网站专栏
| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2022-00217 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2022-04-15 |
| [ 成文日期 ] | 2022-04-15 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2022-00217 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
| [ 发布日期 ] | 2022-04-15 |
| [ 成文日期 ] | 2022-04-15 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区妇幼保健院2021年绩效评价
| 附件3 | |||||
| 项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 基本公共卫生 | 联系人及电话 | 李晓丽 43767059 | ||
| 主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委 | 实施单位 | 重庆市大足区妇幼保健院 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） |
全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 6.8713 | 总量 | 6.8713 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 6.8713 | 其中：上级财政资金 | 6.8713 | 100% | |
| 区级财政资金 | 区级财政资金 | ||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 2021年孕产妇系统管理率达92%、产妇早孕建册达97%、院分娩率100%、产后访视率达94%；7岁以下儿童健康管理率达92%、3岁以下儿童系统管理率达92%、新生儿访视率达95%。 | 2021年全区活产数为4973人，产妇数4920人，孕产妇系统管理4642人，系统管理率93.34%；产妇早孕建册4801人，产妇早孕建册率97.58%；住院分娩活产数4973人，住院分娩率100%；产后访视4714人，产后访视率94.79%。 7岁以下儿童人数56905人，7岁以下儿童健康管理52686人，7岁以下儿童健康管理率92.59%，3岁以下儿童23131人，3岁以下儿童系统管理率92.69%；新生儿访视4772人，新生儿访视率95.96%。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 产妇人数 | 4900 | 4920 | 100.41% | ||
| 孕产妇系统管理人数 | 4510 | 4642 | 102.93% | ||
| 产妇早孕建册人数 | 4760 | 4801 | 100.86% | ||
| 产后访视人数 | 4610 | 4714 | 102.26% | ||
| 孕产妇系统管理率 | 92% | 93.34% | 101.46% | ||
| 产妇早孕建册率 | 97% | 97.58% | 100.60% | ||
| 产后访视率 | 94% | 94.79% | 100.84% | ||
| 住院分娩率 | 100% | 100.00% | 100.00% | ||
| 活产数 | 4900 | 4973 | 101.49% | ||
| 7岁以下儿童健康管理人数 | 52360 | 52686 | 100.62% | ||
| 3岁以下儿童系统管理人数 | 21280 | 21439 | 100.75% | ||
| 新生儿访视人数 | 4655 | 4772 | 102.51% | ||
| 7岁以下儿童健康管理率 | 92% | 92.59% | 100.64% | ||
| 3岁以下儿童系统管理率 | 92% | 92.69% | 100.75% | ||
| 新生儿访视率 | 95% | 95.96% | 101.01% | ||
| 说明 | 无 | ||||
| 附件3 | |||||
| 项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目 | 联系人及电话 | 段鹏 43767059 | ||
| 主管部门 | 重庆市大足区卫健委 | 实施单位 | 重庆市大足区妇幼保健院 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） |
全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 62.035 | 总量 | 62.035 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 62.035 | 其中：上级财政资金 | 62.035 | 100% | |
| 区级财政资金 | 区级财政资金 | ||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
1.孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上，孕早期检测率达70%以上。 2.艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率达90%以上，所生儿童抗艾滋病病毒用药率达90%以上。艾滋病感染孕产妇所生儿童3月龄早期诊断检测率达90%以上。 3.梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达90%以上，所生儿童预防性治疗率达90%以上。 4.乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达95%以上，乙肝免疫球蛋白及时注射率达95%以上。 |
