附件4：

重庆市大足区疾病预防控制中心

项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

2021年度，我中心重大传染病防控以艾滋病防治、结核病防治、慢性病防控、疾控能力建设、新冠肺炎等重点传染病以及划入基本公共卫生服务项目的重点地方病防治、重大疾病与健康因素监测等为主。

（二）预算及支出情况。

2021年项目总预算885.96万元，共支出885.96万元。其中科技发展项目0.5万元，疾病预防控制专项资金57.19万元，重大传染病防控项目501.08万元，职业病防治项目52.36万元，慢病监测等18.62万元，新型冠状病毒肺炎项目256.21万元。其中中央转移资金533.19万元，市级资金69.18万元，区级资金283.59万元。

二、绩效评价基本情况

（一）重大传染病防控艾滋病防治项目

    1.项目概况

根据国家卫生健康委及重庆市的工作要求，我区制定了《2021年大足区重大传染病项目艾滋病防治项目实施方案》，并对相关人员进行了技术培训。全面推进艾滋病咨询检测、公安司法系统检测、重点人群干预、高危人群干预、美沙酮维持治疗、性病丙肝监测检测、哨点监测的艾滋病防治项目，较好地完成了我区2021年重大传染病项目艾滋病防治项目的考核指标，并对项目工作进行了总结分析。现将项目具体实施情况报告如下：

按照《国务院关于进一步加强艾滋病防治工作的通知》（国发﹝2010﹞48号）和重庆市人民政府办公厅《关于进一步加强艾滋病防治工作的通知》（渝府发﹝2012﹞88号）精神，根据重庆市卫生健康委下发的《2021年度重庆市重大传染病防控艾滋病防治项目实施方案》要求，我区制定了《2021年大足区艾滋病防治工作计划》，成立了包括区卫健委、区委宣传部、区财政局、区民政局、区妇联等成员单位的艾防委，办公室设在大足区卫生健康委员会。及时组织开展了对相关人员的技术培训。并对项目工作进行了总结分析。

2.评价组织实施程序

该项目工作组织构架合理，有市疾控中心的技术指导和培训，区疾控中心负责组织实施，区级医疗机构及镇（乡）、中心卫生院、社区卫生服务中心、艾防委各成员单位共同参与实施。相关数据收集主要包括日常信息收集、哨点监测资料、专题调查和其他相关资料等。其他相关资料主要包括经费保障、防治工作计划、项目组织管理等资料。

3.绩效评价结果综合分析

（1）全面构建艾滋病综合防治保障体系。成立大足区艾滋病防治工作委员会，强化经费保障，完善“三位一体”的艾滋病防控模式。

（2）全面推进重大传染病防控艾滋病防治项目涉及的子项目。

一是艾滋病免费自愿咨询检测。2021年，我区共对3016例求询者开展自愿咨询检测服务。通过自愿咨询检测工作，共发现并确诊HIV阳性273例，阳性率9.05%；全区各医疗机构开展就诊者HIV检测工作（PITC），累计检测164145人次，确证HIV阳性507例，阳性率0.31%，人群检测率20.76%。

二是公安司法系统检测项目。对监管场所当年所有新羁押的吸毒、卖淫嫖娼等重点人群实施免费艾滋病病毒抗体筛查, 2021年共计对510名开展了HIV检测工作，新确诊阳性5例。新发现感染者流调率100%，CD4检测率100%。

三是重点人群干预。我区在6.26、7.28及12.1等重要的卫生宣传日，各镇、街道开展了主题鲜明、形式多样的宣传咨询活动。开展高校防艾宣传活动1次，同时将艾滋病知识纳入教学计划，初中及以上学校开展艾滋病宣传教育覆盖比例100%。

四是高危人群干预。依托社区卫生服务中心对娱乐场所服务人员开展面对面宣传教育。月均干预1311人次，干预覆盖率98.60%，累计完成HIV检测1774人次，检测完成率100%，新发现HIV阳性1例。依托志愿者开展男男人群干预。月均干预146人次，干预覆盖率为94.2%。累计完成HIV首次检测242人，本年HIV检测完成率91.30%，新发现HIV阳性1例。依托性病诊疗服务机构开展性病就诊人群干预。共干预541人次，累计HIV检测482人次，检测率为89.1%；检测出HIV阳性19人。依托区美沙酮门诊开展吸毒人群干预。月均干预392人次，累计检测330人次，未发现新HIV阳性。

