决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111009347932X/2023-00255	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区教委	[ 发布日期 ]	2023-10-19
[ 成文日期 ]	2023-10-19	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111009347932X/2023-00255
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区教委
[ 发布日期 ]	2023-10-19
[ 成文日期 ]	2023-10-19
[ 有效性 ]

重庆市大足区香国小学2022年度决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订学校教育事业发展规划。

2.负责学校的教育教学改革及教育科研工作，负责统计、信息工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，深化基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.负责学校教育督导工作，配合上级对学校教育发展水平和质量进行监测、监督、检查和指导。

5.负责本部门教育经费的统筹管理，负责教育经费的审计监督；参与教育经费的安排和预决算工作。

6.指导学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育等工作。

7.负责全校干部教师管理、人才队伍建设工作，负责学校机构编制、人事和社会保障及教育培训、职称评定工作和继续教育工作。

8.负责学校学籍的管理工作。

9.负责对学校的国有资产进行管理，及学校建设、教育装备、勤工俭学、扶贫救灾、学生资助、后勤改革工作。

10.承办区教委交办的其他事项。

（二）机构设置

香国小学内设机构有七个，分别为督导办、教务室、德育室、安保办、总务室、科研室、办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计393.43万元，支出总计393.43万元。收支较上年决算数增加393.43万元,增长100%，主要原因是我校为2021年9月新建学校，2021年未单独建立预决算。

2.收入情况。2022年度收入合计393.43万元，较上年决算数增加393.43万元，增长100%，主要原因是我校为2021年9月新建学校，2021年未单独建立预决算。其中：财政拨款收入393.43万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计393.43万元，较上年决算增加393.43万元，增长100%，主要原因是我校为2021年9月新建学校，2021年未单独建立预决算。其中：基本支出373.01万元，占94.8%；项目支出20.42万元，占5.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计393.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加393.43万元，增长100%。主要原因是我校为2021年9月新建学校，2021年未单独建立预决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入393.43万元，较上年决算数增加393.43万元，增长100%。主要原因是我校为2021年9月新建学校，2021年未单独建立预决算。较年初预算数减少271.96万元，下降40.9%。主要原因是新建学校调整预算，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出393.43万元，较上年决算数增加393.43万元，增长100%。主要原因是我校为2021年9月新建学校，2021年未单独建立预决算。较年初预算数减少271.96万元，下降40.9%。主要原因是新建学校调整预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出309.82万元，占78.7%，较年初预算数减少223.35，下降41.9%，主要原因是新建学校调整预算。

（2）社会保障与就业支出41.45万元，占10.5%，较年初预算数减少24.84万元，下降37.5%，主要原因是新建学校调整预算。

（3）卫生健康支出23.10万元，占5.9%，较年初预算数减少10.10万元，下降30.4%，主要原因是新建学校调整预算。

（4）住房保障支出19.07万元，占4.8%，较年初预算数减少13.66万元，下降41.7%，主要原因是新建学校调整预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出373.01万元。其中：人员经费308.46万元，较上年决算数增加308.46万元，增长100%，主要原因是我校为2021年9月新建学校，2021年未单独建立预决算。人员经费用途主要包括人员的工资、津补贴、培训费、工会经费、养老保险、工伤保险、生育保险等支出。公用经费64.55万元，较上年决算数增加64.55万元，增长100%，主要原因是我校为2021年9月新建学校，2021年未单独建立预决算。公用经费用途主要包括学校正常教学活动，教职工培训，差旅费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.29万元，较年初预算数减少0.41万元，下降24.1%，主要原因我校认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制三公经费；我校强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加1.29万元，增长100%，主要原因是我校为2021年9月新建学校，2021年未单独建立预决算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年一致。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出，与上年一致。

公务用车运行维护费0.00万元，主要原因是本单位无公务车，与上年一致。

公务接待费1.292万元，费用支出较年初预算数增加1.29万元，增加100%，主要原因是我校为2021年9月新建学校，2021年未单独建立预决算。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待42批次162人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.72元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位2022年度未发生会议费支出。

