重庆市大足区雍溪镇卫生院

2022年度部门决算情况说明

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区雍溪镇卫生院是由政府举办的非营利性基层医疗机构，公益二类事业单位。主要职能职责是承担雍溪镇基本医疗服务和基本公共卫生服务。

（二）机构设置

本机构包含1个预算单位，核定编制28人，实有在编人员17人，退休人员18人，救护车1辆，编制床位30张，实有床位35张。本部门是独立编制机构一个，内设内科、外科、办公室、财务科、医疗保险科、公共卫生科、检验科、中医科、放射科、针灸理疗科、药剂科、护理部等。开展常见病、多发病的治疗，人人享有公共卫生均等化服务。    

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。2022年度收入总计791.63万元，支出总计791.63万元。收支较上年决算数增长了6.74万元、增长0.86%，主要原因是业务收入与财政补助收入增加，同时业务成本增加，公卫项目经费支出增加。

 2.收入情况。2022年度收入合计791.63万元，较上年决算数增加6.74万元，增长0.86%，主要原因是业务收入与财政补助收入增加。其中：财政拨款收入358.27万元，占45.26%；事业收入401.25万元，占50.69%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入32.11万元，占4.05%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.00万元。

 3.支出情况。2022年度支出合计791.63万元，较上年决算增加93.66万元，增长13.42%，主要原因是业务成本增加，公卫项目经费增加。其中：基本支出593.89万元，占75.02%，项目支出197.74万元，占24.98%，经营支出0.00万元，占0%；此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计358.27万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少15.65万元，下降4.19%。主要原因是财政减少了人员经费等。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入358.27万元，较上年决算数减少15.65万元，下降4.2%，主要原因是财政减少了人员经费。较年初预算数增加181.39万元，增长102.5%。主要原因是有新进人员，人员经费增加；此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出358.27万元，较上年决算数减少15.65万元，下降4.2%。主要原因是财政减少人员经费。较年初预算数增加181.39万元，增长102.5%。主要原因是有新进人员，人员经费增加。

 3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

 4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）社会保障与就业支出62.73万元，占17.51%，较年初预算数增加0%。

  （2）卫生健康支出295.54万元，占82.49%，较年初预算数增加181.39万元，增长了159%，主要原因是基本公共卫生项目支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出160.53万元。其中：人员经费160.53万元，较上年决算数减少24.96万元，下降13.46%，主要原因是人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资性支出和社保就业支出。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车运行维护费0.0万元，费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.0%，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数减少0.00万元，下降0.0%，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元，我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金197.74万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

无。

（四）财政绩效评价情况

2022年8个预算项目均已完成当年计划，基本完成年度预算绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，基本做到了工作有计划，实施有方案，资金使用有监督，组织相关负责人积极配合主管部门，加强工作监督和考核，各项预算项目工作均在2022年基本完成。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

蒋萌   13228666288