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[ 索引号 ]	11500111009347932X/2023-00222	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区教委	[ 发布日期 ]	2023-10-18
[ 成文日期 ]	2023-10-18	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111009347932X/2023-00222
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区教委
[ 发布日期 ]	2023-10-18
[ 成文日期 ]	2023-10-18
[ 有效性 ]

重庆市大足第一中学校2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的教育方针和政策，深化普通高中教育教学改革，打造特色高中教育，始终坚守为党育人、为国育才的教育使命。

2.深入实施素质教育，培养学生学习能力、思维能力和创新能力，培养学生的德、智、体、美、劳的能力，促进学生全面发展。

3.强化学生科学、文化、技术的基础知识和基本技能培养，为学生立足社会奠定基础。

4.加强思想道德教育，创新人才培养机制，指导学生树立正确的世界观、人生观、价值观、促进学生健康成长成才。

5.承担高中的学历教育，为高校输送更多、更优的生源。

6.负责本校教育经费的统计管理，执行教育经费的安排和预决算工作。

7.负责本校干部教师管理工作，落实教育资格制度，落实教育系统人才队伍建设；执行教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配引进、职称评定工作和继续教育工作。

8.负责本校学生学籍的管理工作。

9.配合区教委完成普通高校招生工作及各类教育考试、录取管理工作。配合区教委完成语言文字管理工作；在教学工作中落实普通话教学工作。

10.负责对学校的国有资产进行管理；完成学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、扶贫救灾、学生资助、学校后勤改革工作。

11.承办大足区政府、区教委、龙水片区督导办交办的其他事项。

（二）机构设置

我校位于重庆市大足区龙水镇幸光路500号，占地面积91837平方米，校舍建筑面积75039平方米，现有高中教学班94个，在校高中生4960人，编制数256人，在职教职工239人，退休教职工29人，遗属4人。设有党政办公室、教务处、教科处、总务处、政教处、安稳办、督导室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计6,368.85万元，支出总计6,368.85万元。收支较上年决算数减少3,543.49万元,下降35.7%，主要原因减少了3000万元的财政债券资金及项目专项资金减少等。

2.收入情况。2022年度收入合计6,368.85万元，较上年决算数减少3,543.49万元，下降35.7%，主要原因减少了3000万元的财政债券资金及项目专项资金减少等。其中：财政拨款收入5,820.30万元，占91.4%；事业收入548.55万元，占8.6%，此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计6,368.85万元，较上年决算减少3,543.49万元，下降35.7%，主要原因减少了3000万元的财政债券资金及项目专项资金减少等。其中：基本支出5,812.83万元，占91.3%；项目支出556.03万元，占8.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,820.30万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3,148.57万元，下降35.1%。主要原因减少了3000万元的财政债券资金及项目专项资金减少等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,820.30万元，较上年决算数减少148.57万元，下降2.5%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数增加775.89万元，增长15.4%，主要原因是人员增加和追加项目资金预算等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,820.30万元，较上年决算数减少148.57万元，下降2.5%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数增加775.89万元，增长15.4%。主要原因是人员增加和追加项目资金预算等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4,718.39万元，占81.1%，较年初预算数增加749.51，增长18.9%，主要原因是人员增加和追加项目资金预算等。

（2）社会保障与就业支出597.29万元，占10.3%，较年初预算数增加24.91万元，增长4.4%，主要原因是人员工资晋升致缴费基数增大等。

（3）卫生健康支出255.54万元，占4.4%，较年初预算数增加5.72万元，增长2.3%，主要原因是人员工资晋升致缴费基数增大等。

（4）住房保障支出249.08万元，占4.3%，较年初预算数减少4.24万元，下降1.7%，主要新进人员公积金6月才开始在本单位支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,264.28万元。其中：人员经费4,575.13万元，较上年决算数增加93.98万元，增长2.1%，主要原因是人员增加和工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费689.14万元，较上年决算数增加80.20万元，增长13.2%，主要原因是学生人数的增加致生均公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修费、设备购置费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少3,000.00万元，下降100%，主要原因是扩建工程已竣工转固，减少了3000万元的财政债券资金收入。本年支出0.00万元，较上年决算数减少3,000.00万元，下降100%，主要原因是扩建工程已竣工投入使用，减少了3000万元的财政债券资金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