本年度培训费支出0.58万元，较上年决算数增加0.58万元，增长100%，主要原因是我校为2021年9月新建学校，2021年未单独建立预决算。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金20.42万元；从评价情况来看，我校项目专项资金的管理和使用，管理规范，资金及时足额拨付到位，学校的办学条件和环境得到了很大改善。使在校学生得到实惠，在社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面取得了良好的评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	义务教育阶段营养计划		项目编码：	50011122T000000137569		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	田野		联系电话：	023-43774429
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		15,640.00		15,640.00
其中：财政拨款		0.00		15,640.00		15,640.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				通过对贫困学生提供营养午餐补助，学校食堂为学生提供安全、营养、足量的膳食，改善贫困学生营养状况，减轻贫困学生家庭经济负担，保障贫困学生正常完成学业。				完成全年绩效目标
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
受益学生人数	人次	≥	22	22	0	100	15	15
营养午餐食物质量合格率	%	＝	100	100	0	100	15	15
营养计划全年资助天数	天	＝	200	200	0	100	15	15
营养午餐资助标准	元/人*天	＝	4.6	4.6	0	100	15	15
改善贫困学生营养状况		定性	优	1	0	100	20	20
受益学生满意度	%	≥	95	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	中小学及幼儿园临聘教师与保育员工资		项目编码：	50011122T000000138970		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	田野		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		109,785.76		109,785.76
其中：财政拨款		0.00		109,785.76		109,785.76		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				补充临聘教师，缓解学科教师不足，促进教育教学质量提升。				完成全年绩效目标
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
临聘教师	人	＝	5	5	0	100	20	20
临聘教师工资发放及时率	%	＝	100	100	0	100	10	10
临聘教师资质合格率	%	＝	100	100	0	100	20	20
临聘教师工资标准	元/人*月	≥	3900	3900	0	100	10	10
促进教育教学质量提升		定性	有效改善	1	0	100	20	20
学生与家长满意度	%	≥	98	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	校方责任险		项目编码：	50011122T000000139862		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	田野		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		3,835.00		3,835.00		3,835.00
其中：财政拨款		3,835.00		3,835.00		3,835.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
近几年，我市各级各类学校和幼儿园已陆续发生多起师生因身体原因引发猝死事故和因心理异常自伤自杀事故。学生意外伤害事故的发生，给学生家庭带来了巨大的伤害，也严重影响了学校的教育教学秩序。为增强学校抵御风险的能力，全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作。学校校方责任保险学生约767人×5元/人年				近几年，我市各级各类学校和幼儿园已陆续发生多起师生因身体原因引发猝死事故和因心理异常自伤自杀事故。学生意外伤害事故的发生，给学生家庭带来了巨大的伤害，也严重影响了学校的教育教学秩序。为增强学校抵御风险的能力，全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作。				成功完成年初目标
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
学校校方责任保险学生约767人×5元/人年	人	≥	767	767	0	100	30	30
学校校方责任保险学生约767人×5元/人年	%	≥	95	95	0	100	30	30
学校校方责任保险学生约767人×5元/人年	%	≥	98	98	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	三区”人才支持计划教师专项工作		项目编码：	50011122T000002066473		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	田野		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		10,000.00		10,000.00		10,000.00
其中：财政拨款		10,000.00		10,000.00		10,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
“三区”人才支持计划教师专项工作,专项用于向选派教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助。				“三区”人才支持计划教师专项工作,专项用于向选派教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助。				成功完成年初绩效目标
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
“三区”人才支持计划教师专项工作,专项用于向选派教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助。	元/户	≥	10000	10000	0	100	30	30
“三区”人才支持计划教师专项工作,专项用于向选派教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助。	元/户	≥	10000	10000	0	100	30	30
“三区”人才支持计划教师专项工作,专项用于向选派教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助。	元/户	≥	10000	10000	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	x香国小学农村义务教育阶段学生营养改善计划		项目编码：	50011122T000002289016		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	田野		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		6,900.00		6,900.00		6,900.00
其中：财政拨款		6,900.00		6,900.00		6,900.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
财经办件[2021]99号（大足教财[2021]88号）从教委调剂至各学校区委常委会会议纪要第20期、2021年农村义务教育阶段学生营养改善计划--秋季--运行费				对符合政策的贫困学生提供营养午餐，减轻贫困学生家庭经济负担，保障贫困学生正常完成学业。				完成年初绩效目标
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
农村义务教育阶段学生营养改善计划-	%	≥	100	100	0	100	30	30
农村义务教育阶段学生营养改善计划-	%	≥	100	100	0	100	30	30