五是哨点监测。吸毒哨点监测共调查413人，有效问卷400人。HIV初筛阳性16例（既往阳性14例），检出率为4.00%；丙肝抗体阳性116例，阳性率29.00%；梅毒检测双阳性4例，阳性率为1%。暗娼哨点共调查暗娼208人，检出HIV初筛阳性1例，检出率0.48%；梅毒检测双阳性1例，阳性率0.48%。丙肝抗体阳性5例，阳性率2.4%。男性性病就诊者哨点共调查186人，有效问卷175人。未检测出HIV阳性；梅毒检测双阳性4例，阳性率2.29%；丙肝抗体阳性2例，阳性率1.14%。

六是加强性病丙肝监测检测工作。2021年，区疾控中心对我区报告的性病开展漏报调查及梅毒准确性核查，其中梅毒、淋病、尖锐湿疣、生殖器疱疹无漏报病例，生殖道沙眼衣原体感染漏报率为0，后天梅毒诊断准确率达到99.78%，胎传梅毒诊断准确率100%。

七是消除丙肝试点工作。2021年疾控中心针对丙肝知晓率（大众人群800份、吸毒人群400份、医务人员54份、暗娼150份）开展了基线调查，制定艾滋病、丙肝、性病宣传方案及试点方案，按照方案开展工作。

八是区级开展老年人口检测。依托基本公共卫生服务工作开展老年人群HIV检测与干预，累计检测65岁以上老年人 20894人次，新发现HIV阳性33例。

（二）重大传染病防控结核病防治项目

1.项目概况

2021年度结核病防治项目资金总投入8万，项目性质为行政事业专项资金。开展该项目是为了保障我区结核病防治工作的连续性和结核病人的诊疗工作，提高全区公共卫生服务水平，进一步加强我区结核病防治工作，推动我区深入开展结核病防治工作，遏制结核病流行，保障人民群众身体健康。

项目主要实施内容为：1.继续落实肺结核患者发现、治疗和随访管理工作；2.加强实验室能力建设，接受上级药敏熟练度测试及快速检测能力测试；3.耐药防治工作；4.新型结核病防治工作；5.各级强化项目管理，保障工作质量，区级组织开展各类培训会议，各级开展结核病早期干预。

项目受益对象为大足区结核病患者。

2.项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

我中心根据《2021年重庆市重大传染病防控结核病防治项目实施方案》文件要求设定年度预算绩效目标，并从中提取最能反映绩效目标的关键性指标作为相应的绩效指标，任务量作为年度指标值，根据指标的重要程度确定分值权重。我中心该项目共设定了6个数量指标，5个质量指标，1个时效指标，1个社会效益指标，1个服务满意度指标，资金执行率默认为一个指标，其中核心指标有8个。

绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析。

该项目资金疾控中心到位8万元。截至2022年3月2日，使用3887元，剩下76113元计划在2022年12月31日前支出。我中心对项目资金进行专项管理，建立专账核算 ；每月统计各项目资金执行率，确保工作有序开展，提升资金使用效率；对项目支出进行严格审核，所有的支出均与项目工作相关，符合经费审批程序。

（2）绩效目标完成情况分析。

①数量指标。

我区定点医院共免费检查肺结核可疑者993例，经检查确诊为活动性肺结核患者326例，所有患者均接受了抗结核治疗，对每例患者开展了健康管理。区级对镇街坚持每季度一次督导，对在督导中发现的问题及时纠正处理。充分利用各种舆论宣传工具以及三级防痨网深入广泛的向广大人民群众宣传国家结核病免费政策和结核病防治核心知识，开展了3.24“世界防治结核病日”宣传及结防知识进万家活动。按年度工作计划和工作需求，按要求参加市级培训会及工作会。区级结防科开展内部培训。同时对全区所辖镇街卫生院及各级分管领导、防痨医生开展了培训2期。

②质量指标。

非结防机构报告的肺结核病患者和疑似肺结核患者的总体到位率：非结防机构报告770例（其中重卡124例，实际报告646例），到位626例，到位率=6670/686=96.90%。