1.2021年全区产妇共4874人，产妇艾梅乙咨询与检测4872人，咨询与检测率为99.96%,其中孕早期检测率为92.90%。 2.2021年查出9例艾滋病病毒感染的孕产妇，8例孕产妇均使用抗艾滋病毒药，孕产妇用药率88.89%，所生婴儿均使用抗艾滋病毒用药，婴儿用药率100%。 3.梅毒阳性孕产妇43例，梅毒孕产妇治疗用药40例，治疗率93.02%。 4.梅毒阳性产妇所生30例儿童，28例预防性用药，用药率93.33%。 5.乙肝表面抗原阳性产妇289例，所生292例儿童均注射乙肝免疫球蛋白和首剂乙肝疫苗，注射率100%。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 产妇艾梅乙咨询与检测 | 4800 | 4872 | 101.50% | ||
| 孕早期接受咨询与检测 | 3360 | 4528 | 134.76% | ||
| 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 | 95% | 99.96% | 105.22% | ||
| 孕早期检测率 | 70% | 92.90% | 132.71% | ||
| 艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率 | 90% | 88.89% | 98.77% | 个别孕产妇自身对疾病的认识和治疗重视程度不够，导致不配合治疗或用药依从性差，下一步将对孕产妇通过多种形式健康教育，提高治疗率和用药依从性。 | |
| 儿童抗艾滋病病毒用药率 | 90% | 100.00% | 111.11% | ||
| 梅毒感染孕产妇梅毒治疗率 | 90% | 93.02% | 103.36% | ||
| 梅毒感染产妇所生儿童预防性用药率 | 90% | 93.33% | 103.70% | ||
| 乙肝感染产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白注射率 | 95% | 100.00% | 105.26% | ||
| 乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率 | 95% | 100.00% | 105.26% | ||
| 说明 | 无 | ||||
| 附件3 | |||||
| 项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 妇女“两癌”检查项目 | 联系人及电话 | 罗穗 13883733078 | ||
| 主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 实施单位 | 全区13家医疗卫生单位 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） |
全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 51.2114 | 总量 | 51.2114 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 8.9314 | 其中：上级财政资金 | 8.9314 | 100% | |
| 区级财政资金 | 42.28 | 区级财政资金 | 42.28 | 100% | |
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 免费向全区35-64岁城乡妇女（不包括财政供养人员）提供“两癌”检查服务。按照市级下达任务完成宫颈癌12000人，乳腺癌8000人的检查任务数。通过开展“两癌”筛查，实现早诊早治，提升广大妇女身体健康素质，建和谐家庭。 | 实现免费向全区35-64岁城乡妇女（不包括财政供养人员）提供“两癌”检查服务，早诊早治，提升广大妇女身体健康素质。圆满完成市级下达宫颈癌12000人，乳腺癌8000人的检查任务。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 妇女宫颈癌筛查人次 | 12000人 | 12062人 | 100.52% | ||
| 妇女乳腺癌筛查人次 | 8000人 | 8022人 | 100.28% | ||
| 群众满意度 | 逐年提高 | 逐年提高 | 100.00% | ||
| 说明 | 无 | ||||
| 附件3 | |||||
| 项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 免费婚检和孕优项目 | 联系人及电话 | 43767059 戴应梅 | ||
| 主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委 | 实施单位 | 重庆市大足区妇幼保健院 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） |
全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 124.9895 | 总量 | 124.9895 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| 区级财政资金 | 124.9895 | 区级财政资金 | 124.9895 | 100% | |
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 1.按照《重庆市卫生健康委员会办公室关于做好2021年基本公共卫生服务妇幼卫生项目工作的通知》（渝卫办发﹝2021﹞31 号）文件要求，我区年度免费孕前优生健康检查任务为1920对（3840人），免费孕优项目目标人群覆盖率达80%以上。 2.2021年婚检率继续保持在85%以上。 |
1.2021年市级孕优目标任务数1920对（3840人），实际已检查1931.5对（3863人），咨询指导3863人，任务完成率100.60％，目标人群覆盖率100.60％。 2.2021年婚检14139人，婚检率86.01%。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 免费孕前优生健康检查人数 | 3840 | 3863 | 100.60% | ||
| 免费孕优目标人群覆盖率 | 80% | 100.60% | 125.75% | ||