农村义务教育阶段学生营养改善计划-	%	≥	100	100	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	香国小学校舍维修		项目编码：	50011122T000002289031		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	田野		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		22,000.00		22,000.00		22,000.00
其中：财政拨款		22,000.00		22,000.00		22,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
大足教财[2021]95号，大足财教[2021]15号从教委调剂至香国小学--招生报名办公室装修工程-下达2021年城乡义务教保障机制区级配套资金--校舍维修				新学校招生室装修，配齐招生设施，提高信息化水平，满足基本招生需要，提高招生质量。				完成全年目标
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
招生人数	人	≥	767	767	0	100	15	15
招生室装修	平方米	≥	100	100	0	100	15	15
资金到位率	%	≥	98	98	0	100	15	15
完成使用金额	万元	≥	2.2	2.2	0	100	15	15
完成招生工作		定性	优	1	0	100	20	20
受益师生满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	义务教育贫困生生活补助		项目编码：	50011122T000002586094		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	田野		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		20,650.00		20,650.00
其中：财政拨款		0.00		20,650.00		20,650.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				通过实施资助政策，切实解决家庭经济困难学生生活问题，确保每一个家庭经济困难学生顺利完成学业。				成功完成绩效目标
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
义务教育资助人数	人次	＝	33	33	0	100	15	15
建卡贫困学生入学率	%	＝	100	100	0	100	15	15
资助对象抽检合格率	%	≥	95	95	0	100	15	15
义教学生资助额	元/块	＝	20650	20650	0	100	15	15
减轻贫困学生家庭经济负担		定性	优	1	0	100	10	10
保障贫困学生顺利完成学业		定性	优	1	0	100	10	10
受益学生及家长满意度	%	≥	98	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	义务教育贫困学生免费作业本		项目编码：	50011122T000002586326		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	田野		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		795.00		795.00
其中：财政拨款		0.00		795.00		795.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				对符合政策的贫困学生免费提供作业本资助，减轻贫困学生家庭经济负担，保障贫困学生正常完成学业。				完成全年绩效目标
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
小学受益学生人数	人次	≥	53	53	0	100	20	20
作业本合格率	%	＝	100	100	0	100	10	10
免费作业本发放及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10
免费提供作业本标准	元/人年	＝	30	30	0	100	20	20
减轻贫困学生家庭经济负担		定性	优	1	0	100	20	20
受益学生满意度	%	≥	98	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	公用经费提标资金		项目编码：	50011123T000003059623		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	田野		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		9,802.30		9,802.30
其中：财政拨款		0.00		9,802.30		9,802.30		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				保障2022年秋季新安置教师提前到岗期间工资，促进教育教学质量提升。				完成全年目标
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
受益教师人数	人	≥	1	1	0	100	20	20
资金到位及时率	%	≥	98	98	0	100	20	20
服务期工资	元/人	＝	9802.3	9802.3	0	100	20	20
缓解入学矛盾，确保学校正常教学秩序，提升教育质量		定性	有效改善	1	0	100	10	10
学校教学活动正常开展		定性	优	1	0	100	10	10
师生满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	顶岗支教补助资金		项目编码：	50011123T000003387686		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	田野		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		4,800.00		4,800.00
其中：财政拨款		0.00		4,800.00		4,800.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				促进城乡学校师资资源均衡配置，激发队伍内在活力，解决教师结构矛盾，进一步推动教育健康持续发展。教师到偏远学校支教，缓解紧缺学科教师矛盾问题，激活城区优质学校教师内在活力。				完成全年绩效目标
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
支教忠县人数	人	＝	1	1	0	100	20	20
支教教师教育教学质量		定性	优	1	0	100	20	20
人均补助标准	元/人·次	＝	4800	4800	0	100	20	20
促进城乡学校师资资源均衡配置		定性	优	1	0	100	10	10
提升义务教育均衡发展水平		定性	优	1	0	100	10	10
选派教师和受援单位满意率	%	≥	98	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	义务教育阶段营养计划		项目编码：	50011122T000000137569		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	田野		联系电话：	023-43774429
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		15,640.00		15,640.00
其中：财政拨款		0.00		15,640.00		15,640.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				通过对贫困学生提供营养午餐补助，学校食堂为学生提供安全、营养、足量的膳食，改善贫困学生营养状况，减轻贫困学生家庭经济负担，保障贫困学生正常完成学业。				完成全年绩效目标
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
受益学生人数	人次	≥	22	22	0	100	15	15
营养午餐食物质量合格率	%	＝	100	100	0	100	15	15
营养计划全年资助天数	天	＝	200	200	0	100	15	15
营养午餐资助标准	元/人*天	＝	4.6	4.6	0	100	15	15
改善贫困学生营养状况		定性	优	1	0	100	20	20
受益学生满意度	%	≥	95	100	0	100	10	10