肺结核患者治疗管理率：发现活动性肺结核患者326例，免费治疗管理326例，免费治疗管理率100%。

  涂阳肺结核患者耐药筛查率：涂阳肺结核共178例（包括新涂阳及高危人群）；药敏检测175例，耐药筛查率=175/178=98.31%。

  肺结核患者成功治疗率(前推一年：2020年1月1日-2020年12月31日)：治疗307例，治愈136例，完成治疗133例，诊断变更3例，转入耐多药治疗7例，成功治疗率=（136+133）/（307-3-7）=90.57%。

  病原学阳性密切接触者筛查率：新登记涂阳肺结核患者178例，对178例病原学阳性患者的密切接触者开展了筛查，密切接触者检查数共256例，筛查率100%。

  耐药患者纳入治疗率：发现耐药患者8例，其中6例纳入治疗。纳入治疗率：75%。（2例未纳入治疗原因：1例称在永川二院未等到床位；1例称无钱治疗）

③时效指标。

项目各项工作在2022年3月前已完成。

④效益指标完成情况分析。

社会效益指标:通过项目工作，肺结核发病率降低了，达到了预算目标。

满意度指标完成情况分析:区级每季度对肺结核患者电话访视，对结核治疗健康管理服务情况进行随访，肺结核患者对治疗及健康管理服务满意度为95%，达到了预算目标。

通过绩效评价，也让我中心了解到我区结核病防治工作得到了可持续发展，群众满意度不断提高，人民群众健康意识进一步得到增强，全区发现的肺结核患者得到了规律治疗，对早期发现、早期治疗、早期管理结核病人，减少结核病的传播，降低结核病的死亡率起到了重大作用，使肺结核患者享受到项目服务带来的健康实惠。

（三）重大传染病防控死因监测项目

1.项目概况

各区县按照实施方案开展死因监测、肿瘤监测、心脑血管事件监测、慢阻肺监测和口腔窝沟封闭和局部涂氟项目。1.所有区县摸清监测点全人群死因、死亡率及死因构成，掌握主要肿瘤、心脑血管疾病等死亡率的分布特征，为获得全市人均期望寿命、新生儿死亡率、孕产妇死亡率等健康指标提供基础资料；2.所有区县规范肿瘤随访登记工作，所有登记点工作流程制度化，登记资料质量应达到全国肿瘤登记规范要求；3.所有区县通过各级医疗机构收集心脑血管事件病例，掌握我市人群心脑血管疾病发病水平、人群分布特征及变化趋势；4.所有区县通过各级医疗机构收集慢阻肺病例报告，掌握重庆市慢阻肺患病率、人群分布及变化趋势，为开展慢阻肺防治和患者管理提供依据；部分区县开展慢阻肺流调工作；5.通过流行病学调查掌握我市居民口腔健康状况及相关的影响因素，为开展健康口腔工作提供科学依据；6.部分区县开展居民营养与健康监测、农村义务教育学生营养改善计划评估和食物成分监测。。

2.项目绩效目标情况

全区所有公立医疗机构开展死因监测、肿瘤随访登记、心脑血管事件报告、慢性阻塞性肺部疾病监测。考核要求：1.死亡率指标：户籍死亡率、常住人口死亡率、户籍人口标化死亡率、常住人口标化死亡率四者有一个达到5‰，记为合格；2.质量指标：审核率、身份证填写率、死因编码准确率均达到85%以上，记为合格。

3.项目实施及管理情况

该项目工作组织构架合理，有市疾控中心的技术指导和培训，区疾控中心负责组织实施，区级医疗机构及镇（乡）、中心卫生院、社区卫生服务中心各成员单位共同参与实施。相关数据收集主要包括日常信息收集、各项监测资料、专题调查和其他相关资料等。其他相关资料主要包括经费保障、防治工作计划、项目组织管理等资料。

