一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市大足区精神卫生中心属区级专科医院，差额拨款事业单位。我中心承担着大足区及周边地区精神病患者的防治和康复工作，负责万古片区的公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务并承担社区卫生服务中心职责，受区卫生健康委员会委托，承担片区的卫生行政管理职能。

（二）机构设置。本部门是财政补助事业单位，独立编制机构一个，独立核算机构一个。内设15个职能科室，分别为精神科、内科、外科、儿科、妇产科、护理部、药剂科、医技科、医务科、康复科、公共卫生科、医疗保险科、计划生育科、财务科、院办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计12,562.29万元，支出总计12,562.29万元。收支较上年决算数增加1,397.65万元、增长12.5%，主要原因是事业收入及财政拨款收入增加。

2.收入情况。2021年度收入合计12,562.29万元，较上年决算数增加1,397.65万元，增长12.5%，主要原因是2021年地方政府债券财政补助收入和事业收入增加。其中：财政拨款收入2,995.78万元，占23.8%；事业收入9,566.51万元，占76.2%。

3.支出情况。2021年度支出合计10,705.19万元，较上年决算数增加1,386.17万元，增长14.9%，主要原因是2021年财政项目支出增加，其中：基本支出8,616.92万元，占80.5%；项目支出2,088.26万元，占19.5%；此外，结余分配1,857.11万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,995.78万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加660.06万元，增长28.3%。主要原因是2021年项目支出增加，政府债券财政补助收入较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,995.78万元，较上年决算数增加32.06万元，增长1.6%，主要原因是工资福利较上年增加37.06万元。较年初预算数增加1,077.98万元，增长117.5%。主要原因是追加残疾人康复金拨款收入716.03万元，追加公共卫生拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,995.78万元，较上年决算数增加32.06万元，增长1.6%。主要原因是工资福利支出较上年增加37.06万元。较年初预算数增加1,077.98万元，增长117.5%。主要原因是追加残疾人康复金716.03万元，追加公共卫生支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1,030.16万元，占51.6%，较年初预算数增加740.55万元，增长255.7%，主要原因是新增残疾人康复金支出716.03万元。

（2）卫生健康支出965.62万元，占48.4%，较年初预算数增加337.43万元，增长53.7%，主要原因是公共卫生支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出907.52万元。其中：人员经费907.52万元，较上年决算数增加110.71万元，增长13.9%，主要原因是财政追加预算，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效等。公用经费0.00万元，较上年决算数减少670.70万元，下降100%，主要原因是2021年财政未拨付公用经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,000.00万元，较上年决算数增加628.00万元，增长168.8%，主要原因是传染病区建设，财政拨付地方政府债券。本年支出1,000.00万元，较上年决算数增加628.00万元，增长168.8%，主要原因是传染病区建设，地方政府债券财政补助较上年增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”支出，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平
（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车运行维护费，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平

公务接待费0.00万元，主要用于接待，本单位2021年度未发生公务接待费，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。本单位2021年度未发生三公经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。本年度培训费支出1.24万元，较上年决算数增加1.24万元，增长100%，主要原因是新增公共卫生服务培训。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，特种专业技术用车主要是救护车，用于病人紧急救护。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额125.12万元，其中：政府采购货物支出73.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出51.70万元。授予中小企业合同金额117.32万元，占政府采购支出总额的93.8%，其中：授予小微企业合同金额117.32万元，占政府采购支出总额的93.8%。主要用于采购新冠疫情防控物资、设备及医疗业务正常运行的物资及相关设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评14项，涉及资金2088.26万元。从评价情况来看，各项目基本达到项目资金绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2. 绩效自评报告或案例。(见附件）

（三）重点绩效评价结果。

本单位2021年无重点绩效评价项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话023-43462108

