少	1	0	100	30	30	否
群众满意度	%	≥	85	95	11.76	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
										单位-万元
项目名称：	2023年重庆市大足区疾病预防控制中心非免疫规划疫苗储存运输费		项目编码：	50011123T000003730683		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	陈丽剑		联系电话：	17384085230
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			55.39		27.64		27.64
其中：财政拨款			55.39		27.64		27.64	100	10.00	10.00
一般公共预算			55.39		27.64		27.64	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
（1）加强全区疫苗储存、运输管理（2）保证疫苗质量（3）保障预防接种的安全性和有效性				（1）加强全区疫苗储存、运输管理（2）保证疫苗质量（3）保障预防接种的安全性和有效性				（1）每月按时完成疫苗运转；（2）冷链设施设备管理更加规范，温度实时监控率为100%；（3）预防接种工作安全、有序开展。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
疫苗转运完成率	%	＝	100	100	0	100	30	30	是
冷链设备温度实时监控率	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
疫苗储存质量合格率	%	＝	100	100	0	100	30	30	是
接种单位满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
										单位-万元
项目名称：	重庆市大足区疾病预防控制中心医疗服务与保障能力提升项目		项目编码：	50011124T000004480618		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	胡华伟		联系电话：	81093006
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		34.00		34.00
其中：财政拨款			0.00		34.00		34.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		34.00		34.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
传染病监测预警与应急指挥能力提升：加强疾控机构能力建设,建立智慧化预备多点触发机制,健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性,提升分析研判能力水平,实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同,有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。国家传染病应急队伍能力建设：建设完成区县级基层传染病应急队。对区县级的疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。				传染病监测预警与应急指挥能力提升：加强疾控机构能力建设,建立智慧化预备多点触发机制,健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性,提升分析研判能力水平,实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同,有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。国家传染病应急队伍能力建设：建设完成区县级基层传染病应急队。对区县级的疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。				传染病监测预警与应急指挥能力提升：加强疾控机构能力建设,建立智慧化预备多点触发机制,健全多渠道监测预警机制。完善监测网络，增加监测点和监测项目。提高监测数据报告及时性和准确性,提升分析研判能力水平,实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同,加强部门间合作，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。传染病发病率较去年同期下降11.31%。开展传染病应急专业人员处置培训。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
传染病风险评估	期	＝	4	4	0	100	20	20	是
人员培训完成率	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
突发公共卫生事件应急处置率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
传染病发病率		定性	维持较低水平	1	0	100	20	20	否	传染病发病率较去年同期下降11.31%
服务及质量满意率	%	≥	85	87	2.35	100	10	10	否

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

游薄羽 023-81093008

收入支出决算总表
			公开01表
单位：重庆市大足区疾病预防控制中心			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,344.63	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	249.14
		九、卫生健康支出	2,022.59
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	72.91
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,344.63	本年支出合计	2,344.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	2,344.63	总计	2,344.63

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
单位：重庆市大足区疾病预防控制中心									公开02表
单位：重庆市大足区疾病预防控制中心									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		2,344.63	2,344.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.14	249.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.31	247.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,022.59	2,022.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,944.99	1,944.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,420.22	1,420.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	416.30	416.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
单位：重庆市大足区疾病预防控制中心							公开03表
单位：重庆市大足区疾病预防控制中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		2,344.63	1,785.86	558.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.14	249.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.31	247.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,022.59	1,463.82	558.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,944.99	1,386.22	558.77	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,420.22	1,386.22	34.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	80.83	0.00	80.83	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	416.30	0.00	416.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.64	0.00	27.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
单位：重庆市大足区疾病预防控制中心						公开04表
单位：重庆市大足区疾病预防控制中心						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,344.63	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	249.14	249.14
		九、卫生健康支出	2,022.59	2,022.59
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	72.91	72.91
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,344.63	本年支出合计	2,344.63	2,344.63
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	2,344.63	总计	2,344.63	2,344.63

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：重庆市大足区疾病预防控制中心				公开05表
单位：重庆市大足区疾病预防控制中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,344.63	1,785.86	558.77
208	社会保障和就业支出	249.14	249.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.31	247.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.98	104.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.05	58.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.28	84.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00
210	卫生健康支出	2,022.59	1,463.82	558.77
21004	公共卫生	1,944.99	1,386.22	558.77
2100401	疾病预防控制机构	1,420.22	1,386.22	34.00
2100408	基本公共卫生服务	80.83	0.00	80.83
2100409	重大公共卫生服务	416.30	0.00	416.30
2100499	其他公共卫生支出	27.64	0.00	27.64
21011	行政事业单位医疗	77.60	77.60	0.00
2101102	事业单位医疗	64.16	64.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.44	13.44	0.00
221	住房保障支出	72.91	72.91	0.00
22102	住房改革支出	72.91	72.91	0.00
2210201	住房公积金	72.91	72.91	0.00

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：重庆市大足区疾病预防控制中心								公开06表
单位：重庆市大足区疾病预防控制中心								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,414.90	302	商品和服务支出	278.99	310	资本性支出	6.42
30101	基本工资	345.16	30201	办公费	10.15	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	79.61	30202	印刷费	0.24	31002	办公设备购置	6.42
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	667.62	30205	水费	2.70	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.98	30206	电费	17.47	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	58.05	30207	邮电费	8.19	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	64.16	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	8.98	30211	差旅费	2.65	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	72.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	13.44	30213	维修（护）费	2.51	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	85.54	30215	会议费	0.62	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	3.58	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.76	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	78.74	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	23.48	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	6.80	30227	委托业务费	8.51	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	7.29	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	90.72	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.00	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	82.14	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,500.44	公用经费合计					285.41

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市大足区疾病预防控制中心							公开07表
单位：重庆市大足区疾病预防控制中心							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：重庆市大足区疾病预防控制中心					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
单位：重庆市大足区疾病预防控制中心				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费
（一）支出合计	22.89	22.89	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	17.00	17.00	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	17.00	17.00	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	5.89	5.89	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	5.89	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	6
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	3
4．公务用车保有量（辆）	—	6	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	97	（一）政府采购支出合计	5.50
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	5.50
6．国内公务接待人次（人）	—	982	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	5.50
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	5.50
二、会议费	—	1.06
三、培训费	—	3.58
四、差旅费	—	2.65

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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