4.项目绩效自评开展情况

2021年全区27个镇街所有医疗机构全部开展死因监测工作，覆盖率100%，死因规范报告率100%。审核率100%，报卡及时性96.43%，身份证号码完整率99.95%，死因编码准确率99.37%。全年报告粗死亡率817.11/10万；其中男性为906.87/10万，女性为716.69/10万。2021年大足区人均期望寿命为78.38岁，其中男性76.30岁，女性80.77岁。2021年大足区主要慢性病早死概率为15.44%，其中男性为20.81%，女性为9.43%。心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、糖尿病、恶性肿瘤导致的早死率分别为6.27%、1.55%、0.47%与6.49%。

5.项目目标实现情况分析

（1）产出分析。2021年度项目实施进度正常，全年监测数量6447例、完成质量达到指标要求，项目管理制度和措施执行到位。

（2）有效性分析。项目预期产出目标：死因报告规范率＞80%、效益目标实际完成情况：死因报告规范率96.43%。

（3）社会性分析。人均期望寿命比2020年上升0.29岁、主要慢性病早死概率较2020年降幅5.31%，监测结果显示我区居民人均期望寿命逐年升高，慢性病早死概率逐年降低。

6.结论

（1）主要指标情况及结论。

①死亡率指标：户籍死亡率、常住人口死亡率、户籍人口标化死亡率、常住人口标化死亡率四者有一个达到5‰，记为合格。我区2021年实际完成情况：常住人口标化死亡率5.30‰，达到指标要求。

②质量指标：审核率、身份证填写率、死因编码准确率均达到85%以上，记为合格。我区2021年审核率100%，身份证填写了99.95%，死因编码准确率99.37%，达到指标要求。

（四）重大传染病防控免疫规划项目

1.项目概况

为贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》，建立规范有序、公平透明、监管严密的疫苗流通机制，进一步对疫苗进行科学的储存运输管理，根据我区服务人群数量、加强疫苗供需水平以及新冠疫苗接种工作安排，力争做好疫苗保障工作。

2.项目绩效目标情况

通过重庆市免疫规划信息系统和智慧冷王监测系统疫苗得到了高效的管理，确保了我区疫苗全程冷链监测和全程可追溯。

3.项目实施及管理情况

我中心收到资金后，为确保工作有序开展，提升我中心冷藏和冷链监测能力，迅速申报冷链设施设备的购买以及联系冷库的购买和安装，确保了常规疫苗和新冠疫苗在储存管理上的正常运行。对于购置的设备均与供货商签订了购买合同，冷库的购买涉及资金较大，要求是冷库运行正常半年后付款。所有使用经费均是经过严格审核，符合审批程序。

4.项目绩效自评开展情况

2021年我中心共储存运输免规疫苗约17万剂次，非免规疫苗约12万剂次，新冠疫苗176.6万剂次，全区疫苗配送90余次，送达接种门诊3000余个。我中心未发生疫苗因超温、断电、受潮、标示不清等因素造成的报损。

5.项目目标实现情况分析

（1）产出分析。2021年度完成了新冷库的安装试用，并对冷库和新的冷链车安装了冷王监测系统，对发电机也进行了维护，确保疫苗有充足的储存空间，同时保障了疫苗温度全程都在有效的监控下。

（2）有效性分析。冷王监测设备的投入使用有效的避免了我区疫苗在特殊情况下（如停电、储存运输设备发生故障）出现温度异常，影响疫苗质量的情况发生。对疫苗的温度监控也实现了实时监测，当出现异常情况时可通过网络向工作人员发送报警信息，收到信息后工作人员可快速的进行应急处置。冷库的建立，增大了冷藏容积，有效的为新冠疫苗提供的储存空间，也为高效的新冠疫苗分发配送提供了条件。

（3）社会性分析。冷藏容积的增加，使我中心在疫苗储备能力上得到了大幅度的提升，采购疫苗的种类也随之增加，有效的满足了人民群众的需求。冷链监测报警系统有效的避免了我区疫苗在特殊情况下造成的报损，极大的节省了共用资金。

6.结论

（1）我中心完成了2个15立方立方米的冷库建设，对新购进的冷链设施设备都安装了冷王监测系统，有效的保障了疫苗的储存空间以及温度控制。

（五）重点地方病防治项目

2021年根据市疾控中心《关于印发2021年重庆市碘缺乏病监测技术方案的通知》（渝疾控〔2021〕81号），区疾控中心在万古、三驱、中敖、宝顶、智凤开展了碘缺乏病监测工作。