附件：重庆市大足区精神卫生中心项目资金绩效自评报告

重庆市大足区精神卫生中心

项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。包括 年初预算项目、年中追加项目及年度未完成项目。

（1）项目名称：基本公共卫生服务项目；项目类别：社保科项目支出；实施单位：重庆市大足区精神卫生中心；项目资金全年预算数（调整预算后的数据）：177.0962万元。

（2）项目名称：基本公共卫生服务项目（老年健康与医养结合服务管理）；项目类别：社保科项目支出；实施单位：重庆市大足区精神卫生中心；项目资金全年预算数（调整预算后的数据）：1万元。

（3）项目名称：基本公共卫生服务项目（数字化预防接种门诊建设）；项目类别：社保科项目支出；实施单位：重庆市大足区精神卫生中心；项目资金全年预算数（调整预算后的数据）：5万元。

（4）项目名称：基本公共卫生服务项目（健康促进医院创建）；项目类别：社保科项目支出；实施单位：重庆市大足区精神卫生中心；项目资金全年预算数（调整预算后的数据）：2.49万元。

（5）项目名称：重大公共卫生服务项目（公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设）；项目类别：社保科项目支出；实施单位：重庆市大足区精神卫生中心；项目资金全年预算数（调整预算后的数据）：1.5001万元。

（6）项目名称：重大公共卫生服务项目（公卫人员生活补助）；项目类别：其他工资及津贴；实施单位：重庆市大足区精神卫生中心；项目资金全年预算数（调整预算后的数据）：33.82万元。

（7）项目名称：重大公共卫生服务项目（国家免疫计划项目）；项目类别：社保科项目支出；实施单位：重庆市大足区精神卫生中心；项目资金全年预算数（调整预算后的数据）：20万元。

（8）项目名称：重大公共卫生服务项目（重大传染病防控中央补助资金）；项目类别：社保科项目支出；实施单位：重庆市大足区精神卫生中心；项目资金全年预算数（调整预算后的数据）：29万元。

（9）项目名称：突发公共卫生事件应急处理（新冠疫苗接种点设备配置项目）；项目类别：社保科项目支出；实施单位：重庆市大足区精神卫生中心；项目资金全年预算数（调整预算后的数据）：5.555万元。

（10）项目名称：其他公共卫生服务项目（精神卫生项目经费）；项目类别：社保科项目支出；实施单位：重庆市大足区精神卫生中心；项目资金全年预算数（调整预算后的数据）：2万元。

（11）项目名称：其他公共卫生服务项目（2021年免费服用第二代精神药物项目）；项目类别：社保科项目支出；实施单位：重庆市大足区精神卫生中心；项目资金全年预算数（调整预算后的数据）：50万元。

（12）项目名称：重庆市大足区精神卫生中心传染病病区建设项目；项目类别：社保科项目支出；实施单位：重庆市大足区精神卫生中心；项目资金全年预算数（调整预算后的数据）：1000万元。

（13）项目名称：精神病人康复治疗；项目类别：社保科项目支出；实施单位：重庆市大足区精神卫生中心；项目资金全年预算数（调整预算后的数据）：716.03万元。

（14）项目名称：基层医疗机构基本药物补助；项目类别：社保科项目支出；实施单位：重庆市大足区精神卫生中心；项目资金全年预算数（调整预算后的数据）：44.7735万元。

2. 项目组织情况分析。

（1）基本公共卫生项目、基本公共卫生服务项目（老年健康与医养结合服务管理）、基本公共卫生服务项目（数字化预防接种门诊建设）、基本公共卫生服务项目（健康促进医院创建）

项目组织情况：成立了以院长陈崇刚为组长，副院长黄国兰、公共卫生科科长何林、财务科科长邓璇为副组长的领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在公共卫生科，由副组长何林任办公室主任，负责日常事务。领导小组负责组织各项目成员实施具体项目，由办公室对项目进度和资金管理负责并将项目实施的全过程及时向领导小组汇报。

项目组织分工情况：由项目副组长何林安排项目具体成员进行居民健康档案、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等明细工作。