重庆市大足第一中学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.32万元，较年初预算数减少0.08万元，下降1.8%，主要原因是认真贯彻落实中央、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。较上年支出数减少0.13万元，下降2.9%，主要原因是认真贯彻落实中央、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，和年初预算数及上年决算数一致，主要原因是本单位无因公出国（境）业务。

本单位2022年度未发生公务车购置费用支出，与年初预算数及上年决算数一致。

本单位2022年度未发生公务用车运行维护费用支出，与年初预算数及上年决算数一致。

公务接待费4.32万元，主要用于接待上级部门及学校之间发生的工作检查、指导、交流等支出。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降1.8%，主要原因是认真贯彻落实中央、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。较上年支出数减少0.13万元，下降2.9%，主要原因是认真贯彻落实中央、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待67批次535人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费80.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数一致。本年度培训费支出4.35万元，较上年决算数减少23.94万元，下降84.6%，主要是因疫情原因外出参与培训的人员减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额139.59万元，其中：政府采购货物支出122.15万元、政府采购工程支出13.68万元、政府采购服务支出3.76万元。授予中小企业合同金额138.86万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额138.86万元，占政府采购支出总额的99.5%，主要用于采购

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对9个项目开展了绩效自评，涉及资金637.59万元，以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，我校项目专项资金的管理和使用，管理规范，资金及时足额拨付到位，学校的办学条件和环境得到了很大改善，在校学生得到实惠，在社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面取得了良好的评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	中小学及幼儿园临聘教师与保育员工资		项目编码：	50011122T000000138970		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	曾竞辉		联系电话：	023-43622536
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		658,714.56		658,714.56
其中：财政拨款		0.00		658,714.56		658,714.56		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				使用临聘教师，缓解教师欠缺情况，保障正常教育教学秩序。				保障了临聘教师工资待遇，有效缓解了学校教师欠缺情况，保障了学校正常教育教学秩序。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
临聘教师人数	人	≥	14	14	0	100	20	20
资金到位及时率	%	≥	100	100	0	100	20	20
人均用工成本	元	≤	4000	3920.92	0	100	20	20
保障学校正常教育教学秩序		定性	优	1	0	100	10	10
缓解教师紧缺矛盾		定性	有效改善	1	0	100	10	10
临聘教师满意率	%	≥	90	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	校方责任险		项目编码：	50011122T000000139862		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	曾竞辉		联系电话：	023-43622536
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		21,760.00		21,760.00		21,760.00
其中：财政拨款		21,760.00		21,760.00		21,760.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为增强学校抵御风险的能力，全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作;加强日常安全管理，加强平安校园建设，防止安全责任事故发生。				为增强学校抵御风险的能力，全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作;加强日常安全管理，加强平安校园建设，防止安全责任事故发生。				本学年为全体高中在校学生购买校方责任险，促进了平安校园建设，有效杜绝了安全责任事故发生。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
