一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区疾病预防控制中心是从事公共卫生服务的公益一类事业单位，主要职责包括疾病预防与控制；疫苗接种的技术指导、效果监测与评价；突发公共卫生事件应急处置、疫情监测；健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；实验室检测分析与评价；健康教育与健康促进；技术管理与应用研究指导；基本公共卫生服务技术支撑以及区委、区府、区卫健委交办的其他工作。

（二）机构设置。

重庆市大足区疾病预防控制中心是副处级单位，单位独立编制机构数、独立核算机构数1个，单位内设10个职能科室，分别是办公室、疾控科、公卫科、检验科、计免科、性防科、技管科、慢病科、结防科、消媒科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位属于2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,347.27万元，支出总计2,347.27万元。收支较上年决算数增加137.73万元、增长6.2%，主要原因是人员增加以及上级下达了400万资金用于提升实验室能力建设，购买了多台检验仪器设备。

2.收入情况。2021年度收入合计2,347.27万元，较上年决算数增加137.73万元，增长6.2%，主要原因是人员增加以及上级下达了400万资金用于提升实验室能力建设。 其中：财政拨款收入2,347.27万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,347.27万元，较上年决算数增加137.73万元，增长6.2%，主要原因是人员增加以及上级下达了400万资金用于提升实验室能力建设，购买了多台检验仪器设备。其中：基本支出1,461.30万元，占62.3%；项目支出885.97万元，占37.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,347.27万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加137.73万元，增长6.2%。主要原因是人员增加以及提升实验室能力建设，购买了多台检验仪器设备。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,347.27万元，较上年决算数增加137.73万元，增长6.2%。主要原因是上级下达了400万资金用于提升实验室能力建设。较年初预算数增加820.74万元，增长53.8%。主要原因是增加项目资金（包含能力建设、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目等）拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,347.27万元，较上年决算数增加137.73万元，增长6.2%。主要原因是人员增加以及实验室能力建设需要，购买了多台检验仪器设备。较年初预算数增加820.74万元，增长53.8%。主要原因是能力建设、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目等资金支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出0.50万元，占0%，较年初预算数增加0.50万元，增长100%，主要原因是科技局调剂资金用于大足区健康指标测算预测及健康中国指标实现策略与措施研究。

（2）社会保障与就业支出212.14万元，占9%，较年初预算数增加29.30万元，增长16%，主要原因是增加了人员和补缴了退休人员职业年金部分。

（3）卫生健康支出2,080.19万元，占88.6%，较年初预算数增加790.93万元，增长61.3%，主要原因是能力建设、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目等资金支出增加。

（4）住房保障支出54.44万元，占2.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,461.30万元。其中：人员经费1,178.86万元，较上年决算数增加284.95万元，增长31.9%，主要原因是人员的增加以及补缴了退休人员职业年金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工社会保险、住房公积金等。公用经费282.44万元，较上年决算数减少9.83万元，下降3.4%，主要原因是厉行节约，加强了耗材物资的申购及领用管理，公务用车的使用管理等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、培训费、劳务费及公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计64.60万元，较年初预算数增加35.10万元，增长119%；较上年支出数增加39.35万元，增长155.8%。较年初预算和上年决算增加的主要原因是新冠疫情疫苗接种需要购置了一辆冷链车用于疫苗运输。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费39.65万元，主要用于疫苗运输。费用支出较年初预算数增加39.65万元，增长100%；较上年支出数增加39.65万元，增长100%。较年初预算和上年决算增加的主要原因是新冠疫情疫苗接种需要购置了一辆冷链车用于疫苗运输。

公务车运行维护费17.54万元，主要用于全区计划免疫疫苗冷链运输、突发公共卫生事件和疫情处置、传染病、地方病及慢病调查和基层督导等工作所需车辆的燃油费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.46万元，下降12.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。较上年支出数增加0.75万元，增长4.5%，主要原因是增加了一辆公务用车。

公务接待费7.41万元，主要用于接待因突发公共卫生事件和疫情处置、传染病、地方病及慢病调查和督导等工作以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.09万元，下降22%；较上年支出数减少1.05万元，下降12.4%。较年初预算和上年决算减少的主要原因是加强了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，降低公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待166批次，1500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费49.39元，车均购置费39.65万元，车均维护费3.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.78万元，较上年决算数减少0.04万元，下降2.2%，主要原因是加强了职工外出参加会议的人数和次数管理。本年度培训费支出5.95万元，较上年决算数减少0.75万元，下降11.2%，主要原因是减少了职工培训相关支出。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额856.03万元，其中：政府采购货物支出845.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.11万元。授予中小企业合同金额691.41万元，占政府采购支出总额的80.8%，其中：授予小微企业合同金额626.66万元，占政府采购支出总额的73.2%。主要用于采购新冠疫情防控相关仪器设备、新冠疫情防控物资等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金885.96万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。 

（三）重点绩效评价结果。

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81093008