（2）重大公共卫生项目（公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金）

项目组织情况：成立了以院长陈崇刚为组长，院长助理钟代林、中医科主任蔡世杰、财务科科长邓璇为副组长的领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在综合二科，由副组长钟代林任办公室主任，负责日常事务。领导小组负责组织各项目成员实施具体项目，由办公室对项目进度和资金管理负责并将项目实施的全过程及时向领导小组汇报。

项目组织分工情况：由项目副组长钟代林安排项目具体成员开展为尘肺病患者提供康复训练指导、心理疏导、健康宣教、居家康复等服务，负责尘肺站专用设备采购等工作，确保本地职业病患者得到最基本的救治救助，加强服务供给和质量提升，推进尘肺病肺康复站建设工作。

（3）重大公共卫生服务项目（公卫人员生活补助）

项目组织情况：成立了以院长陈崇刚为组长，副院长蒋涤非、财务科科长邓璇为副组长的领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在财务科，由副组长邓璇任办公室主任，负责日常事务。领导小组负责组织各项目成员实施具体项目，由办公室对项目进度和资金管理负责并将项目实施的全过程及时向领导小组汇报。

项目组织分工情况：由项目副组长邓璇安排项目具体成员进行开展新冠疫情防控期间在编职工人员统计以及项目资金分配方案制作等工作。

（4）重大公共卫生服务项目（国家免疫计划项目）、其他公共卫生服务项目（2021年免费服用第二代精神药物项目）

项目组织情况：成立了以院长陈崇刚为组长，院长助理钟代林、精防办主任杨东平、财务科科长邓璇为副组长的领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在精防办，由副组长杨东平任办公室主任，负责日常事务。领导小组负责组织各项目成员实施具体项目，由办公室对项目进度和资金管理负责并将项目实施的全过程及时向领导小组汇报。

项目组织分工情况：由项目副组长杨东平安排项目具体成员开展为精神障碍患者提供治疗药物，统计服药反馈等相关工作。

（5）重大公共卫生项目（重度精神障碍患者管理项目）

项目组织情况：成立了以院长陈崇刚为组长，副院长黄国兰、精防办主任杨东平、财务科科长邓璇为副组长的领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在精防办，由副组长杨东平任办公室主任，负责日常事务。领导小组负责组织各项目成员实施具体项目，由办公室对项目进度和资金管理负责并将项目实施的全过程及时向领导小组汇报。

项目组织分工情况：由项目副组长杨东平安排项目具体成员进行提高严重精神障碍患者规范管理率、规律服药率和面访率，减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生等工作。

（6）突发公共卫生事件应急处理（新冠疫苗接种点设备配置项目）

项目组织情况：成立了以院长陈崇刚为组长，副院长黄国兰、副院长曾世周、公共卫生科科长何林、财务科科长邓璇为副组长的领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在公共卫生科，由副组长何林任办公室主任，负责日常事务。领导小组负责组织各项目成员实施具体项目，由办公室对项目进度和资金管理负责并将项目实施的全过程及时向领导小组汇报。

项目组织分工情况：由项目副组长何林安排项目具体成员严格落实新冠疫苗接种点设备配置方案、严格落实标准预防、强化疫情防控培训工作，全面提升新冠疫苗接种能力和水平。

（7）其他公共卫生服务项目（精神卫生项目经费）

成立了以院长陈崇刚为组长，精防办主任杨东平、财务科科长邓璇为副组长的领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在精防办，由副组长杨东平任办公室主任，负责日常事务。领导小组负责组织各项目成员实施具体项目，由办公室对项目进度和资金管理负责并将项目实施的全过程及时向领导小组汇报。

