一、资金投入情况分析

大足区昌州幼儿园位于大足区棠香街道办事处红星社区4社，园占地面积约五亩，建筑面积5320平方米。是由原城东小学闲置校舍改扩建而成的公办普惠性幼儿园、重庆市一级幼儿园。在上级领导的关心和支持下，我园办学规模不断扩大，2020年9月新开办昌州幼儿园进士家园校区，建筑面积约1314平方米，位于大足区棠香街道办事处水丰社区进士家园小区。截止2021年9月两所园区现有学生678人，教职员工82人。园内环境优美、布局合理、设施设备科学先进。幼儿园以“以仁育人”为办园理念，倡导用仁者之心育自然人。以传统文化为办园特色，把传统文化与五大领域有机融合，全力打造人文环境和物质环境，项目社会效益、环境效益良好。

（一）项目资金到位情况分析

1.根据学校规划，我园于2018年申报成为重庆市一级幼儿园，为了改建成一所硬件设施完善，师资力量较强的幼儿园，满足我园幼儿需求，我园在2021年将对校园室内外环境进行改造以及新建校区装修工程及设施设备购买，预计四笔资金：幼儿资助补助资金1.3万元、城镇小区配套幼儿园治理奖补资金3.47万元、学前教育扩大资源建设补助资金8.94万元、高考质量提升奖励资金0.5万元。

2.项目预算安排四笔资金，三笔资金共达：14.2万元，已纳入2021年区财政项目和预算，并已经全部到位14.2万元，项目总投资为14.2万元。改建内容包括：1.维修类：（1）本部木制玩具及攀爬架、昌州小镇木质屋、陶艺亭、校门漆面维护、翻新工程正常维护；（2）进士园区大班教室墙面多处掉漆脱灰需刷漆正常维护 、进士园区所有窗户加固维护；2.采购类：为4个幼儿午睡室采购空调，及团员教师阅览室采购了1台空调；3.服务：（1）完成我园1#教学楼外墙瓷砖脱落改造工程造价咨询项目；（2）完成我园1#教学楼外墙瓷砖脱落外墙砖脱落改造工程设计服务项目；（3）完成外墙砖脱落改造工程鉴证咨询服务项目。

（二）资金管理制度及执行情况分析

1.为加强项目资金的使用管理，所有项目资金的使用都严格按照《项目资金的使用规定》和我园的《财务管理制度》实施，在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）产出指标完成情况分析

1.数量指标：1.维修类：（1）本部木制玩具及攀爬架、昌州小镇木质屋、陶艺亭、校门漆面维护、翻新工程正常维护800平方米；（2）进士园区大班教室墙面多处掉漆脱灰刷漆正常维护1项 ，进士园区所有窗户加固维护54平方米；2.采购：为4个幼儿午睡室采购空调，及团员教师阅览室采购了1台空调；3.服务：完成我园1#教学楼外墙瓷砖脱落改造工程造价咨询项目1项；完成我园1#教学楼外墙瓷砖脱落外墙砖脱落改造工程设计服务项目1项；完成外墙砖脱落改造工程鉴证咨询服务项目1项。

2.质量指标：按照要求己方询价，最后选择了质量保证、价格合理的厂商来购买。

3.时效指标：在确保安全的前提下，按时按量，装修改造在规定时间内完成。

4.成本指标：所有项目资金的使用都严格按照《项目资金的使用规定》和我园的《财务管理制度》进行实施操作，在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费。

（二）效益指标完成情况分析

我园的项目绩效目标基本完成，总体评价为优。具体如下：

　　1.经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

2.有效性：通过对幼儿园的改造装修，使我们的教育教学环境能符合当前幼儿教育的新要求，让孩子们在新的环境得到健康发展。

3.生态性：我园所有项目，均符合环保要求，对幼儿身心建卡发展无任何影响。

　　4.可持续性：通过本项目装修改造，改善了教学环境和活动环境，在使用空间及环境创设的可变性方面，都顺应当前学前教育要求，为幼儿创造了一个相对安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，为幼儿的全身心健康发展创设良好的成长空间，成就孩子们童年的幸福和快乐。

项目综合评价为：优　　

本年度我园严格按照《学前教育发展专项资金管理办法》，实施学前教育发展专项资金项目，充分发挥项目积极的推动作用，积极引导和扶助学前教育快速健康发展。