一、部门基本情况

（一）职能职责

目前我院承担辖区内医疗、教学、科研、指导和预防保健任务。具体职责任务如下：

1、医疗：以医疗为中心，做好病人的正确诊断，合理治疗，精心护理和康复服务。做好急诊、抢救、预防工作。

2、教学：加强以医院职工的继续教育，制订培训规划。加强基本理论、基本知识、基本技能的训练，承担高、中等医学院校学生临床教学和实习，以及在职医务人员的进修培训任务。

3、科研：开展以提高医疗护理水平为主的临床科研工作，撰写医学科研论文，加强适宜技术的推广和应用，做好医学情报资料的交流。

4、指导：承担辖区内下级医院的业务技术指导，开展各种形式的巡回医疗。

5、预防保健：做好院内及指定区域的卫生防疫、妇幼保健、健康教育、健康检查、计划生育技术指导等工作。

（二）机构设置

目前，医院配备领导职数1正3副。开设有临床科室12个。主要是：内一科（心血管内科、神经内科、血液科）、内二科（呼吸内科、消化内科、内分泌科、肾病内科、儿科）、外一科（骨科、脑外科、胸外科）、外二科（普通外科、肝胆胰外科、泌尿外科、微创外科）、妇产科、急诊科、手术麻醉科、眼耳鼻喉科、口腔科、中医、康复理疗科、精传科。开设医技科室4个，主要是：检验科、B超室、放射科、药剂科。开设职能后勤科室16个。主要是：党政办公室、医务科、护理部、院感科、财务科、人事科、预防保健科、科教科、总务科、设备科、信息科、价格科、医保科、体检中心、收费室、供应室。

（三）单位构成 从预算单位构成看，我院无二级预算单位（四）机构改革情况 我单位属于医疗卫生单位，未进行机构改革

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况 本部门2018年度收入总计9,563.57万元，支出总计9,563.57万元。收支较上年决算数增加364.64万元，增长3.96%，主要原因是2018年其他收入较2017年增加627.25万元（清理以前年度往来款项所致），但医疗收入较上年减少120.20万元，财政拨款收入较上年减少142.41万元，我院属财政基本支出定额拨款，每年317万元，该财政拨款较上年减少142.41万元，主要为项目拨款。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

 2、收入情况 本部门2018年度收入合计9,563.57万元，较上年决算增加364.64万元，增长3.96%，主要原因是2018年其他收入较2017年增加627.25万元（调整以前年度往来款项）。其中：事业收入(医疗收入）8318.92万元，较上年略有下降，占86.99%；财政拨款收入345.21万元，占3.61%，较上年减少142.41万元（主要为项目拨款）；其他收入899.44万元，占9.40%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3、支出情况 本部门2018年度支出合计9,563.57万元，较上年决算数增加364.64万元，增长3.96%，主要原因是2018年项目支出较2017年增加约300万元。其中：基本支出9,183.79万元，占96.03%；项目支出379.78万元，占3.97%。此外，结余分配0.00万元。

 4、结转结余情况 本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：1、我院搬迁新建综合楼，底子薄，压力大；2、大力地发展医院业务水平，加速人才的引进导致收支基本持平。
   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、收入情况 本部门2018年度财政拨款收入345.21万元，较上年决算数减少142.41万元，下降29.21%。主要原因是2018年较2017年财政项目拨款减少所致。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2、支出情况 本部门2018年度财政拨款支出345.21万元，较上年决算数减少142.41万元，下降29.21%。主要原因是2018年较2017年财政项目拨款减少所致。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

3、结转结余情况 本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4、比较情况 本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面： 医疗卫生与计划生育支出345.21万元，占100.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出317.00万元。其中：人员经费317.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。人员经费用途主要包括我院在职在岗人员工资、奖励性绩效、各项津补贴及社会保障缴费等相关支出。公用经费0.00万元，较上年决算数减少89.62万元，下降100.00%，主要原因是今年未发生公用经费。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

 2018年度无政府性基金预算财政拨款收支

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院无财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是我院无因公出国（境）费用年初预算数

公务车购置费0.00万元，主要是我院2018年未采购公务用车。

公务车运行维护费0.00万元，主要是我院无公务车运行维护费年初预算数。

公务接待费0.00万元，主要是我院无公务接待年初预算数。（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门无因公出国（境）；无公务用车，救护车4辆；国内公务接待137批次1096人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费80.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.80万元。  

     四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明: 2018年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 （二）国有资产占用情况说明:截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

（三）政府采购支出情况说明:2018年度本部门政府采购支出总额449.08万元，其中：政府采购货物支出252.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出196.78万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购设备等相关支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门未对项目开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。     （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：43386558