| 婚检率 | 85% | 86.01% | 101.19% | ||
| 说明 | 无 | ||||
| 附件3 | |||||
| 项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | 联系人及电话 | 邓修梅13996203972 | ||
| 主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 实施单位 | 重庆市大足区妇幼保健计划生育服务中心 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） |
全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 30 | 总量 | 30 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 30 | 其中：上级财政资金 | 30 | 100% | |
| 区级财政资金 | 区级财政资金 | ||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。建立现代医院管理制度,取消药品加成，增加政府投入，同步理顺医疗服务价格,改革医保支付制度和人事薪酬制,优化公立医院收入结构，建立起"维护公益性、调动积极性、 保障可持续”的运行新机制。让利于百姓,加大健康扶贫力度,减少因病致贫因病返贫的现象,同时也推进医院收入结构不合理改进。 |
建立现代医院管理制度,取消药品加成，不断提高医疗服务收入占公立医院收入比重，控制资产负债率，减缓门诊、住院病人次均费用增幅，提高职工满意度和患者满意度。让利于百姓,加大健康扶贫力度,减少因病致贫因病返贫的现象,同时也推进医院收入结构不合理改进。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 | ≥29.67% | 27.69% | 93.33% | 1原因：医院病种单一，儿科医务性收入低，同时按防控要求，增加了核酸检验及发热患者各项检查；2改进措施：拓展医疗服务项目，激励开展新项目及高技术和高风险的医疗服务项目，提升医疗服务收入占比。 | |
| 公立医院资产负债率 | ≤40.08% | 22.62% | 100% | ||
| 公立医院平均住院日 | ≤9.35天 | 4.31 | 100% | ||
| 公立医院药占比 | ≤30% | 27.33% | 100% | ||
| 公立医院耗占比 | ≤20% | 9.40% | 100% | ||
| 公立医院职工满意度 | ≥80% | 83.10% | 100% | ||
| 公立医院门诊患者满意度 | ≥90% | 95.40% | 100% | ||
| 公立医院住院患者满意度 | ≥90% | 92.70% | 100% | ||
| 说明 | 无 | ||||
| 附件4 | |||||
| 项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2020年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 新冠肺炎疫情防控物资储备 | 联系人及电话 | 覃树勇43780463 | ||
| 主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委 | 实施单位 | 重庆市大足区妇幼保健院 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） |
全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 56.70 | 总量 | 56.70 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| 区级财政资金 | 56.70 | 区级财政资金 | 56.70 | 100% | |
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 按照新冠肺炎疫情防控要求储备防控物资及设备，满足医学集中隔离点、院内发热诊室、疫苗接种点防控保障，确保实现医院工作人员、患者、家属零感染目标。 | 完成新冠肺炎疫情防控物资保障，实现零感染目标。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 医用防护口罩（N95） | 3100 | 3100 | 100% | ||
| 医用防护服 | 3100 | 3100 | 100% | ||
| 隔离衣 | 3300 | 3300 | 100% | ||
| 靴套 | 3900 | 3900 | 100% | ||
| 一次性乳胶手套 | 5000 | 5000 | 100% | ||
| 生物安全运输箱 | 50 | 50 | 100% | ||
| 医用外科口罩 | 11000 | 11000 | 100% | ||
| 手消毒液 | 1500 | 1500 | 100% | ||
| 一次性面屏 | 2000 | 2000 | 100% | ||
| 多功能监护仪 | 2 | 2 | 100% | ||
| 社会效益（防控率） | 零感染 | 零感染 | 100% | ||
| 说明 | 无 | ||||
| 附件4 | |||||
| 项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 十万育龄妇女检查 | 联系人及电话 | 夏美13883220091 | ||
| 主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委 | 实施单位 | 重庆市大足区妇幼保健院 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） |
全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 38.40 | 总量 | 38.40 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| 区级财政资金 | 38.40 | 区级财政资金 | 38.40 | 100% | |
