重庆市大足区三驱镇铁桥中心小学

2021项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

1．预算项目情况分析。

2021年年初预算项目2个，结转2020年项目1个，全年共计3个项目完成。

2．项目组织情况分析。

成立项目管理领导小组：

组长：廖如刚（书记、校长），负责项目管理全部工作；

副组长：杨生（分管后勤副校长），负责项目日常管理工作；

副组长：王正红（副校长），负责项目监管工作；

成员：杨俊（总务主任）、陈夕伟（教务主任）、黄于刚（安稳办主任）、陶中武（德育主任），负责项目日常事务工作。　     

严格做好监管、认真执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）。

3．项目管理情况分析。

采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。

（二）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析。

我校所有项目资金在实施期间全部到位，共到位资金15.8万元，全部为上级资金（中央和市级）和区级财政资金。资金到位率及时率100％，确保项目顺利实施。

2．项目资金执行情况分析。

我校墙壁门窗维修、围墙排危、校门道路整改项目按照合同要求全部落实到位，2021年实际支出2.2万元，我校生化池渗漏治理及排污管改造工程项目按照合同要求全部落实到位，2021年实际支出6万元，我校线路改造工程项目按照合同要求全部落实到位，2021年实际支出7.6万元。

3．项目资金管理情况分析。

（1）建立健全财务管理制度、项目资金管理办法及相应的业务管理制度，规范各项经费的开支；（2）资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；（3）资金的拨付有完整的审批程序和手续；（4）不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；（5）账务处理及时，会计核算规范准确、财务资料完整。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

通过对2021年度专项资金的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映单位项目专项工作的执行情况，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。

（二）绩效目标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2021年墙壁门窗维修1间，围墙、校门道路改造40米，生化池治理1个，排污管改造100米，线路改造1项。

（2）质量指标。

竣工验收合格率97％及以上。

（3）时效指标。

当年建设任务完成率98％。

（4）成本指标。

各种项目成本按照相关制度、文件、合同实施。

2．效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

保障学校正常教育教学秩序，校园文化更加美化，保证校园师生安全，增加师生幸福感。

（2）可持续影响。

项目的实施，办学条件得到明显改善，教育公平显著提升。

3．管理类指标完成情况分析。

健全业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

4．满意度指标完成情况分析。

学校办学条件提高，教育质量提升，进一步缩小了城乡教育水平差距，得到学校、家长、教师及社会的满意95％以上。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位所有项目年度绩效目标已完成，但也存在一些改进措施：

1．加强项目的计划管理，做好项目的事前绩效申报工作；

2．加快项目资金的使用进度，提高财政资金的使用效率；

3．加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1．我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分96分。

2．将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。