参保学生人数	人	＝	4352	4352	0	100	20	20
学生参保率	%	＝	100	100	0	100	20	20
实施及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10
每生保险费	元/人	＝	5	5	0	100	10	10
校园责任事故减少	%	≥	10	11	0	100	20	20
生及家长满意率	%	≥	95	100	0	100	10	10
2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	片区教育督导办公室经费		项目编码：	50011122T000000140210		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	曾竞辉		联系电话：	023-43622536
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		120,000.00		120,000.00		120,000.00
其中：财政拨款		120,000.00		120,000.00		120,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用于片区督导办公室正常运转，购置设施设备，负责辖区内公民办学校（幼儿园）教育教学督导，督促各类学校规范办学，提高教育教学质量。				用于片区督导办公室正常运转，购置设施设备，负责辖区内公民办学校（幼儿园）教育教学督导，督促各类学校规范办学，提高教育教学质量。				本年使用督导办专项资金12万元，保障了片区督导办公室日常办公用品、差旅费、办公所需日常设备购置等资金，督导办公室日常工作正常开展，很好的发挥了教育督导办公室作用，推进了学区各学校教育发展，各类学校办学行为进一步规范。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
督导学校数	所	＝	56	56	0	100	30	30
规范民办学校办学率	%	≥	90	100	0	100	20	20
资金到位率	%	＝	100	100	0	100	10	10
督导学校效果		定性	优	1	0	100	10	10
规范办学		定性	优	1	0	100	10	10
受督导学校等满意度	%	≥	90	96.43	0	100	10	10
2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	普通高中学校改善办学条件		项目编码：	50011122T000002066726		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	曾竞辉		联系电话：	023-43622536
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		1,150,000.00		1,150,000.00
其中：财政拨款		0.00		1,150,000.00		1,150,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				通过维修怡膳楼和男生公寓，保障基本生活条件，提高办学条件。				本年度对怡膳楼和男生公寓进行了全面维修改造，保障了师生基本生活条件，改善了办学条件。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
学生公寓卫生间改造个数	个	≥	140	145	0	100	20	20
阳台治漏面积	平方米	≥	500	507.5	0	100	20	20
验收合格率	%	≥	95	100	0	100	10	10
办学条件改善		定性	明显改善	1	0	100	20	20
受益学生满意度	%	≥	95	98.6	0	100	10	10
使用项目资金	万元	≥	110	115	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	大足一中学生公寓维修		项目编码：	50011122T000002234722		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	曾竞辉		联系电话：	023-43622536
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		560,000.00		560,000.00
其中：财政拨款		0.00		560,000.00		560,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				消除公寓安全隐患，配齐生活设施，满足基本生活需要，提高办学条件。				通过实施该项目，消除了公寓安全隐患，配齐了基本生活设施设备，满足了学生入住生活需要，有效改善了办学条件。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
维修公寓宿舍数量	个	≥	120	144	0	100	30	30
维修质量合格率	%	≥	95	100	0	100	20	20
墙面维修单价	元/平方米	≤	13	12	0	100	10	10
改善办学条件		定性	明显改善	1	0	100	10	10
维修持续发挥作用时间	年	≥	10	15	0	100	10	10		预计年限
学生满意度	%	≥	90	98	0	100	10	10
2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	大足一中教育事业收入		项目编码：	50011122T000002288443		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	曾竞辉		联系电话：	023-43622536
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,009,450.00		1,009,450.00		1,009,450.00
