一、基本情况

（一）项目基本情况

1．预算项目情况分析。

我校2021年有1个预算项目1个追加预算项目，共2个项目，结转－渝财教［2020］75号，（大足教财［2021］4号）－关于下达2020年城乡义务教育保障机制中央和市级补助资金的通知－－校舍维修）、渝财教［2020］209号－（大足财预［2021］1号）－关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知（校舍维修）。

2．项目组织分析。

针对学校教学楼加固及新增钢架楼梯项目，学校成立了专门的修建领导小组，由校长黎勋担任组长，副校长冷静担任副组长，成员有后勤主任沈平武、办公室主任李斯、安委办主任李正见具体负责该项目的建设、安全等。项目严格按照有关建设维修要求，确定了建设方，并履行合同签订等各项手续，聘请专业监理负责质量、安全把关。

3．项目管理情况

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，同时结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制度等相关规定。

（二）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析。

截至2020年12月31日，我校所有预算项目资金及追加预算项目资金合计101.2万元已全部落实到位。资金到位率及时率100％，确保项目顺利实施。

2．项目资金执行情况分析。

我校项目资金到位后，全部足额用于教学楼加固及新增钢架楼梯项目上，2021年实际支出101.2万元，做到专款专用，严格审核、按照支付程序由会计中心统一支付，没有占用、挪用的情况。

3．项目资金管理情况分析。

我校建立完善了项目资金支出制度：（1）建立健全财务管理制度、项目资金管理办法及相应的业务管理制度，规范各项经费的开支；（2）资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；（3）资金的拨付有完整的审批程序和手续；（4）不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；（5）账务处理及时，会计核算规范准确、财务资料完整。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

为促进学校切实履行主体责任，进一步规范和加强项目资金管理，确保资助投入到位、项目建设规范实施、促进学校基本办学条件得到整体提升和根本改善。

（二）绩效目标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2021年我校完成教学楼加固1栋，完成新增钢架楼梯1部，投入项目资金101.2万元。

（2）质量指标。

我校全程安排了监理和现场代表监督工程质量，完工后进行了审计验收，工程质量合格。

（3）时效指标。

我校项目资金支付使用及时率100％，当年建设任务完成率100％。

（4）成本指标。

我校项目严格按照上级要求执行，项目成本按照相关制度、文件、合同实施。

2．效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

我校教学楼维修加固及新增楼梯项目的竣工，排除了我校教学楼C类危房的隐患，新增钢架楼梯项目的投入使用，解决了我校师生上下楼因楼道拥挤而发生事故的危险，让学生的学习环境更加舒适。

（2）可持续影响。

项目的实施、完工投入使用，消除学校存在的安全隐患，为师生的教学提供了安全的环境，极大地提高了师生的教学热情，得到了师生及家长的一致好评。

3．管理类指标完成情况分析。

我校健全了项目的管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

4．满意度指标完成情况分析。

学校办学条件提高，教育质量提升，进一步缩小了城乡教育水平差距，得到学校、家长、教师及社会的满意98％以上。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

我校项目年度绩效目标已完成，但也存在一些改进措施：

1．加强项目的计划管理，做好项目的事前绩效申报工作；

2．加快项目资金的使用进度，提高财政资金的使用效率；

3．加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分96分。

2、我校将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。