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 为提高辖区育龄妇女健康意识，促进育龄妇女身心健康，免费提供避孕药具,预计检查3000人。 | 结合两癌检查，圆满完成年初任务数,逐步提高辖区育龄妇女健康意识，促进育龄妇女身心 健康，提高服务对象满意度。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 乳腺彩超 | 3000 | 3050 | 102% | ||
| 妇科检查 | 3000 | 3050 | 102% | ||
| 白带常规 | 3000 | 3050 | 102% | ||
| TCT | 3000 | 3050 | 102% | ||
| 服务对象满意度 | 逐步提高 | 逐步提高 | 100% | ||
| 说明 | 无 | ||||
| 附件3 | |||||
| 项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 区科技局医卫专项规范化的产前超声筛查对降低围产期出生缺陷的调查研究 | 联系人及电话 | 夏美13883220091 | ||
| 主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委 | 实施单位 | 重庆市大足区妇幼保健院 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） |
全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 0.30 | 总量 | 0.30 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| 区级财政资金 | 0.30 | 区级财政资金 | 0.30 | 100% | |
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 研究规范化的产前超声诊断胎儿畸形的发生率，畸形的分布特点，产前超声诊断率及各种畸形的类型，种类，监测产前超声筛查。1.监测对象为孕11周至孕32周的孕妇。将胎儿畸形的数据输入计算机，建立信息库。2.利用超声规范化超声多个切面对胎儿畸形进行全面检查，利用二维及实时三维超声记录超声检查发现胎儿机构畸形的孕周.疾病的种类和数量.并按照解剖系统进行分类，详细记录胎儿·循环系统.神经系统.颜面系统.泌尿系统.呼吸系统的畸形信息.按照病种记录诸如唇腭裂.脊柱裂.肾积水.室间隔缺损的畸形信息。 | 全年对1350名超声监测孕周对象实施规范化的产前超声诊断，建立信息库，利用超声规范化超声多个切面对胎儿畸形进行全面检查，利用二维及实时三维超声记录超声检查发现胎儿机构畸形的孕周.疾病的种类和数量.并按照解剖系统进行分类，详细记录并加以分析，对逐步降低出生缺陷和提高人口素质提供重要的资料 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 超声监测孕周对象 | 1350 | 1350 | 100% | ||
| 提高人口素质 | 逐步提高 | 逐步提高 | 100% | ||
| 降低出生缺陷 | 逐步降低 | 逐步降低 | 100% | ||
| 说明 | 无 | ||||
| 附件3 | |||||
| 项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 免费计划生育技术服务 | 联系人及电话 | 夏美13883220091 | ||
| 主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委 | 实施单位 | 重庆市大足区妇幼保健院 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） |
全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 91.30 | 总量 | 91.30 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| 区级财政资金 | 91.30 | 区级财政资金 | 91.30 | 100% | |
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务。免费服务的项目 1、孕情、环情监测； 2、放置、取出宫内节育器及技术常规所规定的各项医学检查； 3、人工流产术、引产术及技术常规所规定的各项医学检查； 4、输卵管结扎术、输精管结扎术及技术常规规定的各项医学检查； 5、计划生育手术并发症诊治。 6、皮埋，按安环的手术费用标准结算，超出部分自理。 7、取皮埋，按取环的手术费用标准结算，超出部分自理。 8、药流，按人流的手术费用标准结算，超出部分自理。进一步改善和惠及民生，推进计划生育基本技术公共服务均等化，切实保障和维护群众的计划生育权益。 | 2021年向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务，其中：安环1478人次，取环2513人次，人流术5555人次，安取皮埋20人次，输卵管绝育术40人次，环情监测5525人次。加强宣传力度，推进计划生育基本技术公共服务均等化，切实保障和维护群众的计划生育权益。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 安环 | 1478 | 1478 | 100% | ||
| 取环 | 2513 | 2513 | 100% | ||
| 人流 | 5555 | 5555 | 100% | ||
| 皮下埋置 | 6 | 6 | 100% | ||
| 输卵管绝育 | 40 | 40 | 100% | ||
| 环情监测 | 5525 | 5525 | 100% | ||
| 取皮下埋置 | 14 | 14 | 100% | ||
| 服务对象满意度 | 逐步提高 | 逐步提高 | 100% | ||
| 说明 | 无 | ||||
| 附件3 | |||||||||
| 项目资金绩效目标自评表 | |||||||||
| （2021年度） | |||||||||
| 专项（项目）名称 | 核酸检测设备 | 联系人及电话 | 唐锐 13983639656 | ||||||