项目组织分工情况：由项目副组长杨东平安排项目具体成员开展项目经费拨付工作，充分保障相关医疗单位精神卫生管理工作落实到位。

（8）重庆市大足区精神卫生中心传染病病区建设项目

项目组织情况：成立了以院长陈崇刚为组长、副院长曾世周、党建办副主任夏宇、财务科科长邓璇为副组长的领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在党建办，由副组长夏宇任办公室主任，负责日常事务。领导小组负责组织各项目成员实施具体项目，由办公室对项目进度和资金管理负责并将项目实施的全过程及时向领导小组汇报。

项目组织分工情况：由项目副组长夏宇安排项目具体成员严格完成传染病病区建设项目前期准备工作，全面提升医院品质，提高医疗服务水平和群众看病就医获得感。

（9）精神病人康复治疗

项目组织情况：成立了以院长陈崇刚为组长，副院长曾世周、护理部主任陈玉平、财务科科长邓璇为副组长的领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在外科（全科一），由副组长曾世周任办公室主任，负责日常事务。领导小组负责组织各项目成员实施具体项目，由办公室对项目进度和资金管理负责并将项目实施的全过程及时向领导小组汇报。

项目组织分工情况：由项目副组长曾世周安排项目具体成员完成对本区域精神障碍患者1805人次提供治疗救助，改善本区域的精神卫生环境。

（10）基层医疗机构基本药物补助

项目组织情况：成立了以院长陈崇刚为组长，副院长曾世周、院长助理钟代林、财务科科长邓璇为副组长的领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在放射科，由副组长钟代林任办公室主任，负责日常事务。领导小组负责组织各项目成员实施具体项目，由办公室对项目进度和资金管理负责并将项目实施的全过程及时向领导小组汇报。

项目组织分工情况：由项目副组长钟代林安排项目具体成员完成基本药物项目宣传工作，实现基本药物全部零差率销售，推进基本药物制度规范实施，保证基本药物采购货款统一结算等工作。

3. 项目管理情况分析。

（1）基本公共卫生项目、基本公共卫生服务项目（老年健康与医养结合服务管理）、基本公共卫生服务项目（数字化预防接种门诊建设）、基本公共卫生服务项目（健康促进医院创建）。

项目实施管理情况：在基本公共卫生领导小组的指导下，项目实施较为顺利，具体表现为电子健康档案建档率达到90%以上，电子健康档案使用率达到60%以上。规范开展健康教育服务，提升居民健康素养水平，加强基本公共卫生服务宣传，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，新生儿访视率、0—6 儿童健康管理率、0—6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率分别达到90%以上，早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上，老年人健康管理率达到70%以上，高血压患者规范管理率达到60%以上，管理人群血压控制率达到70%以上，2型糖尿病患者规范管理率达到60%以上，管理人群血糖控制率达到70%以上，严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上，肺结核患者管理率达到90%以上，肺结核患者规则服药率达到90%以上等。

项目档案管理情况：建立健全档案资料，财务科负责管理项目财务档案。

（2）重大公共卫生项目（公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金）

项目实施管理情况：由项目副组长钟代林安排项目具体成员完成尘肺站设备采购工作。

项目档案管理情况：建立健全档案，财务科负责管理项目财务档案。

（3）重大公共卫生服务项目（公卫人员生活补助）

项目实施管理情况：严格按照新冠疫情防控期间在编在职人员人数及具体工作情况制定资金方案并实施。

项目档案管理情况：建立健全资料档案，财务科负责管理项目财务档案。

（4）重大公共卫生项目（国家免疫计划）

项目实施管理情况：由精防办牵头完成辖区精神障碍患者药物治疗，统计服药反馈等相关工作。。

项目档案管理情况：建立健全档案，财务科负责管理项目财务档案。

（5）重大公共卫生项目（重度精神障碍患者管理项目）

项目实施管理情况：由精防办牵头做好严重精神障碍患者规范管理、提高规律服药率和面访率，减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。