其中：财政拨款		1,009,450.00		1,009,450.00		1,009,450.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
教育事业收入用于学校公用经费				教育事业收入用于弥补学校经费不足，改善办学条件，保障正常教育教学秩序。				本年使用教育事业收入1009450元，有效弥补了学校经费不足，改善了办学条件，保障了正常教育教学秩序。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
受益教师人数	人	≥	230	239	0	100	20	20
受益学生人数	人	≥	4000	4960	0	100	20	20
资金及时到位率	%	≥	90	100	0	100	10	10
保障学校正常教育教学效果		定性	优	1	0	100	20	20
职工满意度	%	≥	95	100	0	100	10	10
使用项目资金	万元	≥	100	100.945	0	100	10	10
2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	普通高中学生资助资金－助学金		项目编码：	50011122T000002582763		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	曾竞辉		联系电话：	023-43622536
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		2,052,000.00		2,052,000.00
其中：财政拨款		0.00		2,052,000.00		2,052,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				通过实施资助政策，切实解决普通高中家庭经济困难学生就学问题，确保每一个家庭经济困难学生顺利完成学业。				本年全额发放该项目资金，解决了普通高中家庭经济困难学生就学问题，全年未发生一例因贫失学现象。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
普通高中资助人数	人次	≥	1000	1647	0	100	20	20		春季868人秋季779人
建卡贫困生入学率	%	＝	100	100	0	100	20	20
资助对象政策知晓率	%	≥	95	100	0	100	20	20
学生因贫失学率	%	＝	0	0	0	100	10	10
对国家资助政策认同率	%	≥	90	100	0	100	10	10
受助学生及家长满意率	%	≥	90	100	0	100	10	10
2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	普通高中学生资助资金-免学费和免教科书		项目编码：	50011122T000002582919		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	曾竞辉		联系电话：	023-43622536
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		725,600.00		725,600.00
其中：财政拨款		0.00		725,600.00		725,600.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				通过实施资助政策，切实解决我校300余名家庭经济困难学生就学问题，确保每一个家庭经济困难学生顺利完成学业。				通过实施免学费和免教科书项目，保障了334名家庭经济困难学生正常入学就学，未发生一例因贫失学现象。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
免教科书受益学生人数	人次	≥	600	606	0	100	20	20
免学费受益学生人数	人次	≥	600	645	0	100	20	20
资金及时到位率	%	≥	90	100	0	100	20	20
因贫失学学生人数	人	＝	0	0	0	100	10	10
社会对国家资助政策认可度	%	≥	90	100	0	100	10	10
受助学生满意度	%	≥	95	100	0	100	10	10
2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	公用经费提标资金		项目编码：	50011123T000003059623		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	曾竞辉		联系电话：	023-43622536
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		78,418.40		78,418.40
其中：财政拨款		0.00		78,418.40		78,418.40		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				使用公用经费调标资金，保障秋季新安置教师工资及社保，保障学校正常教育教学秩序。				该项资金全额用于秋季新安置8名教师工资及社保，落实了新教师待遇，保障了学校正常教育教学秩序。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
新聘教师数量	人	＝	8	8	0	100	20	20
资金及时到位率	%	≥	90	100	0	100	10	10
人均工资社保金额	元	≤	10000	9802.3	0	100	20	20
保障正常教学秩序		定性	优	1	0	100	20	20
新聘教师满意度	%	≥	95	100	0	100	10	10
使用项目资金	元	＝	78418.4	78418.4	0	100	10	10