| 主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委 | 实施单位 | 重庆市大足区妇幼保健院 | ||||||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） |
全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||||||
| 总量 | 7.95 | 总量 | 7.95 | 100% | |||||
| 其中：上级财政资金 | 7.95 | 其中：上级财政资金 | 7.95 | 100% | |||||
| 区级财政资金 | 区级财政资金 | ||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
| 用于常态化疫情防控工作，如局部地区出现大、小规模聚集性病例，核酸检测设备是精准防控的有限手段，是主动筛查无症状感染者、落实“四早”要求的第一道防线。 | 完成大足区居民快速核酸检测实行应检尽检、愿检尽检，做到主动、精准的管控。 | ||||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
||||
| 核酸检测设备 | 1 | 1 | 100% | ||||||
| 服务对象满意度 | 逐步提升 | 逐步提升 | 100% | ||||||
| 说明 | 无 | ||||||||
| 附件3 | |||||
| 项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 疫苗接种点设备 | 联系人及电话 | 唐锐 13983639656 | ||
| 主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委 | 实施单位 | 重庆市大足区妇幼保健院 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） |
全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 5.555 | 总量 | 5.555 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| 区级财政资金 | 5.555 | 区级财政资金 | 5.555 | 100% | |
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 用于疫情防控疫苗接种点，防止疫苗过敏后心率失常的复率，心跳、呼吸骤停以后的抢救。 | 完成全区疫苗接种任务，防止接种者对疫苗过敏反应心脏骤停采取除颤抢救配合心肺复苏。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 除颤仪 | 1 | 1 | 100% | ||
| 服务对象满意度 | 逐步提升 | 逐步提升 | 100% | ||
| 说明 | 无 | ||||
附件4
项目资金绩效自评报告
重庆市大足区妇幼保健院是公共卫生事业单位，是财政差额拨款的二级预算单位。为全区妇女儿童提供妇幼健康服务，并承担全区妇幼保健和计划生育业务管理、技术支持等工作。根据《重庆市大足区财政局关于开展2021年度预算资金绩效自评工作的通知》（大足财预〔2022〕25号）文件精神，结合主管部门的要求，我院对2021年两癌、公立医院综合改革、艾梅乙母婴阻断等11个项目，所使用的475.3122万元项目资金使用情况进行了绩效评价。
一、基本情况
（一）项目基本情况
1.预算项目情况分析。
2021年我院项目资金预算金额为475.3122万元，全部用于医疗卫生支出。根据项目资金性质和用途具体有11个项目，见下表：
2021年项目资金明细表
|
序号 |
项目名称（用途） |
资金性质 |
金额（万元） |
备注 |
|
1 |
基本公共卫生 |
中央 |
6.8713 |
|
|
2 |
艾梅乙母婴阻断项目 |
中央 |
62.0350 |
|
|
3 |
妇女“两癌”检查项目 |
其中：市级8.9314万元，区级42.28万元 |
51.2114 |
|
|
4 |
免费婚检和孕优项目 |
区级 |
124.9895 |
|
|
5 |
医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 |
中央 |
30.00 |
|
|
6 |
疫情防控物资储备项目 |
区级 |
56.70 |
|
|
7 |
十万育龄妇女免费检查项目 |
区级 |
38.40 |
|
|
8 |
科技局医卫专项产前超声筛查对降低围产期出生缺陷的调查研究 |
区级 |
0.30 |
|
|
9 |
免费计划生育技术服务项目 |
区级 |
91.30 |
|
|
10 |
核酸检测设备项目 |
市级 |
7.95 |
|
|
11 |
疫苗接种点设备项目 |
区级 |
5.555 |
|
|
合计 |
475.3122 |
2.项目组织情况分析。
我院以上两个方面11个专项工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。
3.项目管理情况分析。
我院所有项目均由相关分管院长领导，业务科室主任负责，安排专人落实项目工作，每月上报项目实施进度；所有项目资金均由财务科严格按照《项目资金管理办法》和项目实施方案进行管理。
（二）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
根据调阅、查询、整理项目财务会计资料，大足区妇幼保健院2021年项目资金到位475.3122万元，与计划拨款数一致，资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。
根据大足区妇幼保健院“预算单位指标查询表”及相关收支凭据，截止2021年12月31日，区妇幼保健院累计支付475.3122万元项目资金，完成所有项目资金的支付。
3.项目资金管理情况分析。
所有项目资金均由财务科严格按照《项目资金管理办法》和项目实施方案进行管理，设置项目辅助账，详细记录每项资金的收支情况。项目收入是通过区财政大平台指标系统，我院按进度进行申请，经审批后由区财政局直接拨入医院基本账户内。项目支出严格执行支付审批制度，由项目经办人填制支付审批单，科室负责人签字核实，分管领导、分管财务领导审核签字，由院长审批签字后，方可交由财务科办理支付。