项目档案管理情况：建立健全档案，财务科负责管理项目财务档案。

（6）突发公共卫生事件应急处理（新冠疫苗接种点设备配置项目）

项目实施管理情况：由公共卫生科牵头做好疫情防控一线工作，严格按照文件要求采购新冠疫苗接种设备，由财务科做好疫情防控经费拨付管理工作。

项目档案管理情况: 建立健全档案，财务科负责管理项目财务档案。

（7）其他公共卫生服务项目（精神卫生项目经费）

项目实施管理情况：由项目负责人将项目资金分配给相关医疗单位进行精神卫生防治工作。

项目档案管理情况：建立健全档案，财务科负责管理项目财务档案。

（8）重庆市大足区精神卫生中心传染病病区建设项目

项目实施管理情况：由党建办负责牵头完成传染病病区建设项目的前期准备工作。

项目档案管理情况：建立健全档案，财务科负责管理项目财务档案。

（9）精神病人康复治疗

项目实施管理情况：由副院长曾世周安排成员完成了对本区域精神障碍患者1805人次提供医疗救助。

项目档案管理情况：建立健全档案，财务科负责管理项目财务档案。

（10）基层医疗机构基本药物补助

项目实施管理情况：由项目组长卢升杰安排成员完成了基本药物全部零差率销售，保证基本药物采购货款统一结算集中支付。

项目档案管理情况：建立健全档案，财务科负责管理项目财务档案。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

（1）基本公共卫生项目、基本公共卫生项目（老年健康与医养结合服务管理）、基本公共卫生项目（数字化预防接种门诊建设）、基本公共卫生项目（健康促进医院创建）

2021年度基本公共卫生项目财政专项资金到位177.0962万元、基本公共卫生项目（老年健康与医养结合服务管理）财政专项资金到位1万元、基本公共卫生项目（数字化预防接种门诊建设）财政专项资金到位5万元、基本公共卫生项目（健康促进医院创建）财政专项资金到位2.49万元。

