附件4

重庆市大足区高升镇卫生院2021年项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。

重庆市大足区高升镇卫生院2021年共有7个预算项目，共计183.0381万元，分别是基本公共卫生服务-基本公共卫生服务项目56.3255万元、基本公共卫生服务-老年健康与医养结合管理0.7697万元、基本公共卫生服务-基层医疗机构疫情防控6.9940万元、突发公共卫生事件应急处理-采购新冠疫苗接种点设备专项经费2.1550万元、核增公立医疗卫生机构一次性绩效工资3.8000万元。年初预算项目119.4744万元，年中追加项目63.5637万元，年度无未完成项目。

2. 项目组织情况分析。

项目支出方面：按照项目工作进度需要，申拨专项经费。

3. 项目管理情况分析。

所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，财务资料完整。通过实时监管保证了国家资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

重庆市大足区高升镇卫生院2021年共有7个预算项目，共计18303.81万元，分别是基本公共卫生服务-基本公共卫生服务项目56.3255万元、基本公共卫生服务-老年健康与医养结合管理0.7697万元、基本公共卫生服务-基层医疗机构疫情防控6.9940万元、突发公共卫生事件应急处理-采购新冠疫苗接种点设备专项经费2.1550万元、核增公立医疗卫生机构一次性绩效工资3.8000万元。年初预算项目119.4744万元，年中追加项目63.5637万元，年度无未完成项目。

2. 项目资金执行情况分析。

2021年项目总支出18303.81万元，所有资金已经全部拨付到位，并且按项目建设要求和进度落实到位。

3. 项目资金管理情况分析。

为合理、有效、规范使用专项资金，建立专项资金管理制度，完善专项资金管理流程，做到专款专用，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。项目资金纳入国库集中支付管理，项目单位严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

1.2021年完成基本公共卫生服务项目工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目，保障人民身体健康。

2. 渝财社[2021]41号，（大足财社[2021]86号）（大足财社[2021]41号）下达2021年基本公共卫生服务中央和市级补助资金--增量部分--中央--从卫健委调剂至各医疗机构--统筹用于基本公共卫生服务和基层医疗机构疫情防控工作（增加部分），保障乡村和社区疫情防控工作的顺利开展。

3. 结转-渝财社[2020]150号，（大足财社[2021]63号）（大足财社[2020]81号）下达2020年基本公共卫生服务补助资金-从卫健委调剂至各医疗机构（增加部分）--老年健康与医养结合服务管理，为65岁及以上老年人提供医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平。为65岁及以上失能老年人开展健康评估与健康服务，改善失能老年人的生活质量。保障人民身体健康。

4. （大足财社[2021]16号）从卫健委疫情防控专项经费（预留）调剂至各相关医疗机构用于采购配置新冠疫苗接种点设备，配置新冠疫苗接种点设备，正常开展新冠疫苗接种工作，更好的服务群众。

5. 大足财社[2021]94号，从卫健委建制镇卫生院考核奖励调剂至季家镇卫生院，结转-大足财社[2020]115号 从区卫健委年初预算“建制镇卫生院考核奖励”，调动基层卫生人员的工作积极性。

6. 渝财社[2020]231号-（大足财社[2021]56号）（大足财预[2021]1号）-从卫健委调剂至各医疗机构提前下达2021年基本药物制度中央和市级补助资金预算，基本药物全部实行药品零差价销售。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

基本公共卫生服务56.3255万元，突发公共卫生事件应急处理2.1550万元。

（2）质量指标。

2021年基本公共卫生服务下达资金全部用于基本公共卫生服务，完成基本公共卫生服务项目工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目，保障人民身体健康。

2021年基本公共卫生服务项目-基层医疗机构疫情防控中央补助资金全部用于新冠疫情期间乡村和社区疫情防控的公共卫生服务，完成基本公共卫生服务项目工作目标。

2021年基本公共卫生服务--老年健康与医养结合服务管理下达资金全部用于为65岁及以上老年人提供医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平。为65岁及以上失能老年人开展健康评估与健康服务，改善失能老年人的生活质量。保障人民身体健康。

2021年卫健委疫情防控专项经费（预留）调剂至各相关医疗机构采购新冠疫苗接种点设备专项经费全部用于采购配置新冠疫苗接种点设备，配置新冠疫苗接种点设备，正常开展新冠疫苗接种工作，更好的服务群众。

（3）时效指标。

2021年公共卫生服务项目已全面展开，基本公共卫生服务（乡村和社区疫情防控）已推进，基本公共卫生服务项目-老年健康与医养结合管理经费已推进，采购新冠疫苗接种点设备专项经费已推进。

（4）成本指标。

钱随事走，绩效考核，专款专用，破除以药养医体制，完善规范医疗行为。控制医疗成本，为病人提供质优价廉的医疗服务。提高财政资源配置效率和资金使用效益，做到“花钱必问效、无效必追责”。加强项目支出管理，降低一般运行经费，贯彻落实厉行节约原则，严格控制“三公”经费。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

项目成本控制情况。以项目实施过程真实性为重点全面控制的原则。

    项目成本节约情况。建立财务收支账目，可以定期观察到计划支出与实际支出偏差情况，便于进行成本控制。同时，加强风险管理，以节约项目成本、保证项目质量为前提。

（2）社会效益。

有了财政的项目资金支持,我单位才得以更好地进行改建,

优化了群众的就医环境和医疗人员的工作环境，为基本公共卫生

服务提供了支持，保障基本公共服务工作顺利开展，使群众的身

体健康得到更好的保障，大提升了群众的满意度。

（3）生态效益。

无。

（4）可持续影响。

项目产出能持续运用，项目运行依赖的文件政策能持续执行，具有延伸性、持续性。

我院严格执行区上及市上的各种文件精神及要求，严格把关，绝不弄虚作假，对项目资金费用也经过了层层详细的审批后予以报销。对项目资金做到了专款专用，资金使用合理、合法。

4.满意度指标完成情况分析。

通过卫生健康管理能力、医疗服务能力提升，医疗设备设施更新，基础设施新建，改扩建，群众对卫生健康事业满意度也得到了逐步提升。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

1、加强绩效监督问责机制。完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，大力推进绩效信息公开，自觉接受社会监督。促进形成全社会“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围。提高财政资源配置效率和资金使用效益，做到“花钱必问效、无效必追责”。

    2、加大专项资金投入力度，提升乡镇卫生院的服务能力，增加乡镇卫生院专业技术人员的待遇，使乡镇卫生院卫技人员能安心在基层工作。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用是绩效评价工作的出发点和落脚点，我们将进一步深入分析项目资金绩效评价情况，将评价结果与预算安排进行有机结合，把绩效评价结果作为下一年度项目预算申报的重要依据，确保资金配置的合理性，进一步提高服务质量、节约支出成本、优化资源配置。同时强化财政资金使用透明度，及时在政府网公开项目资金绩效评价情况，确保各项支出公开、透明，在阳光下运行。

重庆市大足区高升镇卫生院

2022年4月6日