一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置

本机构包含1个预算单位，编制95人，实有编制人数67人，退休49人，年末在编在职人数101人，其中：技术人员57人，工勤人员10人，救护车2辆。

（二）职能职责

重庆市大足区中敖中心卫生院是一家一级甲等综合医院，职能职责如下：

（1）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

（2）贯彻落实国家基本药物制度，我院全部配备、使用基本药物、实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

（3）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（4）开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务，做好孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。

（5）对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

（6）协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计为11851.90万元，2022年度支出总计为11851.90万元，收支较上年决算数增加8712.23万元,增长0.0%，主要原因是取得4000万元专项债券和4800万元中央资金并用于修建大足区乡镇卫生院迁建（中敖）项目和大足区特困供养服务机构项目。

2.收入情况。本年收入合计为11851.90万元，较上年决算数增加8712.23万元，主要原因是取得4000万元专项债券和4800万元中央资金，其中一般公共预算财政拨款收入5741.30万元，较上年决算数增加4855.12万元，增长547%。主要原因是取得4000万元专项债券。

3.支出情况。本年支出合计为11851.90万元，较上年决算数增加8712.23万元。主要原因是将4000万元专项债券和4800万元中央资金用于修建大足区乡镇卫生院迁建（中敖）项目和大足区特困供养服务机构项目。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行预算确保收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9741.30万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计均增加4855.12万元，均增长999.24%。主要原因是增加4000万元专项债券和4800万元中央资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5741.30万元，较上年决算数增加4855.12万元，增长547.87%。主要原因是增加4000万元专项债券。较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5741.30万元，较上年决算数增加4855.12万元，增长547.87%。主要原因是4000万元专项债券用于修建大足区乡镇卫生院迁建（中敖）项目。较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出5019.45万元，占51.53%，较上年决算数4785.5万元，增长2050.78%，主要原因是增加4000万元专项债券。

（2）卫生健康支出721.85万元，占7.41%，较年初预算数减少69.02万元，增长10.57%，主要原因是医疗业务活动受到疫情影响。

（3）其他支出4000万元，占41.06%，较年初预算数增加4000万元，主要原因是用于修建大足区乡镇卫生院迁建（中敖）项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出700.79万元。其中：人员经费700.79万元，较上年决算数增加14.8万元，增长2.15%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、绩效工资以及对个人和家庭的补助。公用经费0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.0%。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4000万元，较上年决算数增加4000万元，主要原因是增加4000万元专项债券，本年支出4000万元，较上年决算数增加4000万元，主要原因是4000万元专项债券用于修建大足区乡镇卫生院迁建（中敖）项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国境事由。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费0.00万元，主要用于补充车辆更新。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于实际情况开支。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。  

公务接待费0.00万元，主要用于接待单位实际接待事项。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。  

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度本部门（单位）机关运行经费支出0.00万元，比上年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.0%，比年初预算数增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门（单位）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，重庆市大足区中敖中心卫生院对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金5040.51万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

段国华  43302667