一、基本情况

（一）项目基本情况

1．预算项目情况。

2020年初预算项目350万元；年中追加项目1769万元，共计2119万元。

2．项目组织情况。

学校邀请了专业的设计部门到学校实地踏勘，结合学校实际及长远发展的要求，进行了校园规划和建筑物的摆放。邀请地质勘测有限公司进行地质勘测，邀请建筑设计公司进行图纸设计及报送大足区建设委审查并报大足区规划委通过，请有资质的预算部门进行了预算，做好预算经大足区财评中心财评后，报请大足区发展和改革委审批，经专门的招标公司进行公开招标后确定有资质的施工单位进行工程施工。

3．项目管理情况。

为了让资金使用落到实处，施工中按质按量施工，聘请了专门的监理部门进行施工监理，学校派专人进行日常施工管理，特别是隐蔽工程的施工，实行全天候专人在场管理。

（二）资金投入情况。

1．项目资金到位情况。

2020年到位项目资金2119万。其中扩建工程专项资金项目1247万元；教育系统工程类建设800万元；维修资金项目72万元。

2．项目资金执行情况。

所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。截至目前实际总支出为2119万元。

3．项目资金管理情况。

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的。

学校是师生上课、生活使用的场所，使用人员密集。根据学校实际和下达资金做了周密考虑后，进行了学校规划实施方案地质勘测和图纸设计并报预算部门做了专门的预算。

（二）绩效目标完成情况。

1．产出指标完成情况。

（1）项目经济效益评价。

工程实施时，尽量使用当地的材料及当地有技术的工人，不仅拉动了当地经济的发展，也解决了当地农民工就业问题，取得了良好的经济效果，体现了经济性、实用性，在确保工程质量的前提下，经济合理，从而降低施工成本，提高了经济效益，带来了一定的成本效益。

（2）项目社会效益。

本项目建设既有利于改善学校教学条件，满足人民群众对优质学位的需求，使教育事业发展与城市现代化水平相适应。实现教育的公平化和优质化，推进义务教育的均衡发展，为构建和谐社会打下基础。

（3）项目环境效益评价。

为师生提供安全、舒适的工作、学习环境；改变学校的面貌提高学校品位；整合教育资源，提高学校的影响力；

2．效益指标完成情况分析。

项目所需资金总投入2119万元，现已拨付2119万元资金。下达的专项资金，全部用于城西中学扩建和维修工程。

对下拨的专项资金，我校结合教委相关制度制定了资金管理制度，实行专户管理，严格按照工程施工合同进行拨付。

3．管理类指标完成情况。

我单位较好地完成了2020年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100％，资金拨付达到100％，完成项目验收率达到100％。

4．满意度指标完成情况。

自2020年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达98％。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分98分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

重庆市大足区城西中学

2021年7月27日