一、基本情况

（一）项目基本情况

1．预算项目情况分析

2021年年初预算项目3个，全年共计3个项目完成。渝财教［2020］209号－（大足教财［2021］94号）（大足财预［2021］1号）从教委调剂至铁山中学－－水电线路维修改造，渝财教［2020］209号－（大足教财［2021］94号）（大足财预［2021］1号）从教委调剂至铁山中学－－教学楼地面瓷砖改造，渝财教［2020］209号－（大足教财［2021］94号）（大足财预［2021］1号）从教委调剂至铁山中学－－教师宿舍楼楼顶维修改造。

2．项目组织、管理情况：

针对学校水电线路维修改造、教学楼地面瓷砖改造、教师宿舍楼楼顶维修改造等项目，学校成立了专门的修建小组，由副校长刘建军任组长，成员有后勤主任肖祖东、安委办主任罗凤平具体负责该项目的建设、安全等。各项目按照有关建设维修要求，确定了建设方，并履行合同签订等各项手续，派专人负责质量和安全关。

（二）资金投入情况分析

1． 项目资金到位情况

学校水电线路维修改造、教学楼地面瓷砖改造、教师宿舍楼楼顶维修改造等项目，义务教育阶段学校专项经费都按照工程的进展、经费使用情况如期到位。

2．项目资金执行情况

我校校舍维修改造项目按建设（合同）要求和进度全部落实到位，2021年实际支出24.1万元。

3．项目资金管理情况分析

学校建立完善了项目资金支出制度。项目资金执行用款计划申报，资金由财政局审批，审批后指标上大平台，学校把相应的资金转入相关的施工单位等。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

为促进学校切实履行主体责任，进一步规范和加强项目资金管理，确保资助投入到位、项目建设规范实施、促进学校基本办学条件得到整体提升和根本改善。

（二）绩效目标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成了大足区铁山中学学校水电线路维修改造，投入资金4.8万元；教学楼地面瓷砖改造，投入资金9.8万元；教师宿舍楼楼顶维修改造，投入资金9.5万元，改善了学校教学条件。

（2）质量指标。安排了专人到现场代表学校监督工程质量，工程质量合格。

（3）时效指标。按合同规定进度完成。

（4）成本指标。严格按照招标清单价格执行。

2．效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。该几项改造工程完工后，学校校容校貌有了很大的改善，解决了教师住宿困难问题及教育教学安全用电问题等。

（2）社会效益。义务教育学校办学条件有了进一步的改善，

受到家长和师生一致好评。

（3）可持续影响。这些项目工程完工将进一步改善办学条件，改善学校硬件设施，增强人民对教育的满意度。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度绩效目标全部按时完成，下一步将对项目实施动态跟踪，建立有效的绩效信息采集制度，确保项目绩效目标如期实现。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校对项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为经费预算管理工作和安排以后年度预算的依据。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

大足区铁山中学

2022年4月6日