一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策。组织编制全区水资源规划、河流水库流域规划、防洪规划等水利规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责全区水资源调度，组织实施最严格的水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期规划并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（4）负责水资源保护工作。负责拟订并实施水资源保护规划，指导饮用水源地保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

（5）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策和标准，负责拟订节约用水规划并监督实施。负责实施用水总量控制等管理制度，推动节水型社会建设工作。

（6）负责水文工作。负责全区水文水资源监测、水文站网建设和管理。对河流、水库和地下水实施监测，发布全区的水文水资源信息、情报预报、水资源公报。负责组织开展水资源承载能力监测预警工作，协助开展水资源、水能资源调查评价工作。

（7）负责水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设，以及河流、水库的治理、开发和保护。负责生态流量水量管理以及水系连通工作，协助开展水生态保护与修复工作。

（8）负责监督水利工程建设与运行管理。负责落实水利工程建设、运行管理的有关政策措施，监督水利工程安全运行。负责组织工程验收的有关工作。

（9）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并组织实施，承担水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及验收备案，以及水土保持建设项目的实施工作。

（10）负责农村水利工作。负责开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新、社会化服务体系建设、农村水能资源开发利用管理工作。

（11）负责水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策，负责组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策的实施。

（12）负责涉水违法事件的查处，承担全区的水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（13）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制全区洪水干旱灾害防治规划并实施。承担水情旱情监测预警工作。负责组织编制河流水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（14）负责水利科技成果应用和推广工作。负责水利对外交流、合作等有关涉外事务。

（15）完成区委、区政府交办的其他任务。

（16）职能转变。重庆市大足区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域、水利工程的管理和保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（17）与有关部门职责分工。关于防汛抗旱工作。重庆市大足区水利局负责落实综合防灾减灾规划的相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担日常水情旱情监测预警工作；组织编制河库和水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。重庆市大足区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，组织协调防汛抗旱应急救援工作；承担应对重大灾害指挥部工作，组织重大灾害应急处置工作，组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害等防治工作；会同区级有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，开展多种灾害和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

（二）机构设置。

大足区水利局内设9个职能科室，分别为办公室、财务审计科、规划设计科（行政审批科）、水资源科、水利建设与运行管理科、农村水利与移民工作科、水害防御科（河道科）、监督科、机关党委。内设19个直属事业单位，分别为：水库建设服务中心、水务综合管理执法大队、水文管理站、水环境监测站、水务工程管理站、龙岗水务站、中敖水务站、三驱水务站、龙水水务站、石马水务站、万古水务站、珠溪水务站、双桥水务站、铁山水务站、龙水湖水库管理所、上游水库管理所、化龙水库管理所、跃进水库管理所、响水滩水库管理所。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的主要包括水利局机关、水务综合管理执法大队、水文管理站、水环境监测站、水务工程管理站及龙岗、中敖等9个水务站的相关数据。本部门2019年编制人数123人，实有在职人数96人，离休人员2人，退休人员79人。由于水库建设服务中心及5个管理所为独立核算的一级预算单位，因此本报表数据不包括水库建设服务中心及5个管理所。 

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。我局内设职能科室由原来的11个调整为9个。相关的职能职责也进行了调整。二是财务调整情况。由于今年我局事业单位机构改革还未完成，因此，财务核算方面暂未做调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计38,115.10万元，支出总计38,115.10万元。收支较上年决算数减少2,013.71万元、下降5.02%，主要原因是项目收支减少。 

2.收入情况。2019年度收入合计38,115.10万元，较上年决算数减少2,013.71万元，下降5.02%，主要原因是项目收入减少。其中：财政拨款收入38,115.10万元，占100.00%。无其他收入。

3.支出情况。2019年度支出合计38,115.10万元，较上年决算数减少2,013.71万元，下降5.02%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出2,643.55万元，占6.94%；项目支出35,471.55万元，占93.06%。

4.结转结余情况。

本部门2019年度年末无结转和结余 。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计38,115.10万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2,013.71万元，下降5.02%。主要原因是项目收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入38,115.10万元，较上年决算数增加10,486.29万元，增长37.95%。主要原因是追加了项目资金收入。较年初预算数减少21,256.79万元，下降35.80%。主要原因是上游水库等存量资产PPP项目政府支出责任等项目正在实施过程中，款项未支付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出38,115.10万元，较上年决算数增加10,486.29万元，增长37.95%。主要原因是追加了项目资金支出。较年初预算数减少21,256.79万元，下降35.80%。主要原因是上游水库等存量资产PPP项目政府支出责任等项目正在实施过程中，款项未支付。

