一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展。

2．加强思想品德教育，培养良好行为习惯和道德情操。

3．加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。

4．高度重视学生的体质健康和心理健康，开足开好体育和健康课，努力保证学生每天锻炼一小时。

5．重视校园文化建设，改善育人环境。

6．全面推进“五项管理”建设，提高办学水平。

    7．全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

（二）机构设置。

重庆市大足区昌州小学位于大足区棠香街道办事处红星社区四组，。学校占地面积38655平方米，校舍面积23729平方米，学校有学生3813人，在职教师166人，退休教师76人，遗属1人，代民师1人。

内设6个职能科室，有办公室、教务室、安保室、德育室、科研室、总务室。下辖五星村小。2021年无机构增减变动。

（三）单位构成。

    从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位含重庆市大足区昌州小学。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计4,120.84万元，支出总计4,120.84万元。收支较上年决算数增加1,019.09万元、增长32.9%，主要原因是学校建设（运动场扩建工程）投入增加，事业收入增加，教师人数增加。

  2.收入情况。2021年度收入合计4,120.84万元，较上年决算数增加1,019.09万元，增长32.9%，主要原因是学校建设（运动场扩建工程）投入增加，事业收入增加，教师人数增加。其中：财政拨款收入4,060.74万元，占98.5%；事业收入60.10万元，占1.5%。

  3.支出情况。2021年度支出合计4,120.84万元，较上年决算数增加1,019.09万元，增长32.9%，主要原因是学校建设（运动场扩建工程）投入增加，事业收入增加，教师人数增加。其中：基本支出3,357.61万元，占81.5%；项目支出763.23万元，占18.5%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    2021年度财政拨款收、支总计4,060.74万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加996.34万元，增长32.5%。主要原因是学校建设（运动场扩建工程）投入增加，事业支出增加，教师人数增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,060.74万元，较上年决算数增加996.34万元，增长32.5%。主要原因是学校建设（运动场扩建工程）投入增加。较年初预算数增加758.43万元，增长23%。主要原因是学校建设（运动场扩建工程）投入增加，教师人数增加。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,060.74万元，较上年决算数增加996.34万元，增长32.5%。主要原因是学校建设（运动场扩建工程）投入增加。较年初预算数增加758.43万元，增长23%。主要原因是学校建设（运动场扩建工程）投入增加，教师人数增加。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%.

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3,185.51万元，占78.4%，较年初预算数增加678.55万元，增长27.1%，主要原因是学校建设（运动场扩建工程）投入增加，教师人数、待遇增加。

（2）社会保障与就业支出542.34万元，占13.4%，较年初预算数增加65.76万元，增长13.8%，主要原因是教师人数增加、社会基数增加。

（3）卫生健康支出173.59万元，占4.3%，较年初预算数增加14.12万元，增长8.9%，主要原因是人员工资增加。

（4）住房保障支出159.30万元，占3.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未增加预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出3,297.51万元。其中：人员经费3,001.38万元，较上年决算数增加252.11万元，增长9.2%，主要原因是教师人数增加、各项缴费基数增加导致支出增加。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费296.14万元，较上年决算数减少15.91万元，下降5.1%，主要原因是校园文化建设、绿化美化 、添置办公设备等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电气费、维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计3.98万元，较年初预算数减少0.40万元，下降9.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.41万元，下降9.3%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

    2021年度本部门因公出国（境）费用(此项无数据)。

    公务车购置费(此项无数据)。

    公务车运行维护费(此项无数据)。

    公务接待费3.98万元，主要用于接待其他单位到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.40万元，下降9.1%，主要原因是进一步规范管理，严控公务接待。较上年支出数减少0.41万元，下降9.3%，主要原因是接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

    2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待49批次498人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费79.92元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度培训费支出15.13万元，较上年决算数增加12.48万元，增长470.9%，主要原因是本年度加大了教师的培训力度--人次增加、范围增加、层次增加。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额16.85万元，其中：政府采购电脑、投影仪等办公设备支出16.85万元

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

高度重视预算管理，专门制定了《校内预算制度》。学校实行上下两级预算，一是学校对上级财政部门的资金预算；二是学校内部对下级的经费预算(校内预算)，校内预算不含教职工工资和基本福利，上级预算向下兼容校内预算，校内预算是上级预算的延伸和细化，校内预算不得与上级预算发生政策性冲突。预算施行过程中，学校领导、各处室负责人和财务人员都要认真执行预算，非经相应程序，不得随意追加和变更。

（二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

  2.绩效自评报告或案例(无)。

  3.关于绩效自评结果的说明。(无)

（三）重点绩效评价结果(无)。

    本单位2021年未开展重点绩效评价

六、专业名词解释

    以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式，何流：64360026

附：2021年决算报表.

Sheet 1:收入支出决算总表

Sheet 2:收入决算表

Sheet 3:支出决算表

Sheet 4:财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:一般公共预算财政拨款支出决算表

Sheet 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

Sheet 9:机构运行信息表