一、 部门基本情况

（一） 职能职责。

重庆市大足区古龙镇卫生院属基层医疗卫生机构（乡镇卫生院），差额拨款事业单位。我院负责古龙片区的公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务并承担社区卫生服务中心职责，受区卫生健康委员会委托，承担片区行政管理职能。

（二） 机构设置。

 本部门是财政补助事业单位，独立编制机构一个。内设6个职能科室，分别为：预防保健科、内科、外科、妇女保健科、儿童保健科、中医科.

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计177.73万元，支出总计177.73万元。收支较上年决算数增加177.73万元、增长100.00%，主要原因是上年没有决算数据。

2.收入情况。2019年度收入合计177.73万元，较上年决算数增加177.73万元，增长100.00%，主要原因是没有决算数据。其中：财政拨款收入98.28万元，占55.30%；事业收入79.45万元，占44.70%。

3.支出情况。2019年度支出合计177.73万元，较上年决算数增加177.73万元，增长100.00%，主要原因是上年没有决算数据。其中：基本支出141.65万元，占79.70%；项目支出36.08万元，占20.30%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计98.28万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加98.28万元，增长100.00%。主要原因是主要原因是上年没有决算数据。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入98.28万元，较上年决算数增加98.28万元，增长100.00%。主要原因是上年没有决算数据。较年初预算数增加43.23万元，增长78.53%。主要原因是人员经费拨款增加；基层医疗卫生机构基本公共卫生服务拨款 。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出98.28万元，较上年决算数增加98.28万元，增长100.00%。主要原因是上年没有决算数据。较年初预算数增加43.23万元，增长78.53%。主要原因是人员支出增加；基层医疗卫生机构基本公共卫生服务支出 。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元. 

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出20.64万元，占21.00%，较年初预算数增加6.34万元，增长44.34%，主要原因是人员经费拨款增加。

（2）卫生健康支出77.64万元，占79.00%，较年初预算数增加36.89万元，增长90.53%，主要原因是基层医疗卫生机构基本公共卫生服务支出。  

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出62.20万元。其中：人员经费62.20万元，较上年决算数增加62.20万元，增长100.00%，主要原因是上年没有决算数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、对个人和家庭补助、生活补助。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

 本单位2019年度未发生“三公”经费支出情况。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门无因公出国（境）费用；无公务车购置及运行维护费；无公务接待费

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门无实物量情况。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

  按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，特种专业技术用车1辆，主要是用于危重病人紧急救护、公共卫生服务。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。 

 五、预算绩效管理情况说明

本部门2019年未开展预算绩效管理工作。 

六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43451101。