本次监测居民家庭食用盐合格碘盐食用率为94.46%，其中儿童与孕妇合格碘盐食用率分别为93.49%、96.36%。8-10岁儿童尿碘中位数为252.4μg/L，且＜50μg/L的比例为0.92%，甲状腺容积中位数分别为2.8ml、3.3ml、3.5ml，未发现甲状腺肿大的儿童。孕妇尿碘中位数为201.9μg/L，且＜50μg/L的比例为2.73%。以上各项指标均达到国家消除碘缺乏病标准（居民合格碘盐食用率大于90%；8～10岁儿童尿碘中位数为大于100  ug/L，且儿童尿碘低于50ug/L小于20%；孕妇尿碘中位数为大于150  ug/L；8～10岁儿童甲状腺肿大率控制在5.00%范围之内），我区持续保持消除碘缺乏病状态。

全区30个医疗卫生单位开展了发热病人疟原虫血检工作，“三热”病人年疟原虫血检92例，且疟疾传播季节血检人数占总血检人数的81%，未发现阳性病例。

分管主任带领相关科室人员，到各镇街卫生院进行了消除疟疾工作督导及血片复查工作，对6个镇街卫生院/社区卫生服务中心及3个区级医院进行查阅资料、现场调查，了解工作开展情况。共抽查血片62张进行镜检质控复核，复核率为65.61%。其中，血片共复核62张，结果符合62张，结果符合率为100%，阴性血片制作合格58张，制作合格率为93.54%。

2021年，我区共报告发生手足口病病例404例。其中，外地报至本地67例，重症1例（由市儿童医院报告），无聚集、暴发病例，报告临床诊断病例312例，确诊病例92例。实验室监测采样92例，其中检出Cox  A16病毒感染6例，EV71病毒感染11例，其他肠道病毒感染74例。

2021年累计接收手足口病传染病疫情预警25次，处理疫情预警信息25次,响应及时处置率为100%。

全年共采集病例标本92例，实验室检测92例。其中检出Cox  A16病毒感染6例，EV71病毒感染11例，其他肠道病毒感染74例。

（六）重大疾病与健康危害因素监测项目空气污染（雾霾）对人群健康影响监测项目

1.项目概况

2021年重庆市连续第9年在大足区国家监测点（农村点）开展空气污染（雾霾）对人群健康影响监测工作，主要工作内容包括气象环保、医院门诊和住院、急救及死因数据收集，小学生问卷调查，雾霾采样及实验室检测，健康防护宣教等工作。通过本项目开展，发现我区主要污染物及其时空分布特征，探索空气污染对本地居民死亡、门诊等健康结局之间的关联，评估空气污染对人群健康的风险，为开展空气污染健康防护工作提供依据和指导。

2.项目绩效目标情况

2021年重大疾病与健康危害因素监测预算指标下达到我区共计203万元，其中空气污染（雾霾）对人群健康影响监测47万元。截至目前，资金已全部到位，资金到位率100%，实际使用23.8万元，使用率50.64%。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，本项目资金严格按照财经制度和预算支出的范围使用。在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理付款手续；定期通过会议通报专项资金收支情况、预算执行进度情况和执行中预算调整情况，有效促进项目的顺利进行。项目资金全部按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，避免了挪用、挤用、截留项目资金的现象，保证了资金的安全有效使用。

3.项目实施及管理情况

按照重庆市卫生健康委员会办公室下发了《2021年重庆市空气污染（雾霾）对人群健康影响监测工作方案》(委办﹝2021﹞126号)相关工作安排，我区派出相关单位技术人员参加了2021年6月市疾控中心召开的“2021年空气污染对人群健康影响监测工作启动暨培训会”，会议介绍了2021年监测工作方案，针对资料收集、问卷调查、采样时间、数据审核上报等内容进行了详细解读；对现场采样和检测的方法，质控内容开展了培训，并强调了各部分工作中的注意事项。

为推进工作的顺利开展、提高工作质量，2021年11月11日，我疾控组织在大足区实验小学会议室召开《关于小学生健康影响监测调查培训会》、会议详细对调查员（班主任）小学生基本情况调查表（A卷）、小学生健康状况调查表（B卷）、3-5年级小学生疾病和症状发生情况登记表（C卷）进行了详细解读，强调调查数据的管理和质量控制。

