一、部门基本情况

  （一）职能职责

我院主要提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。协助开展突发公共卫生服务项目工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告，协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作。贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，落实国家基本药物制度。

  （二）机构设置

我院属于财政补助事业单位，实行财务独立核算，共设置5个科室包括院办公室、临床科室、护理部、药剂科、基本公共卫生科.截至2020年12月31日我院编制21人，实际在编在职人数12人，退休14人。  

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计449.19万元，支出总计448.30万元。收支较上年决算数减少16.97万元、 下降 3.6%，主要原因是财政拨款收入较上年减少。

2.收入情况。2020年度收入合计449.19万元，较上年决算数减少16.97万元，下降3.6%，主要原因财政拨款收入较上年减少。其中：财政拨款收入195.03万元，占43.4%；事业收入254.16万元，占56.6%；

3.支出情况。2020年度支出合计448.30万元，较上年决算数减少17.86万元，下降3.8%，主要原因是财政拨款支出较上年减少。其中：基本支出 344.09万元，占76.8%；项目支出104.21万元，占23.2%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是未产生结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计195.03万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少28.79万 元，下降12.9%。主要原因财政拨款减少，收、支总计较上年下降。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入195.03万元，较上年决算数减少28.79万元，下降12.9%。主要原因是财政拨款减少。较年初预算数 增加96.05万元，增长97%。主要原因是。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出195.03万元，较上年决算数减少28.79万元，下降12.9%。主要原因是一般公共预算项目拨款减少。较年初预算数 增加96.05万 元，增长97%。主要原因是财政保障了在职人员工资及社会保障。。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，没有结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出30.32万元，占15.5%，较年初预算数增加13.23万 元，增长77.4%，主要原因是新增加在编在职人员2名，增加了社会保障与就业支出。

（2）卫生健康支出164.71万元，占84.5%，较年初预算数增加82.83万 元，增长101.2%，主要原因是人员增加，基本支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出90.83万元。其中：人员经费90.83万元，较上年决算数减少63.90万 元，下降41.3%，主要原因是人员减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生“三公”经费支出。 较上年支出数增加0.00万 元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是用于本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因用于本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2020年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要是本单位2020年度未发生公务车购置费。。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要是本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，主要是本单位2020年度未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要是本单位2020年度未发生公务车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要是本单位2020年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元，主要是本单位2020年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要是本单位2020年度未发生公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要是本单位2020年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生一般公共预算财政拨款会议费支出。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2019年度未发生一般公共预算财政拨款会议费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于基本公共卫生服务。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。

五、预算绩效管理情况说明

本单位对2020年基本公共卫生服务项目资金绩效进行了评价。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金104.2万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，截至2020年12月31日，我院账面实际完成104.2万元，完成率为100%，已完成预期目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

见附件1

2.绩效自评报告或案例

见附件2

（三）重点绩效评价结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

3514125377@qq.com 电话：023-43406017，

附件1：

附件2

重庆市大足区回龙镇卫生院

2020年基本公共卫生服务项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。包括年初预算项目、年中追加项目及年度未完成项目。

根据重庆市大足区回龙镇卫生院《大足区回龙镇卫生院基本公共卫生服务项目实施方案》（足回卫发〔2020〕5号），为本辖区城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，为城乡居民提供及时、方便和规范的服务，保障城乡居民获得最基本、最有效的基本公共卫生服务，提高城乡居民健康水平。基本公共卫生服务包括健康教育、预防接种、重点人群健康管理等原基本公共卫生服务项目，以及按照《国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》要求，从原重大公共卫生服务和计划生育服务项目中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等。为居民提供基本公共卫生服务所需的经常性支出，包括人员经费、公用经费、检验试剂、卫生耗材等由基本公共卫生服务项目基金予以保障。大足区回龙镇卫生院2020年基本公共卫生服务项目年初预算104万元，实际支付104万元。

2.项目组织情况分析。

  为规范和加强基本公共卫生服务项目补助经费的管理提高经费的使用效率，更好地为城乡居民提供公共卫生服务，让广大人民群众切实感受到公共卫生服务所带来的益处。

3.项目管理情况分析。

    医院对基本公共卫生服务项目整体管理，公卫科具体负责整个项目，根据基本公共卫生服务各个项目分专人负责。辖区各村卫生室针为本村居民提供相应服务。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

根据调阅、查询、整理项目财务会计资料，大足区回龙镇卫生院2020年基本公共卫生服务项目财政专项资金到位104万元，与计划拨款数一致，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