3.本部门无结转结余情况。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：社会保障与就业支出497.11万元，占1.30%，较年初预算数增加108.07万元，主要原因是离退休支出增加。医疗卫生与计划生育支出89.65万元，占0.24%，较年初预算数减少2.42万元，主要原因是事业人员医疗减少2.42万元；城乡社区支出16000.5万元，占41.98%，较年初预算数减少37001.5万元，主要原因是胜天湖扩建工程增加16000.5万元，上游PPP等存量资产政府支出责任53002万元款未支付。农林水支出16466.16万元，占43.2%，较年初预算数增加10668.68万元，主要原因是主要原因是追加了运行维护项目资金;住房保障支出88.68万元，占0.23%，较年初预算数减少2.61万元，主要原因是住房公积金追减了2.61万元。

（8）社会保障与就业支出497.11万元，占1.30%，较年初预算数增加108.07万元，增长27.78%，主要原因是离退休支出增加  。

（9）卫生健康支出89.65万元，占0.24%，较年初预算数减少2.42万元，下降2.63%，主要原因是事业人员医疗减少2.42万元 。

（10）节能环保支出4,973.00万元，占13.05%，较年初预算数增加4,973.00万元.主要原因是增加债券资金35处入河排污口整治补助资金4000万;新增龙水至大足应急补水工程资金900万;河库清漂奖补资金73万元。

（11）城乡社区支出16,000.50万元，占41.98%，较年初预算数减少37,001.50万元，下降69.81%，主要原因是主要原因是胜天湖扩建工程增加16000.5万元，上游PPP等存量资产政府支出责任53002万元款未支付。 

（12）农林水支出16,466.16万元，占43.20%，较年初预算数增加10,668.68万元，增长184.02%，主要原因是追加了运行维护项目资金。 

（19）住房保障支出88.68万元，占0.23%，较年初预算数减少2.61万元，下降2.86%，主要原因是住房公积金追减了2.61万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,643.55万元。其中：人员经费2,134.24万元，较上年决算数增加302.46万元，增长16.51%，主要原因是基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。公用经费509.31万元，较上年决算数增加388.62万元，增长322.00%，主要原因是日常公用经费预算增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、接待费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少12,500.00万元，下降100.00%，主要原因是2019年无政府性基金预算。本年支出0.00万元，较上年决算数减少12,500.00万元，下降100.00%，主要原因是2019年无政府性基金预算。也没有追加预算。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计11.39万元，较年初预算数减少22.11万元，下降66.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降2019年预算增加。较上年支出数减少4.14万元，下降26.66%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费7.37万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少2.63万元，下降26.30%，主要原因是节约开支。较上年支出数减少4.65万元，下降38.69%，主要原因是节约开支。

公务接待费4.02万元，主要用于接待相关部门检查指导工作及业务科室联系业务费用。费用支出较年初预算数减少19.48万元，下降82.89%，主要原因是厉行节约，严格控制接待批次及接待人次。较上年支出数增加0.51万元，增长14.53%，主要原因是接待批次、人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待95批次855人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费47.05元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出509.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加388.62万元，增长率为322.00%，主要原因是今年日常公用经费指标增加。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.73万元，下降100.00%，主要原因是没有会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.37万元，较上年决算数减少6.84万元，下降56.02%，主要原因是培训人数及次数减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额443.82万元，其中：政府采购货物支出170.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出273.16万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金3832万元。从评价情况来看，我局从项目决策、管理、产出、效益、群众满意度几个方面对中小河流治理、农村饮水安全巩固提升及深化脱贫攻坚户户通工程（二期）项目完成情况进行了评价，项目总体执行情况、资金管理情况、项目实施成效情况优。有效监管资金使用用途，规范使用程序，做到物尽其用。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表 

大足区淮远河万古镇高跳蹬至雍溪镇丁家桥河段综合治理工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，完成情况治理河长7.9km，新建护岸长度5202.15m；拆除改建两孔浆砌条石壅水堰，改建为液压坝1座；河道清淤疏浚3350.35m。项目全年预算数为1562万元，执行数为1562万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成治理河长7.9km，新建护岸长度5202m，二是拆除改建两孔浆砌条石壅水堰，改建为液压坝1座，三是河道清淤疏浚3350.35m。下一步工作：一是做好工程资料收集及各项验收工作，加强与工程审计单位对接，尽快完成工程审计结算工作。同时，将无缝衔接开展工程财务决算相关工作，尽快完成项目竣工验收。二是加强建后管护。尽快建立项目管护机制，完善管护制度，确保项目运行有序。