4.绩效目标实现情况分析

（1）产出分析

2021年我区严格按照国家、市级和区级方案相关要求，保质保量按时完成了空气污染对人群健康影响监测工作。

2021年我区100%按时完成了全年环保数据、气象数据、死因数据收集及上报工作：收集了大足区人民医院分病种（呼吸系统、循环系统、神经系统、眼耳、疾病、皮肤、肌肉、结缔组织病和其他）的日门诊量及日门诊总量例。其中大足区人民医院日门诊量及日门诊总量805653个，内科分门诊总量300399例，大足区人民医院儿科28031 例，大足区人民医院住院个案49564例，大足区龙岗中心卫生院（社区医院）日门诊量及日门诊总量40213例，住院个案6029例。收集并上传了大足区人民医院（急救中心）14958个案。

完成2021年小学生基本情况调查表（A卷）487份、小学生健康状况调查表（B卷）1021份，3-5年级小学生疾病和症状发生情况登记表C卷128份。完成PM2.5采样及实验室分析工作84天次。采集了212个样品（其中24个空白样、24个平行样、84个多环芳样、84个金属和阴阳离子样），及时对质量浓度进行了分析。

开展了10所学校和13个社区的污染天气健康防护宣教工作，从健康防护提示、健康知识宣教和健康防护指导等方面，推进监测区域内健康防护工作。

（2）有效性分析

截至2022年1月31日，已按照计划完成所有项目工作内容。

（3）社会性分析

通过开展空气污染对人群健康影响监测工作，为发现我区主要污染物及其时空分布特征，探索空气污染对本地居民死亡、门诊等健康结局之间的关联，评估空气污染对人群健康的风险提供数据支撑，为开展空气污染健康防护工作提供依据和指导。

5.结论

全部达成预期指标项目，100%完成了工作。2021年全年按时收集上报环保数据、气象数据、死因数据。2021年我区100%按时完成了全年环保数据、气象数据、死因数据收集及上报工作：收集了大足区人民医院分病种（呼吸系统、循环系统、神经系统、眼耳、疾病、皮肤、肌肉、结缔组织病和其他）的日门诊量及日门诊总量例。其中大足区人民医院日门诊量及日门诊总量805653个，内科分门诊总量300399例，大足区人民医院儿科28031 例，大足区人民医院住院个案49564例，大足区龙岗中心卫生院（社区医院）日门诊量及日门诊总量40213例，住院个案6029例。收集并上传了大足区人民医院（急救中心）14958个案。完成2021年小学生基本情况调查表（A卷）487份、小学生健康状况调查表（B卷）1021份，3-5年级小学生疾病和症状发生情况登记表C卷128份。完成PM2.5采样及实验室分析工作84天次。采集了212个样品（其中24个空白样、24个平行样、84个多环芳样、84个金属和阴阳离子样），及时对质量浓度进行了分析。

开展了10所学校和13个社区的污染天气健康防护宣教工作，从健康防护提示、健康知识宣教和健康防护指导等方面，推进监测区域内健康防护工作。

（七）重大疾病与健康危害因素监测项目学生常见病和健康影响因素监测与干预项目

1.项目概况

为扎实推进“健康中国 2030”规划，依据国家卫生健康委办公厅《关于印发2021年全国学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案的通知》以及市卫生健康委和市教委联合制定《2021 年重庆市学生常见病和健康影响因素监测与干预工作实施方案》等文件要求，为继续贯彻落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》对学校卫生相关工作的要求，掌握儿童青少年近视、肥胖、龋齿等主要常见病情况和影响健康的主要因素，推动近视工作评议考核，了解不同年龄段学生常见病基本状况及其主要健康危险因素，保障和促进儿童青少年健康。

2.项目绩效目标情况

2021年重大疾病与健康危害因素监测预算指标下达到我区共计203万元，其中学生常见病和健康影响因素监测与干预60万元。截至目前，资金已全部到位，资金到位率100%，实际使用60万元，使用率100%。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，本项目资金严格按照财经制度和预算支出的范围使用。在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理付款手续；定期通过会议通报专项资金收支情况、预算执行进度情况和执行中预算调整情况，有效促进项目的顺利进行。项目资金全部按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，避免了挪用、挤用、截留项目资金的现象，保证了资金的安全有效使用。