二、绩效评价基本情况
（一）绩效评价目的
大足区妇幼保健院是公共卫生事业单位，纳入公立医改范围，医院在发展中遵循社会主义市场经济和医疗卫生事业发展的内
在规律，在医院项目资金绩效评价中始终把社会效益放在首位，履行社会责任和义务。加强科学、规范管理，建立良好的激励与约束机制，开源节流，加强成本核算，充分利用现有资源，不断提高医院的效率，保障人民健康。严格执行项目实施方案，不断提高项目工作效率，提高项目资金使用率，保质保量完成好各个项目。
（二）绩效目标完成情况分析及整改措施。
大足区妇幼保健院2021年项目绩效指标及改进措施表
|
项目 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施及相关说明 |
|
1.基本公共卫生 |
产妇人数 |
4900 |
4920 |
100.41% |
|
|
孕产妇系统管理人数 |
4510 |
4642 |
102.93% |
||
|
产妇早孕建册人数 |
4760 |
4801 |
100.86% |
||
|
产后访视人数 |
4610 |
4714 |
102.26% |
||
|
孕产妇系统管理率 |
92% |
93.34% |
101.46% |
||
|
产妇早孕建册率 |
97% |
97.58% |
100.60% |
||
|
产后访视率 |
94% |
94.79% |
100.84% |
||
|
住院分娩率 |
100% |
100.00% |
100.00% |
||
|
活产数 |
4900 |
4973 |
101.49% |
||
|
7岁以下儿童健康管理人数 |
52360 |
52686 |
100.62% |
||
|
3岁以下儿童系统管理人数 |
21280 |
21439 |
100.75% |
||
|
新生儿访视人数 |
4655 |
4772 |
102.51% |
||
|
7岁以下儿童健康管理率 |
92% |
92.59% |
100.64% |
||
|
3岁以下儿童系统管理率 |
92% |
92.69% |
100.75% |
||
|
新生儿访视率 |
95% |
95.96% |
101.01% |
||
|
2.艾梅乙咨询检测项目 |
产妇艾梅乙咨询与检测 |
4800 |
4872 |
101.50% |
|
|
孕早期接受咨询与检测 |
3360 |
4528 |
134.76% |
||
|
孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 |
95% |
99.96% |
105.22% |
||
|
孕早期检测率 |
70% |
92.90% |
132.71% |
||
|
艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率 |
90% |
88.89% |
98.77% |
个别孕产妇自身对疾病的认识和治疗重视程度不够，导致不配合治疗或用药依从性差，下一步将对孕产妇通过多种形式健康教育，提高治疗率和用药依从性。 | |
|
儿童抗艾滋病病毒用药率 |
90% |
100.00% |
111.11% |
||
|
梅毒感染孕产妇梅毒治疗率 |
90% |
93.02% |
103.36% |
||
|
梅毒感染产妇所生儿童预防性用药率 |
90% |
93.33% |
103.70% |
||
|
乙肝感染产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白注射率 |
95% |
100.00% |
105.26% |
||
|
乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率 |
95% |
100.00% |
105.26% |
||
|
3.两癌项目 |
妇女免费宫颈癌筛查人次 |
12000人 |
12062人 |
100.52% |
|
|
妇女免费乳腺癌筛查人次 |
8000人 |
8022人 |
100.28% |
||
|
群众满意度 |
逐年提升 |
逐年提升 |
100.00% |
||
|
4.免费婚检孕优 |
免费孕前优生健康检查人数 |
3840 |
3863 |
100.60% |
|
|
免费孕优目标人群覆盖率 |
80% |
100.60% |
125.75% |
||
|
婚检率 |
85% |
86.01% |
101.19% |
||
|
5.医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革） |
医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 |
≥29.67% |
27.69% |
93.33% |
1原因：医院病种单一，儿科医务性收入低，同时按防控要求，增加了核酸检验及发热患者各项检查；2改进措施：拓展医疗服务项目，激励开展新项目及高技术和高风险的医疗服务项目，提升医疗服务收入占比。 |
|
公立医院资产负债率 |
≤40.08% |
22.62% |
100% |
||
|
公立医院平均住院日 |
≤9.35天 |
4.31 |
100% |
||
|
公立医院药占比 |
≤30% |
27.33% |
100% |
||
|
公立医院耗占比 |
≤20% |
9.40% |
100% |
||
|
公立医院职工满意度 |
≥80% |
83.10% |
100% |
||
|
公立医院门诊患者满意度 |
≥90% |
95.40% |
100% |
||
|
公立医院住院患者满意度 |
≥90% |
92.70% |
100% |
||
|
6.新冠肺炎疫情防控物资储备 |
医用防护口罩（N95） |
3100 |
3100 |
100% |
|
|
医用防护服 |
3100 |
3100 |
100% |
||
|
隔离衣 |
3300 |
3300 |
100% |
||
|
靴套 |
3900 |
3900 |
100% |
||
|
一次性乳胶手套 |
5000 |
5000 |
100% |
||
|
生物安全运输箱 |
50 |
50 |
100% |
||
|
医用外科口罩 |
11000 |
11000 |