2. 绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

本年本单位项目均达到了绩效目标，以后将进一步加强项目绩效管理，确保资金使用效率。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

柯尊林 023-43622536

收入支出决算总表
公开01表
公开部门：重庆市大足第一中学校		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,820.30	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	548.55	五、教育支出	5,266.94
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	597.29
		九、卫生健康支出	255.54
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	249.08
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	6,368.85	本年支出合计	6,368.85
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	6,368.85	总计	6,368.85
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

Sheet 2:GK02收入决算表

收入决算表
公开02表
公开部门：重庆市大足第一中学校					单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费


合计		6,368.85	5,820.30		548.55	548.55
205	教育支出	5,266.93	4,718.38		548.55	548.55
20501	教育管理事务	49.40	49.40
2050199	其他教育管理事务支出	49.40	49.40
20502	普通教育	5,217.53	4,668.98		548.55	548.55
2050203	初中教育	7.84	7.84
2050204	高中教育	5,209.69	4,661.14		548.55	548.55
208	社会保障和就业支出	597.29	597.29
20805	行政事业单位养老支出	576.16	576.16
2080502	事业单位离退休	7.56	7.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.27	337.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.73	171.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.60	59.60
20808	抚恤	14.80	14.80
2080801	死亡抚恤	14.80	14.80
20899	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33
2089999	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33
210	卫生健康支出	255.54	255.54
21011	行政事业单位医疗	255.54	255.54
2101102	事业单位医疗	216.98	216.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.56	38.56
221	住房保障支出	249.08	249.08
22102	住房改革支出	249.08	249.08
2210201	住房公积金	249.08	249.08
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
公开部门：重庆市大足第一中学校				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		6,368.85	5,812.83	556.03
205	教育支出	5,266.93	4,710.91	556.02
20501	教育管理事务	49.40		49.40
2050199	其他教育管理事务支出	49.40		49.40
20502	普通教育	5,217.53	4,710.91	506.62
2050203	初中教育	7.84		7.84
2050204	高中教育	5,209.69	4,710.91	498.78
208	社会保障和就业支出	597.29	597.29
20805	行政事业单位养老支出	576.16	576.16
2080502	事业单位离退休	7.56	7.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.27	337.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.73	171.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.60	59.60
20808	抚恤	14.80	14.80
2080801	死亡抚恤	14.80	14.80
20899	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33
2089999	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33
210	卫生健康支出	255.54	255.54
21011	行政事业单位医疗	255.54	255.54
2101102	事业单位医疗	216.98	216.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.56	38.56
221	住房保障支出	249.08	249.08
22102	住房改革支出	249.08	249.08
2210201	住房公积金	249.08	249.08
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：重庆市大足第一中学校			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,820.30	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	4,718.39	4,718.39
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	597.29	597.29
		九、卫生健康支出	255.54	255.54
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	249.08	249.08
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	5,820.30	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	5,820.30	5,820.30
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	5,820.30	总计	5,820.30	5,820.30
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：重庆市大足第一中学校			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		5,820.30	5,264.28	556.03
205	教育支出	4,718.38	4,162.36	556.02
20501	教育管理事务	49.40		49.40
2050199	其他教育管理事务支出	49.40		49.40
20502	普通教育	4,668.98	4,162.36	506.62
2050203	初中教育	7.84		7.84
2050204	高中教育	4,661.14	4,162.36	498.78
208	社会保障和就业支出	597.29	597.29
20805	行政事业单位养老支出	576.16	576.16
2080502	事业单位离退休	7.56	7.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.27	337.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.73	171.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.60	59.60
20808	抚恤	14.80	14.80
2080801	死亡抚恤	14.80	14.80
20899	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33
2089999	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33
210	卫生健康支出	255.54	255.54
21011	行政事业单位医疗	255.54	255.54
2101102	事业单位医疗	216.98	216.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.56	38.56
221	住房保障支出	249.08	249.08
22102	住房改革支出	249.08	249.08
2210201	住房公积金	249.08	249.08
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：重庆市大足第一中学校						单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	4,487.23	302	商品和服务支出	612.85	310	资本性支出	76.30
30101	基本工资	1,298.93	30201	办公费	37.19	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	148.81	30202	印刷费	11.01	31002	办公设备购置	76.30
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	13.97	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	1,980.98	30205	水费	31.33	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	337.27	30206	电费	69.02	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	171.73	30207	邮电费	7.42	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	210.73	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	48.91	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	37.18	30211	差旅费	3.45	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	249.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	38.56	30213	维修（护）费	63.28	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.14	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	87.90	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	4.35	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.32	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	66.43	312	对企业补助
30304	抚恤金	14.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	59.94	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	74.91	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	5.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	42.22	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	7.56	30229	福利费	62.90	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	83.97	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		4,575.13	公用经费合计					689.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门：重庆市大足第一中学校					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
公开部门：重庆市大足第一中学校			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表
公开09表
公开部门：重庆市大足第一中学校					单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	4.40	4.32	4.32	（一）行政单位
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费				1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	4.40	4.32	4.32	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	4.32	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	67	（一）政府采购支出合计	139.59
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出	122.15
6．国内公务接待人次（人）	—	—	535	2．政府采购工程支出	13.68
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出	3.76
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	138.86
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	138.86
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—	4.35
备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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