3.项目实施及管理情况

为更好地推进项目工作，在区卫生健康委和区教委的统一领导下，制定了《2021年重庆市大足区学生常见病和健康影响因素监测与干预工作实施方案》，成立了由区卫生健康委副主任及区教委副主任任组长的工作领导小组，负责本次工作的领导、组织和协调。区人民医院、经开区人民医院、区学校卫生保健所、区疾控中心和学校相关人员分工协作，负责学生常见病监测、学校教室环境卫生监测、相关问卷数据录入、质量控制等工作。

6月7日区人民医院走进小学，开展“爱眼日”进校园爱眼护眼宣教活动；6月22日，大足区召开了2021年综合防控儿童青少年近视宣传活动启动仪式暨中学近视防控现场推进会，就近视防控工作在会上对各中学做出技术指导；6月23日-25日，2人参加重庆市学校卫生工作能力提升培训，提升了学校卫生专业人员素质，增强了基层技术储备能力；8月30日，联合区教委下发2021年工作方案；9月7日，召开综合防控儿童青少年近视工作联席会议以及2021年常见病监测与干预工作启动会议；9月8日，3人参加重庆市2021年渝西片区技术培训会；9月15日，召开常见病监测与干预工作培训会。9月底-10月中旬，完成9所学校4000余名学生常见病监测及74间教室环境监测工作。

4. 绩效目标实现情况分析

（1）产出分析

一是数量指标

完成学生常见病监测4131人，学校教室环境卫生监测74间，发放折页4353份、宣传小册子5021份、宣传单2409份，通过学校海报宣传28期，开展广播节目宣传2次、相关APP宣传3次、微信宣传47次，开展6场科普讲座，组织开展常见病知识竞赛、演讲比赛等活动2次。

二是质量指标

儿童青少年近视率与2020年基数相比之下降0.57%，完成年度绩效目标要求。

三是时效指标

按照计划完成项目100%的工作内容。

四是成本指标

项目实施过程中严格执行厉行节约原则，预算（成本）超支率0%。

五是有效性分析

截至2021年12月31日，项目相关工作已全部完成。

六是社会性分析

通过学生常见病监测及干预，预防和控制学生常见病，家庭及社会的经济负担得到减轻，有利于“健康中国2030”目标任务持续推进。

5.结论

2021年近视检出率为47.74%，相比2020年下降0.57%，其中轻度视力不良539人、中度视力不良696人、重度视力不良视1245人，视力不良率分别为13.05%、16.85%、30.14%；龋齿检查情况龋患率25.29%，龋失率5.63%，龋补率1.62%；营养不良、超重、肥胖检出率分别为1.5%，16.51%和8.86%；脊柱弯曲异常检出率0.08%。对7所中小学校中参加学生常见病监测的所有班级全部开展教室环境卫生监测，共计74间教室。对教室人均面积、课桌椅、黑板、采光、照明及噪声等进行测量及评估。

（八）重大疾病与健康危害因素监测项目饮用水卫生监测项目

1.项目概况

为贯彻落实习近平总书记关于“饮水安全”的重要讲话精神， 按照《“健康中国”2030 规划纲要》和《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》要求。通过对辖区的监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测，掌握我区饮用水供水基本状况、饮用水水质安全情况，为加强和改善供水单位运行管理、提高城乡饮水安全保障水平提供技术支持和决策依据。

2.项目绩效目标情况

2021年重大疾病与健康危害因素监测预算指标下达到我区共计203万元，其中饮用水卫生监测27万元。截至目前，资金已全部到位，资金到位率100%，实际使用9.6万元，使用率35.56%。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，本项目资金严格按照财经制度和预算支出的范围使用。在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理付款手续；定期通过会议通报专项资金收支情况、预算执行进度情况和执行中预算调整情况，有效促进项目的顺利进行。项目资金全部按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，避免了挪用、挤用、截留项目资金的现象，保证了资金的安全有效使用。