100% |
||
|
手消毒液 |
1500 |
1500 |
100% |
||
|
一次性面屏 |
2000 |
2000 |
100% |
||
|
多功能监护仪 |
2 |
2 |
100% |
||
|
社会效益（防控率） |
零感染 |
零感染 |
100% |
||
|
7.十万育龄妇女检查 |
乳腺彩超 |
3000 |
3050 |
102% |
|
|
妇科检查 |
3000 |
3050 |
102% |
||
|
白带常规 |
3000 |
3050 |
102% |
||
|
TCT |
3000 |
3050 |
102% |
||
|
服务对象满意度 |
逐步提高 |
逐步提高 |
100% |
||
|
8.区科技局医卫专项规范化的产筛 |
超声监测孕周对象 |
1350 |
1350 |
100% |
|
|
提高人口素质 |
逐步提高 |
逐步提高 |
100% |
||
|
降低出生缺陷 |
逐步降低 |
逐步降低 |
100% |
||
|
9.免费计划生育技术服务 |
安环 |
1478 |
1478 |
100% |
|
|
取环 |
2513 |
2513 |
100% |
||
|
人流 |
5555 |
5555 |
100% |
||
|
皮下埋置 |
6 |
6 |
100% |
||
|
输卵管绝育 |
40 |
40 |
100% |
||
|
环情监测 |
5525 |
5525 |
100% |
||
|
取皮下埋置 |
14 |
14 |
100% |
||
|
服务对象满意度 |
逐步提高 |
逐步提高 |
100% |
||
|
10.核酸检测设备 |
核酸检测设备 |
1 |
1 |
100% |
|
|
服务对象满意度 |
逐步提升 |
逐步提升 |
100% |
||
|
11.疫苗接种点设备 |
除颤仪 |
1 |
1 |
100% |
|
|
服务对象满意度 |
逐步提升 |
逐步提升 |
100% |
重庆市大足区妇幼保健院
2022年4月6日
| 附件5 | |||||||||
| 2021年绩效自评项目情况汇总表 | |||||||||
| 预算单位（预算编码_全称） | 项目 | 预算来源 | 资金性质 | 预算年度 | 预算数(元) | 已支付(元) | 指标文号 | 摘要 | |
| 142009_重庆市大足区妇幼保健院 | 100020201_中央项目补助结转 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 56,270.00 | 56,270.00 | 结转-渝财社[2020]150号,大足财社[2021]63号 | 基本公卫项目，结转-渝财社[2020]150号，（大足财社[2021]63号）（大足财社[2020]81号）下达2020年基本公共卫生服务补助资金-从卫健委调剂至各医疗机构（增加部分）--核酸能力建设 | ||
| 142009_重庆市大足区妇幼保健院 | 100020201_中央项目补助结转 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2,443.00 | 2,443.00 | 结转-渝财社[2020]150号,大足财社[2021]63号 | 基本公卫项目，结转-渝财社[2020]150号，（大足财社[2021]63号）（大足财社[2020]81号）下达2020年基本公共卫生服务补助资金-从卫健委调剂至各医疗机构（增加部分）--核酸能力建设 | ||
| 142009_重庆市大足区妇幼保健院 | 100020201_中央项目补助结转 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 结转-渝财社[2020]150号,大足财社[2021]63号 | 基本公卫项目，结转-渝财社[2020]150号，（大足财社[2021]63号）（大足财社[2020]81号）下达2020年基本公共卫生服务补助资金-从卫健委调剂至各医疗机构（增加部分）--健康促进医院创建 | ||
| 142009_重庆市大足区妇幼保健院 | 100020201_中央项目补助结转 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 390,000.00 | 390,000.00 | 结转-渝财社[2020]203号,大足财社[2020]128号 | 艾梅乙母婴阻断项目，结转-渝财社[2020]203号（大足财社[2020]128号）提前下达2020年重大传染病防控中央补助资金预算的通知--妇幼艾梅乙项目 | ||
| 142009_重庆市大足区妇幼保健院 | 200010101_中央资金 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 230,350.00 | 230,350.00 | 渝财社[2020]243号,大足财社[2021]61号 | 艾梅乙母婴阻断项目，渝财社[2020]243号-（大足财社[2021]61号）（大足财预[2021]1号）-提前下达2021年重大传染病防控中央补助资金的通知--从卫健委调剂至各医疗机构预拨用于实施扩大国家免疫计划，开展艾滋病防治、结核病防治、血吸虫和包虫病防治、精神疾病和慢性病防治等工作 | ||
| 142009_重庆市大足区妇幼保健院 | 100010202_市级项目补助结转 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 89,314.00 | 89,314.00 | 卫健委调至妇保院用于农村妇女两癌筛查项目 | |||
| 142009_重庆市大足区妇幼保健院 | 20002_区级预算 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 422,800.00 | 422,800.00 | 卫健委调至妇保院用于农村妇女两癌筛查项目 | |||
| 142009_重庆市大足区妇幼保健院 | 200010101_中央资金 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 渝财社[2021]39号 | 医疗服务与保障能力提升项目，渝财社[2021]39号，（大足财社[2021]83号）（大足财社[2021]36号）下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金预算 | ||