2.绩效自评报告或案例。

2022年我单位绩效自评报告或案例

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年我单位绩效自结果的说明

（三）重点绩效评价结果。

2022年我单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：田野联系电话： 023-43774429

收入支出决算总表
公开01表
公开01表
公开部门：重庆市大足区香国小学			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	393.43	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	309.82
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	41.45
		九、卫生健康支出	23.10
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	19.07
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	393.43	本年支出合计	393.43
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	393.43	总计	393.43
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
公开02表



公开部门：重庆市大足区香国小学									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费


合计		393.43	393.43
205	教育支出	309.82	309.82
20501	教育管理事务	2.35	2.35
2050199	其他教育管理事务支出	2.35	2.35
20502	普通教育	305.27	305.27
2050202	小学教育	305.27	305.27
20509	教育费附加安排的支出	2.20	2.20
2050901	农村中小学校舍建设	2.20	2.20
208	社会保障和就业支出	41.44	41.44
20805	行政事业单位养老支出	40.66	40.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78
210	卫生健康支出	23.10	23.10
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.92	5.92
221	住房保障支出	19.07	19.07
22102	住房改革支出	19.07	19.07
2210201	住房公积金	19.07	19.07
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
公开03表
公开部门：重庆市大足区香国小学
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		393.43	373.01	20.42
205	教育支出	309.82	289.40	20.42
20501	教育管理事务	2.35		2.35
2050199	其他教育管理事务支出	2.35		2.35
20502	普通教育	305.27	289.40	15.87
2050202	小学教育	305.27	289.40	15.87
20509	教育费附加安排的支出	2.20		2.20
2050901	农村中小学校舍建设	2.20		2.20
208	社会保障和就业支出	41.44	41.44
20805	行政事业单位养老支出	40.66	40.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78
210	卫生健康支出	23.10	23.10
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.92	5.92
221	住房保障支出	19.07	19.07
22102	住房改革支出	19.07	19.07
2210201	住房公积金	19.07	19.07
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：重庆市大足区香国小学						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	393.43	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	309.82	309.82
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	41.45	41.45
		九、卫生健康支出	23.10	23.10
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	19.07	19.07
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	393.43	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	393.43	393.43
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	393.43	总计	393.43	393.43
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开05表
公开部门：重庆市大足区香国小学				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		393.43	373.01	20.42
205	教育支出	309.82	289.40	20.42
20501	教育管理事务	2.35		2.35
2050199	其他教育管理事务支出	2.35		2.35
20502	普通教育	305.27	289.40	15.87
2050202	小学教育	305.27	289.40	15.87
20509	教育费附加安排的支出	2.20		2.20
2050901	农村中小学校舍建设	2.20		2.20
208	社会保障和就业支出	41.44	41.44
20805	行政事业单位养老支出	40.66	40.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78
210	卫生健康支出	23.10	23.10
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.92	5.92
221	住房保障支出	19.07	19.07
22102	住房改革支出	19.07	19.07
2210201	住房公积金	19.07	19.07
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：重庆市大足区香国小学								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	308.46	302	商品和服务支出	64.55	310	资本性支出
30101	基本工资	94.82	30201	办公费	10.18	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	3.50	30202	印刷费	3.28	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	1.54	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	124.99	30205	水费	14.59	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.11	30206	电费	5.78	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	13.55	30207	邮电费	0.29	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	16.80	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.02	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	19.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	5.92	30213	维修（护）费	1.38	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.29	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.55	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	2.80	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	7.98	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	4.12	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	6.29	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		308.46	公用经费合计					64.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表



公开部门：重庆市大足区香国小学							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
注明：本单位无政府性基金收入，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表



公开部门：重庆市大足区香国小学				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表
公开09表


公开部门：重庆市大足区香国小学					单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	1.70	1.29	1.29	（一）行政单位
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费				1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	1.70	1.29	1.29	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	1.29	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	42	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	—	162	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—	0.58
备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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