根据大足区回龙镇卫生院“预算单位指标查询表”及相关收支凭据，截至2020年12月31日，大足区回龙镇卫生院累计拨付公用经费、检验试剂、卫生耗材等专用材料费104万元。

3.项目资金管理情况分析。

在2020年基本公共卫生服务项目资金管理中，为确保项目的顺利推进和全面完成工作任务，主要突出“两点”，

一是资金的使用：根据基本公共卫生服务各项目的服务情况及时结算相关费用。基本公共卫生服务项目资金实行专款专用，专项用于从事基本公共卫生服务所需的经常性支出，包括人员经费、公用经费、检验试剂、卫生耗材等。

二是资金的管理：认真贯彻落实重庆市基本公共卫生服务补助资金管理办法。加强财务管理，明确资金的使用范围、标准及会计核算方法。资金的拨付基本执行规定程序，较好地保证了财务信息的真实性、及时性和完整性。没有发现资金挤占挪用情况。在资金拨付过程中，基本按规定的程序操作：

1.人员经费：根据大足区回龙镇卫生院基本公共卫生服务项目购买协议支付经费。

    2.公用经费、检验试剂、卫生耗材等，根据基本公共卫生服务项目服务实施过程中实际发生的专用材料，凭申请、发票、收货单据等详细清单进行支付。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

通过开展绩效评价工作，及时发现项目项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结经验和做法，进一步规范项目管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标、质量指标、时效指标。

1、居民健康档案管理：回龙镇2020年常住人口14194人，建立居民健康档案13793份，建档率97.17%，电子档案13793份 ，建档率97.17%。档案中有动态记录的档案份数10202份。

2、老年人健康管理：常住65岁以上老年人2124人，2020年累计健康管理1912人，老年人健康管理率90.02%，2020年累计体检1507人，体检率70.95%。

3、高血压患者健康管理：现有高血压患者1006人，健康管理人数859人，健康管理率85.39%，规范管理620人，2020年累计体检678名高血压患者，体检率67.40%。

4、糖尿病患者健康管理  现有糖尿病患者347人，健康管理人数276人，健康管理率79.54%，规范管理187人，2020年累计体检196名糖尿病患者，体检率56.48%。

5、0-6岁儿童管理  2020年度本镇出生儿童数为41人，新生儿访视38人，访视率：92.68%，7岁以下儿童数1006人，其中儿童保健覆盖人数830人，健康管理率82.50%。

6、孕产妇管理  2020年活产数41人，住院分娩率达100%，产后访视38人，访视率达92.68%。筛查出高危孕妇5人，对筛查出高危孕妇均进行专案系统管理及指导治疗。母子手册孕妇发放12人，儿童8人，计划怀孕4人。

7、严重精神障碍患者管理：回龙镇严重精神障碍患者登记在册111人，在管107人，非在管4人，失访0人，住院治疗14人，健康管理率96%，规范管理90人，规范管理率81%，体检63人，体检率56.75%。

8、健康教育：2020年共发放健康教育宣传资料18种，共8619份；播放影视资料15种，每个工作日循环播放；开展健康教育咨询活动15次，宣传人次为1776人次，通过发放宣传资料5000余份，与村卫生室共举办健康知识讲座54次，宣传人次为1014人次，本院与村卫生室共设置宣传栏9张，共计更换54次。

9、预防接种：辖区内应建立预防接种证人数为922人，辖区内已建立预防接种证人数为922人，建证率100%，接种累计针次数1497次。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

贯彻落实基本公共卫生服务项目，保障城乡居民获得最基本、最有效的基本公共卫生服务，支付相关费用104.2万元。累计受益人数达6014人

（2）社会效益。

基本公共卫生服务项目的落实，为本辖区城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，为城乡居民提供及时、方便和规范的服务，保障城乡居民获得最基本、最有效的基本公共卫生服务，提高城乡居民健康水平。

（3）生态效益。

无

（4）可持续影响。

向全体居民提供基本公共卫生服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用，提高城乡居民健康水平。

4.满意度指标完成情况分析。

2020年度通过电话及面对受益人群进行满意度调查，结果为85%

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

    居民保健意识不够，职工公卫工作力量薄弱。

1.强化宣传。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。

2.强化培训。切实加强基本公共卫生服务人员培训，重点是重点人群项目管理。

3.强化考核。进一步完善基本公共卫生服务项目绩效考核标准和考核结果应用，工作数量、质量牢牢与经费补助挂钩，实行专款专用，奖罚兑现，建立基本公共卫生服务管理的长效机制。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

无