3.项目实施及管理情况

根据市卫健委关于印发《2021年重庆市城乡饮用水水质监测工作方案通知》（渝卫办发〔2021〕4号）文件制定《关于印发2021年重庆市大足区城乡饮用水水质监测工作方案》（大足卫办发〔2021〕20号）等文件工作要求。为使项目工作落地，我区疾控中心专业人员参加2021年6月21日-22号参加重庆市疾控中心组织召开的“2021年饮水卫生与环境卫生监测评价项目工作暨培训会”，此次会议部署了2021年任务目标和时间进度，明确了质量控制要求和信息化建设进程。我区疾控中心专业人员2021年11月17日-19号参加重庆市疾控中心组织召开的“城乡饮用水水质监测数据审核工作会”顺利的完成数据上报工作。

为保证工作质量，区疾控中心2021年7月9日组织公共卫生科和检验科、技管科相关人员对饮用水监测采样、运送、检验进行技术培训，对饮水人员采样人员学习《生活饮用水标准检验方法水样的采集与保存》GB/T5750.2-2006；细致梳理了饮用水采样流程，现场对采样人员进行采样演示考核，对采样中存在的问题进行分析研讨并提出整改措施。参与考核的采样人员能熟练地掌握采样。

4.绩效目标实现情况分析

（1）产出分析

2021年我区严格按照国家、市级方案和区级方案相关要求，保质保量按时完成了饮用水监测工作。

完成城市饮用水水质样品丰水期和枯水期共50件，农村饮用水水质（农村学校末梢水）样品丰水期和枯水期共136件，农村学校饮用水水质8件，共194件。全区乡镇及街道覆盖率100%，监测数据上报完成率100%。对监测点进行现场调查、采集水样指标的检测、数据网络直报和本级审核工作。对不合格的水样均提出了合理化建议，以进一步提高我县城乡饮用水的合格率，让更多的群众喝上放心水。

（2）有效性分析

截至2021年12月31日，项目相关工作已全部完成。

（3）社会性分析

通过对辖区的监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测，掌握我区饮用水供水基本状况、饮用水水质安全情况，为加强和改善供水单位运行管理、提高城乡饮水安全保障水平，为政府决策提供科学依据，水污染事件发生率减少，维护了社会稳定，公共卫生工作有序开展，促进经济社会持续健康发展。

5.结论

业务管理情况。完成城市饮用水水质样品丰水期和枯水期共50件，农村饮用水水质（农村学校末梢水）样品丰水期和枯水期共136件，农村学校饮用水水质8件，共194件。全区乡镇及街道覆盖率100%，监测数据上报完成率100%。对监测点进行现场调查、采集水样指标的检测、数据网络直报和本级审核工作。

三、项目绩效自评

按照项目绩效评价内容和要求，组织相关项目工作人员成立绩效评价小组，由组长组织项目相关成员，对照相关工作方案和要求（包括监测任务按要求完成，项目资金管理按制度执行，项目总体情况符合相关文件要求等方面），通过查阅资料的形式开展该项目的绩效评价工作。2021年我中心根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评结果较好。

（一）主要指标情况及结论

1.业务管理情况：业务管理制度健全，制度执行有效，具有相应的项目质量要求，采取了必需的控制措施和手段。

全部达成预期指标项目，100%完成了工作。

2. 财务管理情况：我中心财务管理制度健全，财务报销符合规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目资金使用做到专款专用，不存在截留、挪用、挤占等情况。

（二）工作建议

建议国家、市级增加重大传染病防控项目经费，用于当地多部门合作开展重大传染防控项目工作，不断加大重大传染病防控力度，扩大防治覆盖面和提高有效性，有效控制疫情。

（三）存在的困难、问题及以后工作的打算

1.加强人员培训力度和人才激励制度建设，增加疾控系统人员编制和人员引进，以项目为平台，提升人员实验室分析及数据挖掘能力，培养疾控专业队伍，为项目工作有序推进打下良好基础。

2.多部门合作与环保、气象、教委、街道等相关单位建立有效的合作机制有待加强，为长期合作打下基础。

3.部分部门和单位对重大传染病危害性，防控工作的艰巨性、紧迫性认识不到位，防控工作落实不到位；全社会的参与程度不高；宣传教育的深度、广度、力度有待进一步提高。

重庆市大足区疾病预防控制中心

          2022年3月8日