| 142009_重庆市大足区妇幼保健院 | 200010101_中央资金 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 200,000.00 | 200,000.00 | 渝财社[2020]230号 | 医疗服务与保障能力提升项目，渝财社[2020]230号-（大足财社[2021]19号）-提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金预算的通知 | ||
| 142009_重庆市大足区妇幼保健院 | 200010102_市级资金 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 79,500.00 | 79,500.00 | 渝财社[2021]67号 | 核酸检测设备项目，渝财社[2021]67号，（大足财社[2021]92号）（大足财社[2021]75号）从卫健委调剂至各个医疗机构-用于购买4台核算快速检测设备--2021年社会保障专项转移支付预算指标的通知--新冠肺炎疫情防控项目 | ||
| 142009_重庆市大足区妇幼保健院 | 20002_区级预算 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 大足财教[2021]46号 | 大足财教[2021]46号 从科技局年初预算人文社会及医疗卫生专项调剂用于规范化的产前超声筛查对降低围产期出生缺陷的调查研究 | ||
| 142009_重庆市大足区妇幼保健院 | 20002_区级预算 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 55,550.00 | 55,550.00 | 大足财社[2021]16号 | 疫苗接种点设备项目，（大足财社[2021]16号）从卫健委疫情防控专项经费（预留）调剂至各相关医疗机构用于采购配置新冠疫苗接种点社备 | ||
| 142009_重庆市大足区妇幼保健院 | 20002_区级预算 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 150,784.00 | 150,784.00 | 大足财社[2021]102号 | 十万育龄妇女免费检查项目，大足财社[2021]102号，从卫健委调剂至区妇幼保健院--十万育龄妇女免费生殖健康检查--2021年9-11月全区计划生育技术服务工作 | ||
| 142009_重庆市大足区妇幼保健院 | 20002_区级预算 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 233,216.00 | 233,216.00 | 大足财社[2021]78号 | 十万育龄妇女免费检查项目，大足财社[2021]78号，从卫健委调剂至妇幼保健院--十万育龄妇女免费生殖健康检查--2021年1-8月育龄妇女检查 | ||
| 142009_重庆市大足区妇幼保健院 | 20002_区级预算 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 559,110.00 | 559,110.00 | 大足财社[2021]78号 | 计划生育技术服务项目，大足财社[2021]78号，从卫健委调剂至妇幼保健院--计划生育手术减免--1-8月计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等八项工作任务 | ||
| 142009_重庆市大足区妇幼保健院 | 20002_区级预算 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 353,890.00 | 353,890.00 | 大足财社[2021]102号 | 计划生育技术服务项目，大足财社[2021]102号，从卫健委调剂至区妇幼保健院--计划生育手术减免 | ||
| 142009_重庆市大足区妇幼保健院 | 20002_区级预算 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 492,205.00 | 492,205.00 | 大足财社[2021]78号 | 婚检和孕优项目，大足财社[2021]78号，从卫健委调剂至妇幼保健院--免费婚前医学健康检查和孕前优生健康检查--2021年二季度免费婚前检查和孕优检查 | ||
| 142009_重庆市大足区妇幼保健院 | 20002_区级预算 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 497,555.00 | 497,555.00 | 大足财社[2021]32号 | 婚检和孕优项目，（大足财社[2021]32号）从卫健委年初预算调剂至区妇幼保健院--免费婚前医学健康检查和孕前优生健康检查 | ||
| 142009_重庆市大足区妇幼保健院 | 20002_区级预算 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 260,135.00 | 260,135.00 | 大足财社[2021]102号 | 婚检和孕优项目，大足财社[2021]102号，从卫健委调剂至妇幼保健院--免费婚前医学健康检查和孕前优生健康检查--2021年四季度免费婚前检查和孕优检查 | ||
| 142009_重庆市大足区妇幼保健院 | 20002_区级预算 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 567,000.00 | 567,000.00 | 大足财社[2021]3号 | 大足财社[2021]3号，从卫健委年初预算“疫情防控专项经费（预留）”调剂至各医疗机构用于疫情防控物资储备资金 | ||
| 备注：1.情况表填写来源于2021年大平台指标管理——指标综合情况查询——可执行指标来源及其执行情况查询——预算单位选自己单位——查询——导出全部，填报的内容和大平台保持一致。 | |||||||||
| 2.此表填写的项目均为开展了绩效自评的项目，已支付金额和绩效自评执行金额一致 | |||||||||