（2）重大公共卫生项目（公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金）

2021年度财政专项资金到位1.5001万元。

（3）重大公共卫生项目（公卫人员生活补助）

2021年度财政专项资金到位33.82万元。

（4）重大公共卫生项目（国家免疫计划项目）

2021年度财政专项资金到位20万元。

（5）重大公共卫生服务项目（重大传染病防控中央补助资金）

2021年度财政专项资金到位29万元。

（6）突发公共卫生事件应急处理（新冠疫苗接种点设备配置项目）

2021年度财政专项资金到位5.555万元。

（7）其他公共卫生服务项目（精神卫生项目经费）

2021年度财政专项资金到位2万元。

（8）其他公共卫生服务项目（2021年免费服用第二代精神药物项目）

2021年度财政专项资金到位50万元。

（9）重庆市大足区精神卫生中心传染病病区建设项目

2021年度财政专项资金到位1000万元。

（10）精神病人康复治疗

2021年度财政专项资金到位716.03万元。

（11）基层医疗机构基本药物补助

2021年度财政专项资金到位44.7735万元。

2021年度财政专项资金应到位2088.2648万元，实际共到位2088.2648万元。

2.项目资金执行情况分析。

（1）基本公共卫生项目、基本公共卫生项目（老年健康与医养结合服务管理）、基本公共卫生项目（数字化预防接种门诊建设）、基本公共卫生项目（健康促进医院创建）

项目资金按照项目要求和进度全部落实到位。截至2021年12月31日实际总支出为185.5862万元，结余0元。

（2）重大公共卫生项目（公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金）

项目资金按项目要求和进度全部落实到位。截至2021年12月31日实际总支出为1.5001万元，结余0元。

（3）重大公共卫生项目（公卫人员生活补助）

项目资金按项目要求和进度全部落实到位。截至2021年12月31日实际总支出为33.82万元，结余0元。

（4）重大公共卫生项目（国家免疫计划项目）

项目资金按项目要求和进度全部落实到位。截至2021年12月31日实际总支出为20万元，结余0元。

（5）重大公共卫生项目（重大传染病防控中央补助资金）

项目资金按项目要求和进度全部落实到位。截至2021年12月31日实际总支出为29万元，结余0元。

（6）突发公共卫生事件应急处理（新冠疫苗接种点设备配置项目）

项目资金按项目要求和进度全部落实到位。截至2021年12月31日实际总支出为5.555万元，结余0元。

（7）其他公共卫生服务项目（精神卫生项目经费）

项目资金按项目要求和进度全部落实到位。截至2021年12月31日实际总支出为2万元，结余0元。

（8）其他公共卫生服务项目（2021年免费服用第二代精神药物项目）

项目资金按项目要求和进度全部落实到位。截至2021年12月31日实际总支出为50万元，结余0元。

（9）重庆市大足区精神卫生中心传染病病区建设项目

项目资金按项目要求和进度全部落实到位。截至2021年12月31日实际总支出为1000万元，结余0元。

（10）精神病人康复治疗

项目资金按项目要求和进度全部落实到位。截止2021年12月31日实际总支出为716.03万元，结余0元。

（11）基层医疗机构基本药物补助

项目资金按项目要求和进度全部落实到位。截至2021年12月31日实际总支出为44.7735万元，结余0元。

3.项目资金管理情况分析。

2021年度的财政项目均严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

对财政专项资金进行绩效评价是为了加强预算绩效管理，强化支出责任，做到专款专用，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

基本公共卫生服务项目：高血压患者规范管理人数2008人，完成比例100%；糖尿病患者规范管理人数682人，完成比例100%；肺结核患者管理人数7人，完成比例100%；

基本公共卫生服务项目（老年健康与医养结合服务管理）：提供医养结合服务人数35人，完成比例100%；

重大公共卫生服务（公共卫生服务体系建设和重大疫情防控救治体系建设）：购置设备数量1个，完成比例100%；

重大公共卫生服务（公卫人员生活补助）：资金发放人数112人，完成比例100%；

其他公共卫生服务项目（精神卫生项目经费）：支持对象数量1个，完成比例100%；

其他公共卫生服务项目（2021年免费服用第二代抗精神药物项目）：服务10000人次，完成比例100%；

2021年度项目的数量指标都达到了年初设定指标值，同时也为今后的年初指标值设定提供了科学准确的数据依据。

（2）质量指标

从2021年度的项目质量指标整体来看，设置大体符合项目要求，并基本达到年初设定指标值，为2022年度及以后的指标设定提供了有效参考依据。

（3）时效指标

资金使用时效均为2021年12月，全年完成值为2021年12月。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益

我单位较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。项目社会效益明显较年初的年度指标值有所提高。

3.满意度指标完成情况分析

自2021年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况群众满意度和服务对象满意度都是比较满意。基本达到了预期效果。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

通过对项目总体情况分析和自查，发现部分绩效目标设置较难完成的原因有以下几点：一是部分项目年初目标设定不够准确；二是由于财务人员同项目负责人沟通不足导致部分项目在执行过程中没能定期更正。对此，项目制定和更正、通过会议等方式慎重设定项目年初目标以及加强财务与项目负责人的沟通协作是今后做好绩效评价的重点工作，同时，也要进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年我院对上报的14个项目支出的绩效自评报告，从绩效设定情况、资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、绩效目标的实现程度和效果内容进行了审核、评价，各项目在资金使用、社会效益、产出等方面大致都达到了年度指标值，其中，重大公共卫生服务项目（重度精神障碍患者管理项目）在项目资金使用及项目方案制作上有待进一步加强统筹规划，减少项目实施的不确定性。

2021年项目支出绩效评价结果与2022年项目预算安排挂钩，作为改进预算管理、编制年度预算和安排财政资金的重要依据，对效益较稳定的绩效项目保持并有所提升，对绩效评价较差或者发生的新的绩效项目要重点安排和考察，清晰项目绩效年初目标，定期评价、更正。                                       

重庆市大足区精神卫生中心

2022年4月6日