一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区疾病预防控制中心成立于2003年，是从事公共卫生服务的公益一类事业单位，主要负责对全区的传染病、地方病、职业病和慢性非传染疾病等的发生和流行进行预防和控制；组织开展全区免疫规划、免疫预防接种工作，负责疫苗预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理；建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全区发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件；开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预等工作。2020年积极应对新冠肺炎疫情防控。坚持“预防为主”的卫生工作方针，加强突发公共卫生监测与应急储备。

（二）机构设置

重庆市大足区疾病预防控制中心是副处级单位，是大足区卫生健康委员会下属单位，单位独立编制机构数、独立核算机构数1个，单位内设9个职能科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，重庆市大足区疾病预防控制中心是纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,209.54万元，支出总计2,209.54万元。收支较上年决算数增加369.30万元、 增长 20.1%，主要原因是2020年初新型冠状病毒肺炎疫情的大规模爆发，单位购进了大批设备以应对疫情防控需要且增加了疫情防控相关经费支出。

2.收入情况。2020年度收入合计2,209.54万元，较上年决算数增加369.30万元，增长20.1%，主要原因是2020年初新型冠状病毒肺炎疫情的大规模爆发，中央、市级及区级财政均拨付疫情防控资金用于应对新冠病毒的发现、检测等工作。其中：财政拨款收入2,209.54万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计2,209.54万元，较上年决算数增加369.30万元，增长20.1%，主要原因是2020年初新型冠状病毒肺炎疫情的大规模爆发，单位购进了大批设备以应对疫情防控需要且增加了疫情防控相关经费支出。其中：基本支出 1,186.18万元，占53.7%；项目支出1,023.36万元，占46.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,209.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加369.30万元，增长20.1%。主要原因是2020年初新型冠状病毒肺炎疫情的大规模爆发，单位购进了大批设备以应对疫情防控需要且增加了疫情防控相关经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,209.54万元，较上年决算数增加369.30万元，增长20.1%。主要原因是项目收入增加，2020年初新型冠状病毒肺炎疫情的大规模爆发，中央、市级及区级财政均拨付疫情防控资金用于应对新冠病毒的发现、检测等工作。较年初预算数增加741.40万元，增长50.5%。主要原因是项目收入增加，2020年初新型冠状病毒肺炎疫情的大规模爆发，中央、市级及区级财政均拨付疫情防控资金用于应对新冠病毒的发现、检测等工作。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,209.54万元，较上年决算数增加369.30万元，增长20.1%。主要原因是项目支出增加，2020年初新型冠状病毒肺炎疫情的大规模爆发，单位购进了大批设备以应对疫情防控需要且增加了疫情防控相关经费支出。较年初预算数增加741.40万元，增长50.5%。主要原因是项目支出增加，2020年初新型冠状病毒肺炎疫情的大规模爆发，单位购进了大批设备以应对疫情防控需要且增加了疫情防控相关经费支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出138.80万元，占6.3%，较年初预算数减少26.11万元，下降15.8%，主要原因是人员的调整。

（2）卫生健康支出2,018.64万元，占91.4%，较年初预算数增加767.51万元，增长61.3%，主要原因是项目支出增加，2020年初由于新型冠状病毒肺炎疫情的大规模爆发，单位购进了大批设备以应对疫情防控需要且增加了疫情防控相关经费支出。

（3）住房保障支出52.10万元，占2.4%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,186.18万元。其中：人员经费893.91万元，较上年决算数减少157.11万元，下降14.9%，主要原因是人员的调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、目标考核、社会保障缴费等。公用经费292.27万元，较上年决算数减少80.51万元，下降21.6%，主要原因是公用经费的核定金额调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计25.25万元，较年初预算数减少9.75万元，下降27.9%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。 较上年支出数减少0.24万元，下降0.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费16.79万元，主要用于全区计划免疫疫苗冷链运输、突发公共卫生事件和疫情处置、传染病、地方病及慢病调查和基层督导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.21万元，下降32.8%。较上年支出数减少0.11万元，下降0.7%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，合理派车严禁公车私用。

公务接待费8.46万元，主要用于接待因突发公共卫生事件和疫情处置、传染病、地方病及慢病调查和督导等工作和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.54万元，下降15.4%，较上年支出数减少0.13万元，下降1.5%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待172批次，1460人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费57.95元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.36万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出1.82万元，较上年决算数增加1.24万元，增长213.8%，主要原因是疫情原因，召开了多次会议。本年度培训费支出 6.70万元，较上年决算数减少13.95万元，下降67.6%，主要原因是减少了培训相关支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额3.09万元，其中：政府采购货物支出3.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 3.09万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购扶贫产品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金1023.36万元；从评价情况来看，各项目基本完成年度指标，但仍有不足之处主要体现在以下方面：1.部分部门领导对传染病防治工作的艰巨性、紧迫性认识不到位，防治工作落实不到位；2.全社会的参与程度还不高；3.预防传染病、慢性病等宣传教育的深度、广度、力度有待进一步的提高；4.对项目绩效指标设定不够清晰，不够细化，绩效管理制度不够完善。针对绩效评价中出现的不同程度的问题，我们主要从以下几个方面进行解决：1.明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；2.制定项目扶持具体方案，严格执行项目计划；3.统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（无）

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81093009