一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市大足区妇幼保健计划生育服务中心是公共卫生性质、不以营利为目的的公益性事业单位，为全区妇女儿童提供妇幼健康服务，并承担全区妇幼保健和计划生育业务管理和技术支持工作。

（二）机构设置。我院设八个管理部门和四个业务部门。管理部门有：党政办公室、妇幼健康管理科、医务科、护理部、人力资源与科教管理科、财务科、信息科、院感科；业务部门有：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计5,916.13万元，支出总计5,916.13万元。收支较上年决算数减少5,516.16万元、下降48.3%，主要原因是2020年收入中含财政拨修建专项资金6000万元用于住院部大楼建设，其中：中央专项资金700万元，政府债券资金5300万元。全年无结余。

2.收入情况。2021年度收入合计5,916.13万元，较上年决算数减少5,516.16万元，下降48.3%，主要原因是2020年财政拨修建专项资金6000万元用于住院部大楼建设，包括中央专项资金700万元和政府债券资金5300万元。其中：财政拨款收入724.91万元，占12.3%；事业收入5,191.22万元，占87.7%。

3.支出情况。2021年度支出合计5,916.13万元，较上年决算数减少5,516.16万元，下降48.3%，主要原因是去年同期财政拨修建专项资金6000万元用于住院部大楼建设，含中央专项资金700万元和政府债券资金5300万元。其中：基本支出5,440.82万元，占92%；项目支出475.31万元，占8%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计724.91万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少6,434.43万元，下降89.9%。主要原因是2020年财政拨修建专项资金6000万元用于住院部大楼建设，其中：中央专项资金700万元，政府债券资金5300万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入724.91万元，较上年决算数减少1,134.43万元，下降61%。主要原因是2020年收到区财政拨2019年未拨项目资金269.4万元，和中央专项资金700万元用于保健院住院部大楼建设，故项目资金较去年同期有较大幅度的下降。较年初预算数增加482.10万元，增长198.6%。主要原因是项目资金的预算指标是下达给主管部门的，作为二级预算单位，我院年初预算指标只包括在编人员养老保险、医疗保险、工伤保险等缴费计242.81万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出724.91万元，较上年决算数减少1,134.43万元，下降61%。主要原因是2020年财政补助项目收入中含2019年项目未拨资金269.4万元，和用于保健院住院部大楼建设的中央专项资金700万元，导致项目资金较去年同期有较大幅度的下降。较年初预算数增加482.10万元，增长198.6%。主要原因是项目资金的预算指标是下达给主管部门的，作为二级预算单位，我院年初预算指标只包括在编人员养老保险、医疗保险、工伤保险等缴费计242.81万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出179.22万元，占24.7%，较年初预算数增加6.79万元，增长3.9%，主要原因是在编人员根据人社部门要求进行工资基数的调整，导致养老保险、医疗保险等缴费有所增加。

（2）卫生健康支出545.39万元，占75.2%，较年初预算数增加475.01万元，增长674.9%，主要原因是项目资金的预算指标是下达给主管部门的，作为二级预算单位，我院年初预算指标只包括在编人员养老保险、医疗保险、工伤保险等缴费计242.81万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出249.60万元。其中：人员经费249.60万元，较上年决算数增加11.22万元，增长4.7%，主要原因是在编人员根据人社部门要求，工资基数有调整。人员经费用途主要包括在编人员养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险等缴费。公用经费0.00万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出8.40万元，较上年决算数减少2.00万元，下降19.2%，主要原因是根据疫情防控要求，为减少人员聚集，更多采用线上方式。本年度培训费支出9.10万元，较上年决算数减少1.15万元，下降11.2%，主要原因是根据疫情防控要求，为减少人员聚集，更多采用线上方式。

（二）机关运行经费情况说明。

因我单位是差额拨款事业单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆（救护车），离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额94.72万元，其中：政府采购货物支出94.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额94.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.27万元，占政府采购支出总额的98.5%。主要用于采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对免费婚检和孕优检查项目、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金154.99万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2. 关于绩效自评结果的说明。

免费婚检和孕优检查项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为124.99万元，执行数为124.99万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是免费婚前医学检查14139人，婚检率为86.01%，完成全年婚检率85%的指标；二是免费孕前优生健康检查3863人, 完成比例为100.6%；完成免费孕优目标人群覆盖率80%以上，群众满意度逐年提升。通过开展免费婚前检查和孕前优生检查，实现早诊早治，有利于不断降低出生缺陷率，促进人口素质的提高。

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是公立医院要求控制的相关指标都低于设定指标，如资产负债率为22.62%，药占比27.33%, 耗占比9.4%，平均住院日4.31天，完成年度任务率均达到100%；二是职工满意度为83.1%，患者满意度均超过90%，较以往年度也有所提高；三是医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的27.69%，低于要求比例，未完成年度指标值，主要原因在于医院病种单一，儿科医务性收入低，同时按防控要求，增加了核酸检验及发热患者各项检查。下一步将拓展医疗服务项目，激励开展新项目及高技术和高风险的医疗服务项目，提升医疗服务收入占比，促进公立医院高质量发展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43780463。