2.绩效自评报告

详见附后：重庆市大足区淮远河万古镇高跳蹬至雍溪镇丁家桥河段综合治理工程项目资金绩效自评报告

1. 重点绩效评价结果

我局从项目决策、管理、产出、效益、群众满意度几个方面对中小河流治理、农村饮水安全巩固提升及深化脱贫攻坚户户通工程（二期）项目完成情况进行了评价项目总体执行情况、资金管理情况、项目实施成效情况较好。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：宋琼，联系电话：座机：02343725180，手机：13*******68。

附：1.重庆市大足区水利局决算公开套表（公开01-08表）

2.重庆市大足区淮远河万古镇高跳蹬至雍溪镇丁家桥河段综合治理工程项目资金绩效自评报告

重庆市大足区淮远河万古镇高跳蹬至雍溪镇丁家桥河段综合治理工程项目资金

绩效自评报告

重庆市大足区财政局:

根据《重庆市大足区财政局<关于开展2019年度预算资金绩效自评工作的通知>》（大足财预〔2020〕28号）和《重庆市大足区水利局<关于开展2019年度预算资金绩效自评工作的通知>》（大足水利发〔2020〕60号）文件要求，我司高度重视，认真开展重庆市大足区淮远河万古镇高跳蹬至雍溪镇丁家桥河段综合治理工程项目自评工作，现将具体情况报告如下：

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

根据重庆市财政局《关于提前下达2019年水利发展资金预算的通知》（渝财农〔2018〕234号）以及重庆市大足区水利局《关于大足区中小河流治理项目2019年资金分解的报告》（大足水利文〔2019〕1号）下达财政资金1562万元，其中：中央资金1487万元，市级资金75万元。

2.项目资金执行情况分析。

大足区淮远河万古镇高跳蹬至雍溪镇丁家桥河段综合治理工程到位资金1562万元（其中：中央资金1487万元，市级资金75万元），实际完成投资1562万元，投资完成率100%。

3.项目资金管理情况分析。

中小河流治理工程资金政策性强，社会关注度高，事关水利工作成效，我司高度重视中小河流治理工程的使用管理。一是切实加强组织领导，主要领导亲自抓、分管领导具体抓，明确专人负责、完善制度，加强督导，确保了资金及时到位、使用规范、发挥效益。二是严格专户管理，为加强项目财务管理，设立专户管理项目资金，并严格执行报账拨款程序。三是坚持专款专用，由区财政将资金拨付到专户上，确保专户存储，专款专用，严格按照财务管理制度进行支出。四是坚持足额拨付，严格执行合同协议，及时足额拨付项目资金，无截留、拖延和迟缓情况发生，保证资金使用的时效性。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

项目已完成河道治理长度7.9km，河道清淤3.4km。

（2）质量指标。

项目已完工，各分部工程质量评定为合格。

（3）时效指标。

项目在规定的时间内建设内容已完成。

（4）成本指标。

项目均投资成本为278万元/km。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

本项目的经济效益主要为防洪效益，工程建成后达到10年一遇防洪标准，每年可以减少淹没土地面积约156亩，估计平均每年减少损失310多万元。

（2）社会效益。

工程河段特别是鲁家桥拦河堰上游水体水质较差，治理工程将对沿线河道进行有效的护岸治理，治理工程利用水边的水生植物和人工绿化，构成优美的生态环境，并形成良性的生态循环系统，为居民休闲和生活提供舒适的空间，还能改善自然生态环境，提升当地的对外形象，为当地全面实现小康社会创造基础性条件。

（3）生态效益。

本工程建成后，可以有效地减少河岸水土流失，保护岸坡的稳定，有效地改善工程河段河道生态环境。

（4）可持续影响。

该项目的实施能够提高沿河居民生活居住环境，促进经济可持续发展。

3.管理类指标完成情况分析。

对项目实行了从预算、实施、工程管理、资金管理、工程验收、工程结算等环节进行了全过程管理，及时整理归档相关资料。并按照相关规定进行绩效自评，有效监管资金使用用途，规范使用程序，做到物尽其用。

4.满意度指标完成情况分析。

项目区受益群众满意度为100%。

5.下一步改进措施

加快项目进度。做好工程资料收集及各项验收工作，加强与工程审计单位对接，尽快完成工程审计结算工作。同时，将无缝衔接开展工程财务决算相关工作，尽快完成项目竣工验收。

加强建后管护。尽快建立项目管护机制，完善管护制度，确保项目运行有序。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

重庆市大足区淮远河万古镇高跳蹬至雍溪镇丁家桥河段综合治理工程绩效自评结果将报送贵局。请贵局参照自评结果并根据《重庆市大足区预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩办法》作为以后年度预算参考。

特此报告。

附件：重庆市大足区淮远河万古镇高跳蹬至雍溪镇丁家桥河段综合治理工程资金绩效目标自评表